【正文】 查規(guī)格、質(zhì)量驗(yàn)收合格后按本企業(yè)的財(cái)產(chǎn)名稱填制收貨日?qǐng)?bào)，簽收后一聯(lián)交供應(yīng)單位憑此向計(jì)財(cái)部結(jié)算。第四章 財(cái)產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)、審批、驗(yàn)收、入庫(kù)規(guī)定一、請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的編制：財(cái)產(chǎn)專職會(huì)計(jì)要根據(jù)酒店的業(yè)務(wù)情況，熟識(shí)定額指標(biāo)和日常使用情況，編制年（季、月）的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，交計(jì)財(cái)部討論研究確定，并經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在店務(wù)會(huì)討論通過(guò)后列入年（季、月）度計(jì)劃，由計(jì)財(cái)部具體安排執(zhí)行。3．定期（每月）清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)存貨，保持帳實(shí)相符，發(fā)放貨物按期分部門核算匯總列表轉(zhuǎn)帳，每月與各級(jí)財(cái)務(wù)科目核對(duì)帳目，以保證帳帳相符。3．負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員和班組財(cái)產(chǎn)管理人員搞好帳務(wù)和實(shí)物的管理工作，發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查明原因提出意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整和處理。屬于規(guī)定應(yīng)繳上級(jí)者，要造表上繳，屬于本單位可以處理的也要造表經(jīng)社（店）務(wù)會(huì)議討論作價(jià)處理。五、基建材料及設(shè)備：凡是專門為工程項(xiàng)目購(gòu)置的原材料及設(shè)備。第二章 財(cái)產(chǎn)的劃分一、固定資產(chǎn)：由酒店貸款購(gòu)置或按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)入使用的財(cái)產(chǎn)為固定資產(chǎn)：1．單位價(jià)值在二千元以上（含二千元）使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)為固定資產(chǎn)。二、根據(jù)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，財(cái)產(chǎn)劃分為：固定資金、低值易耗品（家俱用具）、零星物品等。（4）工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利基金管理，酒店當(dāng)局根據(jù)國(guó)家財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定按職工工資總額提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)，并按工資總額49%提取中方福利費(fèi)，撥中方財(cái)務(wù)管理使用。由于酒店支付100元以下的款項(xiàng)都是通過(guò)出納的備用金來(lái)支付的，因此，出納的備用金是根據(jù)支出情況隨時(shí)補(bǔ)充的。當(dāng)年未支用的部分，在年終還要沖減費(fèi)用、調(diào)整損益。 6．記帳本位幣為人民幣。3．所有計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理當(dāng)局委托計(jì)財(cái)部將指標(biāo)下達(dá)各個(gè)部門，并且按周、按月實(shí)際考核計(jì)劃的完成情況，同時(shí)根據(jù)近期市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)不斷地調(diào)整周、月、年的計(jì)劃。