信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法(更新版)
【正文】 維護(hù)中心進(jìn)行整理，并由IT部門負(fù)責(zé)人安排人員進(jìn)行定期審閱，最終交IT綜合科歸檔。第二十二條 急變更是指在某些緊急情況下，對已投產(chǎn)系統(tǒng)需要在沒有完整的系統(tǒng)測試，或無法完成正式審批流程的情況下進(jìn)行的變更。信息安全人員根據(jù)變更的風(fēng)險程度，進(jìn)行上線后審閱，確保達(dá)到變更目標(biāo)。第十一條 IT運(yùn)行維護(hù)中心組織變更需求評估時，應(yīng)充分考慮系統(tǒng)是否已存在滿足變更需求的功能或設(shè)置；是否存在其他操作手段，能達(dá)到同樣的變更需求效果。7. 接收管理和備份軟件開發(fā)中心提供的源程序、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)、配置文件、相關(guān)文檔；(四) 科技信息部軟件開發(fā)中心：1. 負(fù)責(zé)設(shè)計、編程、糾錯和開發(fā)質(zhì)量控制，編制《系統(tǒng)設(shè)計規(guī)格書》；2. 落實項目管理制度和業(yè)務(wù)操作手冊的編制工作，參加制定上線方案制定，編制《上線實施計劃》；3. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)切換上線的技術(shù)支持工作；4. 負(fù)責(zé)項目驗收資料整理匯總，配合項目驗收工作。(四) 業(yè)務(wù)部門：指我行總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門。信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法第一章 總 則第一條 目的：本管理辦法規(guī)定了XX銀行（以下簡稱“我行”）信息系統(tǒng)的變更和發(fā)布管理，變更和發(fā)布管理作業(yè)操作流程和控制要點，確保變更需求的受理符合業(yè)務(wù)的優(yōu)先需要，并使變更和發(fā)布過程規(guī)范化，控制變更對銀行業(yè)務(wù)和已投產(chǎn)系統(tǒng)安全運(yùn)行的不利影響。(三) 管理信息系統(tǒng)：指我行信息管理的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，具體指OA辦公系統(tǒng)、信貸管理、報表系統(tǒng)等用來進(jìn)行內(nèi)部管理的應(yīng)用軟件系統(tǒng)。(三) 科技信息部運(yùn)行維護(hù)中心：1. 負(fù)責(zé)受理所有變更和發(fā)布需求，會同IT其他相關(guān)部門（IT軟件開發(fā)中心、安全科等）對變更和發(fā)布需求進(jìn)行評估，并將評估意見向IT部門領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報溝通，獲取所需的授權(quán)；2. 在詳細(xì)設(shè)計階段審閱和提出網(wǎng)絡(luò)、硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫等方面的配置和容量要求；3. 在設(shè)計與編程階段提供網(wǎng)絡(luò)、硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的參數(shù)配置；4. 在測試階段配合項目組設(shè)立網(wǎng)絡(luò)、硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫環(huán)境；5. 配合項目組對系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)合測試，把信息系統(tǒng)版本軟件、相關(guān)配置文件、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)和相關(guān)文檔提供給測試評估中心；6. 將信息系統(tǒng)發(fā)布到使用部門，系統(tǒng)上線時會同項目組搭建生產(chǎn)系統(tǒng)并進(jìn)行程序移植，組織定期對變更和發(fā)布效果進(jìn)行分析和總結(jié)。第十條 IT運(yùn)行維護(hù)中心收到變更申請后，和變更申請部門充分溝通，理解變更需求的合理性，審閱變更的影響和急迫性，并會同IT其他相關(guān)部門（IT軟件開發(fā)中心、安全科等）對可行的變更實施方案和變更對已投產(chǎn)系統(tǒng)的影響做出評估，最終形成建議的變更日期，填寫至《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》第二部分，變更需求評估信息，交IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。信息安全人員完成上線前審閱后， IT運(yùn)行維護(hù)中心進(jìn)行上線處理。 IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對變更實施信息進(jìn)行審閱。第二十六條 變更實施后，IT運(yùn)行維護(hù)中心組織IT其他相關(guān)部門（IT軟件開發(fā)中心、安全科等）對變更實施的結(jié)果進(jìn)行定期集中評估，主要應(yīng)從以下幾個方面對變更實施的情況進(jìn)行總結(jié)：(一) 變更是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；(二) 變更是否存在負(fù)面影響；(三) 一段時期內(nèi)實施的變更數(shù)量（包括總量以及按變更類型分類的數(shù)量）；(四) 變更以及變更請求的理由清單和類型分析、以及未來控制變更數(shù)量的跟進(jìn)措施；(五) 變更回退的數(shù)量及其原因。(三) 項目組向系統(tǒng)應(yīng)用維護(hù)人員提供維護(hù)手冊；向后臺操作人員提供操作手冊，并完成相應(yīng)的培訓(xùn)工作。第三十三條 系統(tǒng)發(fā)布準(zhǔn)備(一) 項目組提交通過審核的發(fā)布材料給運(yùn)行維護(hù)中心
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