辦公文具用品則需要行政部經(jīng)理簽字。成本部門要根據(jù)此表反映的報(bào)損物品實(shí)地檢查，該物品是否屬于報(bào)損的物品之列。宴會(huì)帳單金額、人數(shù)要與Function Order相符存檔原始憑證報(bào)告Nignt Ciark′sStatistics ReportRooms StatisticsReport酒店前一日營(yíng)業(yè)收入報(bào)告監(jiān)督控制存檔注：10027為前臺(tái)調(diào)帳帳號(hào) 10028為電話Rebate帳號(hào)三、成本報(bào)損單冷 庫(kù)應(yīng)付款收貨日?qǐng)?bào)審核收貨日?qǐng)?bào)入帳成本控制部每日收貨日?qǐng)?bào)驗(yàn)貨后庫(kù)房酒 庫(kù)根據(jù)各廚房和酒吧每天的提貨單、出庫(kù)單、轉(zhuǎn)流單、直接收貨單綜合庫(kù)計(jì)算打印工程庫(kù)Daily Flasn Repot每日成本報(bào)告（各部門）驗(yàn)貨后部門之間的轉(zhuǎn)流單直接使用部門將每日的成本報(bào)告通知各廚房和酒吧，如成本高要令其查出原因并及時(shí)解決所有內(nèi)部帳單分類作憑證，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。11．依據(jù)批準(zhǔn)后的有效采購(gòu)訂單取得付款票據(jù)，實(shí)施購(gòu)買。3．根據(jù)酒店需求與市場(chǎng)供應(yīng)，審定價(jià)格合理、貨品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商，確立供應(yīng)關(guān)系。13．全面地指導(dǎo)電腦工作人員進(jìn)行系統(tǒng)的各種功能及職責(zé)范圍的培訓(xùn)，使之達(dá)到要求和提高認(rèn)識(shí)，以保證每個(gè)人在任何環(huán)境中都可以處理系統(tǒng)問(wèn)題。6．對(duì)新裝入的最新應(yīng)用軟件進(jìn)行了解及維護(hù)。17．每日日?qǐng)?bào)要及時(shí)交給成本，自存的日?qǐng)?bào)要認(rèn)真存檔，以便經(jīng)常查用，將使用部門的日?qǐng)?bào)交給使用部門，轉(zhuǎn)采購(gòu)部一份，以便他們了解到貨情況。10．培訓(xùn)保管員熟悉儲(chǔ)存物品的分類、性質(zhì)、用途，做好驗(yàn)收與保管工作。在人離倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須落鎖。對(duì)庫(kù)房衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生要經(jīng)常檢查，一定要保持庫(kù)房?jī)?nèi)清潔整齊，員工個(gè)人儀表整潔。【工 作 內(nèi) 容】1．負(fù)責(zé)審核申請(qǐng)采購(gòu)單，指導(dǎo)各庫(kù)房的保管員在申購(gòu)各種物資時(shí)，要根據(jù)使用部門的用量和庫(kù)存量有計(jì)劃地填寫(xiě)申請(qǐng)采購(gòu)單，要求他們?cè)谏暾?qǐng)采購(gòu)單上注明各種物資的品名、數(shù)量、國(guó)內(nèi)還是進(jìn)口等項(xiàng)目。10．對(duì)跑帳或缺少帳單等問(wèn)題要查清原因，追查責(zé)任，并為信貸部門補(bǔ)充提供有關(guān)憑證，盡快追回帳款，減少酒店損失。2．設(shè)立員工考勤、紀(jì)律記錄本，每月月底要編制本部門員工考勤表，做好評(píng)估員工工作表現(xiàn)的有關(guān)記錄。3．將前臺(tái)員工每天做的帳，逐一核對(duì)無(wú)誤后，將各類帳單、憑證匯總、各個(gè)小部門所交的帳單、報(bào)表逐一審核入帳，然后用手工做一張小部門收入表。3．審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話費(fèi)用，并作出分析報(bào)告。對(duì)于客人借款要審查其理由是否正當(dāng)，是否有總經(jīng)理簽字認(rèn)可，房號(hào)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，打出總金額，上交計(jì)財(cái)總監(jiān)。下班時(shí)要關(guān)閉電源，關(guān)好門窗，防火、防盜。3．辦理一切報(bào)銷業(yè)務(wù)，非本崗位人員一律不得進(jìn)入出納辦公室。18．調(diào)整有關(guān)關(guān)稅帳戶，對(duì)已有收貨的關(guān)稅從關(guān)稅科目中調(diào)出，記入成本、費(fèi)用、資產(chǎn)等科目。11．編制提供每日各餐廳的營(yíng)業(yè)成本分析報(bào)告。4．除每月盤點(diǎn)外，不定期的對(duì)倉(cāng)庫(kù)、收貨部進(jìn)行工作檢查，嚴(yán)格各種物品、食品、飲品的購(gòu)入、驗(yàn)收、入庫(kù)出庫(kù)等有關(guān)手續(xù)和標(biāo)準(zhǔn)。23．協(xié)助計(jì)財(cái)總監(jiān)做好計(jì)財(cái)部的控制、行政管理、傳達(dá)上級(jí)精神，考核出勤情況，評(píng)估員工工作情況，做好獎(jiǎng)懲。17．定期檢查餐廳收款情況，指導(dǎo)餐廳收款主任做好工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。9．負(fù)責(zé)各種合同、協(xié)議以及保險(xiǎn)協(xié)議的審批。【工 作 內(nèi) 容】1．遵守中國(guó)政府與國(guó)府商務(wù)酒店的有關(guān)法規(guī)、制度和財(cái)務(wù)程序。酒店財(cái)務(wù)部按業(yè)務(wù)劃分成三個(gè)部分：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分、物資管理部分、電腦管理部分。在物資管理上，建立了采購(gòu)、驗(yàn)貨、入庫(kù)、出庫(kù)、保管等項(xiàng)規(guī)章制度，使物資管理的各個(gè)環(huán)節(jié)既能各司其職，又能互相監(jiān)督，從而達(dá)到有效地控制物流，減少積壓，杜絕浪費(fèi)，物盡其用，提高物資的使用效益。4．負(fù)責(zé)審核應(yīng)付款并建立與維護(hù)付款制度，保證資金支付合理、合法、安全。12．根據(jù)實(shí)際工作要求不斷地對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)政策和操作規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)充、修改和發(fā)展。19．控制監(jiān)督酒店管理人員在店內(nèi)就餐的簽單。二、成本核算員【管理層級(jí)關(guān)系】直接上級(jí)：計(jì)財(cái)部經(jīng)理【崗 位 職 責(zé)】負(fù)責(zé)酒店的食品、飲品和其它物品的成本核算與控制，定期與有關(guān)帳目進(jìn)行核對(duì)，監(jiān)督各種物品、食品、飲品的入庫(kù)、領(lǐng)用、存放。6．負(fù)責(zé)審核每日收貨日?qǐng)?bào)及發(fā)票，并上報(bào)計(jì)財(cái)總監(jiān)審批，然后轉(zhuǎn)送應(yīng)付款。14．審核所有應(yīng)付款帳單、發(fā)票是否正確。21．負(fù)責(zé)應(yīng)付款與成本控制辦公室提供的月末庫(kù)存商品入庫(kù)數(shù)的核對(duì)，保證一致準(zhǔn)確。6．做好收據(jù)的管理，從稅務(wù)局領(lǐng)到收據(jù)后，要統(tǒng)一登記編號(hào)，酒店各部門領(lǐng)用時(shí)，經(jīng)手人必須簽字?！竟?作 內(nèi) 容】1．負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即改正。每筆折扣所入的帳號(hào)是否準(zhǔn)確，如有不符，立即調(diào)整。6．每日將出納支票托收的情況作專門詳細(xì)記錄，月底將記錄提供給總帳，以便核對(duì)。6．負(fù)責(zé)使用收款機(jī)在結(jié)帳后打印一份每日餐飲銷售統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)，轉(zhuǎn)給成本。5．監(jiān)督收款員堅(jiān)持收款程序，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度。13．負(fù)責(zé)收款員換零散錢的工作，并保存好領(lǐng)班備用金。3．要求各庫(kù)房的保管員，要認(rèn)真細(xì)致地填寫(xiě)帳卡，根據(jù)收貨日?qǐng)?bào)表及時(shí)入帳，根據(jù)提貨單及時(shí)銷帳。在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上，對(duì)使用部門服務(wù)態(tài)度要熱情，在不違反規(guī)定的前提下，千方百計(jì)地滿足各部門的要求。8．堅(jiān)持考勤制度，到各庫(kù)房檢查出勤情況，隨時(shí)了解存在的問(wèn)題，提出解決辦法。13．及時(shí)辦理收貨手續(xù)，有發(fā)票要根據(jù)發(fā)票做收貨日?qǐng)?bào)，無(wú)發(fā)票時(shí)要辦理無(wú)發(fā)票收貨單，并做收貨日?qǐng)?bào)。【工 作 內(nèi) 容】1．全面負(fù)責(zé)管理酒店內(nèi)的所有電腦系統(tǒng)，包括硬件和軟件兩部分。9．構(gòu)想系統(tǒng)各個(gè)面的增強(qiáng)性、可靠性及穩(wěn)定性。16．指導(dǎo)電腦系統(tǒng)（包括系統(tǒng)程序及應(yīng)用軟件）的培訓(xùn)。6．積極開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)貨源，不斷推薦新產(chǎn)品，擴(kuò)大貨品國(guó)產(chǎn)化。14．完成經(jīng)理交辦的其他工作。電腦入應(yīng)付未付帳，入帳后的憑證存檔（APVR）由收貨部轉(zhuǎn)交成本，成本審核無(wú)誤轉(zhuǎn)A / P，做應(yīng)付未付款加A / P做interfaceP / A由成本轉(zhuǎn)上來(lái)（Payable Accrual）蘭聯(lián)由收貨部存檔要有收貨員和供應(yīng)商簽字粉聯(lián)：供應(yīng)商保存由收貨部做無(wú)發(fā)票收貨單（三聯(lián)）白聯(lián)：由成本入帳做帳后的憑證按RMB外幣及匯款單分別file（按支票號(hào)順序特殊的單file）做電腦A / P入帳做menue payment后由總帳加蓋paid章批準(zhǔn)后的憑證和支票根做記帳憑證其他應(yīng)付款項(xiàng)目將支票申請(qǐng)等憑證交部門經(jīng)理簽字后給審計(jì)師批準(zhǔn)做應(yīng)付款做電腦A / P入帳做menu payment后由總帳加蓋paid章有發(fā)票收貨，交回支票根及P / O，發(fā)票支票申請(qǐng)憑證后，做記帳憑證由管理員送總帳審核A / P AccountsPayable開(kāi)出的支票（加蓋公章、填入日期、限額、用途，如有發(fā)票要把大小寫(xiě)金額填清楚）消PO單及憑證收到批準(zhǔn)的支票申請(qǐng)和P / O單根據(jù)申請(qǐng)金額開(kāi)支票分RMB、外幣（cash chegue transfar）P / O單簽好后，采購(gòu)部將黃色聯(lián)送收貨部，白色聯(lián)送計(jì)財(cái)部，粉色聯(lián)送采購(gòu)部，蘭色聯(lián)訂貨部門保留Account Payable各部門填寫(xiě)國(guó)內(nèi)物資申購(gòu)表送到采購(gòu)部，要有部門總監(jiān)、采購(gòu)部經(jīng)理、計(jì)財(cái)部總監(jiān)和總經(jīng)理、副總經(jīng)理簽批支票需總經(jīng)理簽字，簽字后的支票發(fā)放給申請(qǐng)人，領(lǐng)支票者在支票發(fā)放記錄本上簽收登記支票發(fā)放記錄本（填寫(xiě)支票號(hào)、日期、支出、限額、P / O）。要求：收貨部要認(rèn)真核查實(shí)物并如實(shí)地填寫(xiě)此報(bào)告。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要依據(jù)旅游市場(chǎng)客源以及價(jià)格等方面的變化，在上年費(fèi)用支出的水平上，結(jié)合物價(jià)上升指數(shù)考慮酒店經(jīng)營(yíng)支出的水平，結(jié)合董事會(huì)的意見(jiàn)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)銷售部、客房部、前臺(tái)、餐飲部、人事部、計(jì)財(cái)部集體討論后確定。2．會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，公歷1月1日到12月31日為會(huì)計(jì)年度，會(huì)計(jì)分月采用國(guó)府商務(wù)酒店的月歷（即每月度第三周的周三為結(jié)帳日）。開(kāi)辦費(fèi)等遞延費(fèi)用采用均攤法，在5年內(nèi)攤完。3．現(xiàn)金管理（1）酒店現(xiàn)金管理采用備用金制度，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，向各個(gè)收款點(diǎn)和出納等有關(guān)部門配備一定數(shù)量的現(xiàn)金（備用金）。任何人不得從營(yíng)業(yè)收入中坐支現(xiàn)金。（5）每月定期編制年度現(xiàn)金流向表。建立健全崗位責(zé)任制，使用班組（部門）實(shí)行定額管理，各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)按“統(tǒng)一名稱”統(tǒng)一分類編號(hào)設(shè)置帳頁(yè)、帳卡。二、低值易耗品：是酒店使用流動(dòng)資金購(gòu)置的不夠固定資產(chǎn)條件的財(cái)產(chǎn)，即：?jiǎn)挝粌r(jià)值在二千元以下（不包括二千元），單位價(jià)值150元以上者為低值易耗品。如：棉織品、機(jī)電設(shè)備、各種器材、家俱、用具等物資，以及由機(jī)器及建筑物上拆除下來(lái)尚能使用的舊零配件，隨運(yùn)物資的完整包裝物和各種廢舊材料。在用財(cái)產(chǎn)由使用單位指定專人（或兼職）負(fù)責(zé)管理。5．要熟悉財(cái)產(chǎn)使用、保管時(shí)間、數(shù)量和規(guī)格，對(duì)閑置的財(cái)產(chǎn)要提出處理意見(jiàn)，防止積壓。5．倉(cāng)庫(kù)物品存放要分門別類，清潔整齊。任何物品無(wú)購(gòu)置計(jì)劃或未經(jīng)計(jì)財(cái)部同意采購(gòu)的財(cái)產(chǎn)物資，庫(kù)房應(yīng)拒絕驗(yàn)收，計(jì)財(cái)部不予報(bào)銷。（2）購(gòu)進(jìn)的財(cái)產(chǎn)、物品與原始發(fā)票不符者不驗(yàn)收。計(jì)劃內(nèi)零星購(gòu)置由主管部門經(jīng)理審批；大批購(gòu)置財(cái)產(chǎn)物品由總經(jīng)理審批；低值易耗品成批處理變賣報(bào)店務(wù)會(huì)議討論、審批，個(gè)別物品處理由計(jì)財(cái)總監(jiān)審批；低值易耗品對(duì)外價(jià)撥要計(jì)財(cái)總監(jiān)與總經(jīng)理審批。要與部門核對(duì)帳卡，每半年清點(diǎn)核對(duì)一次，如發(fā)現(xiàn)帳物不符情況，必須及時(shí)查明原因，按照規(guī)定審批手續(xù)辦理調(diào)整帳卡，以保障帳物相符。3．部門向庫(kù)房領(lǐng)用，交回財(cái)產(chǎn)時(shí)，持部門保管帳卡和單據(jù)到財(cái)產(chǎn)保管組辦理手續(xù)，雙方及時(shí)登記帳卡，以保證帳帳相符。以上報(bào)銷財(cái)產(chǎn)實(shí)物一律上交到廢品庫(kù)登記入帳，未交廢品實(shí)物者不準(zhǔn)領(lǐng)新物品。購(gòu)進(jìn)的物料用品，凡屬體積過(guò)大、占地面積過(guò)多不能入庫(kù)的物資材料，如：煤、磚、瓦、灰、沙、石、木材等，存放庫(kù)外者不作入庫(kù)，但是也應(yīng)該驗(yàn)收，指定專人負(fù)責(zé)管理。庫(kù)房要按月匯總領(lǐng)物表，并交會(huì)計(jì)記帳進(jìn)行帳目核對(duì)，以保證帳帳相符。二、職工損壞、遺失公物賠償規(guī)定：1．因工作疏忽同時(shí)又有某些客觀原因使公物受到損失時(shí)，全賠或部分賠償。第九章 棉織品的使用、保管和洗滌規(guī)定一、工作制服和營(yíng)業(yè)活動(dòng)服裝是為了接待工作上的需要而配備的，只供工作時(shí)間內(nèi)穿著，非工作時(shí)間不得著用。三、計(jì)財(cái)部保管組應(yīng)設(shè)置借出、借入、租出、租入等財(cái)產(chǎn)登記卡片，及時(shí)、正確反映租借財(cái)產(chǎn)的變化情況，以免財(cái)產(chǎn)混亂。在盤點(diǎn)數(shù)量欄填上實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量并由保管使用部門主管簽署作實(shí)。3．記錄表使用說(shuō)明：（1）低值易耗品的申領(lǐng)、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢必須遵守規(guī)章辦理并在低值易耗品表摘要記錄。成本辦公室每天要編制成本日?qǐng)?bào)，每月工資要編制成本月報(bào)。主要有折舊費(fèi)、大修費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、土地使用費(fèi)、房產(chǎn)稅、保險(xiǎn)費(fèi)、匯兌損益、利息等等。由于支出而產(chǎn)生的效益僅與會(huì)計(jì)年度相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)作為收益性支出；而支出產(chǎn)生的效益與幾個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的則應(yīng)作為資本性支出。7．加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金支票和其它票據(jù)的管理，堅(jiān)持嚴(yán)格檢驗(yàn)復(fù)核制度，防止被盜、被騙。首先要審核憑證的真實(shí)性、及時(shí)性；其次要檢查其表示經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理、合法性。由于電腦記帳要求會(huì)計(jì)科目必須用8位數(shù)字代碼來(lái)代替，因此，國(guó)府商務(wù)酒店會(huì)計(jì)科目中只有一級(jí)會(huì)計(jì)科目。同時(shí)還要定期打印出所有帳表，按類別裝訂成冊(cè)，至少一式2份，由計(jì)財(cái)各個(gè)小部門的專人負(fù)責(zé)保管。內(nèi)部報(bào)表要定期做好分析，為改善經(jīng)營(yíng)管理提供數(shù)據(jù)。（二） 采購(gòu)項(xiàng)目的申請(qǐng)第五條 凡是倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備的項(xiàng)目均由其提出采購(gòu)申請(qǐng)。第二款 廚房直接正常消耗食品填寫(xiě)“廚房每日市場(chǎng)訂單”，一式四聯(lián)報(bào)送采購(gòu)部。第五款 廚房直接正常消耗食品每周二、四、六上午提出申請(qǐng)，一、三、五進(jìn)貨。通常以發(fā)電傳、傳真方式向香港或國(guó)外供應(yīng)廠、商詢價(jià)。無(wú)力解決的必須及時(shí)上報(bào)管理當(dāng)局，不得拖延誤事。（五）采購(gòu)項(xiàng)目的購(gòu)買第二十四條 所有采購(gòu)項(xiàng)目依據(jù)有效訂單原則上由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買，其他部門一般不得自行購(gòu)買。第二十八條 采購(gòu)人員在購(gòu)買中要將采購(gòu)訂單號(hào)碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠、商。在取得檢疫放行通知單后辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。第三十四條 凡是需要酒店提供運(yùn)輸?shù)牟少?gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車，首先由主辦人向各自主管提出用車申請(qǐng)并詳細(xì)說(shuō)明所運(yùn)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、重量、地點(diǎn)、路線、期限及特殊要求，然后由車輛管理主任根據(jù)情況安排運(yùn)輸、用車計(jì)劃，并填寫(xiě)派車單