【正文】 – 標(biāo)識(shí) : 清楚 – 收集 : 完整 – 編目 : 明細(xì) – 歸檔 : 及時(shí) – 貯存 : 安全 – 維護(hù) : 按時(shí) – 查閱 : 方便 – 保管 : 專(zhuān)人 – 處置 : 無(wú)誤 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page61 環(huán)境管理體系審核 ? 組織應(yīng)制定并保持定期開(kāi)展環(huán)境管理體系審核的方案與程序，目的是： – a) 判定環(huán)境管理體系： ? 1)是否符合環(huán)境管理工作的計(jì)劃安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求； ? 2)是否得到了正確的實(shí)施和保持。 ? 任何旨在消除實(shí)際和潛在違章原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page48 4. 4. 6 運(yùn)行控制 理解要點(diǎn) ? 選定目標(biāo) – 與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng) ? 建立相應(yīng)程序 – 予以有效控制，取保其運(yùn)行不致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo) ? 制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) – 關(guān)鍵部位和工序 – 規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求 ? 相關(guān)方管理程序 – 要求其按組織的環(huán)境方針和程序規(guī)定從事作業(yè)活動(dòng) – 出現(xiàn)違規(guī) , 按合同約定實(shí)行糾正 /處罰 /撤銷(xiāo)等管理措施 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page49 4. 4. 6 運(yùn)行控制 理解要點(diǎn) ? 運(yùn)行控制活動(dòng)具有重大環(huán)境影響的 – 研究與開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)和施工 – 采購(gòu) – 簽約 – 原材料的搬運(yùn)和存儲(chǔ) – 生產(chǎn)和維護(hù)過(guò)程 – 實(shí)驗(yàn)室工作 – 產(chǎn)品存儲(chǔ) – 運(yùn)輸 – 營(yíng)銷(xiāo) 廣告 – 用戶(hù)服務(wù) – 征地 /建設(shè) SZEC C:/xh123/ISO14001 Page50 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ? 組織應(yīng) 建立并保持程序 ， 以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng) ,并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 ? 組織應(yīng)考慮對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理，并記錄其決定。一個(gè)是合資公司 ,中外雙方各 2人組成的執(zhí)行管理委員會(huì)，是一票否決制 。 ? 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì) 污染預(yù)防的承諾 。 – 加強(qiáng)培訓(xùn)工作，啟發(fā)、鼓勵(lì)并教育每個(gè)員工有責(zé)任保護(hù)環(huán)境，動(dòng)員和支持廣大員工參與環(huán)保公益事業(yè)。 – （ 6）努力提高全員環(huán)境意識(shí)和技能，確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 – 鼓勵(lì)分供方使用環(huán)境管理體系。 ? 以現(xiàn)行環(huán)保法規(guī)為依據(jù)，重在確定環(huán)境因素。 ? 處理任何一件事都要講究程序，做到文件化。 – 在生產(chǎn)過(guò)程中，預(yù)防污染、節(jié)能降耗。 – （ 5）每年至少兩次由最高管理層對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審。 – 經(jīng)常對(duì)公司客人可相關(guān)方進(jìn)行保護(hù)環(huán)境的宣傳，加強(qiáng)公眾的環(huán)保意識(shí)，樹(shù)立本公司良好的企業(yè)形象。 ? 組織在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí) ,應(yīng)考慮法律與其他要求，它自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)。 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page36 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 理解要點(diǎn) ? 環(huán)境問(wèn)題主要源于職責(zé)不清 , 權(quán)限不明 ? 建立環(huán)境管理體系必須覆蓋組織的所有部門(mén)和活動(dòng) ? 承諾始于 最高管理者 – 制定環(huán)境方針 – 確保體系的實(shí)施及配置所需的資源 – 指定專(zhuān)門(mén)的管理者代表 ? 管理者代表 職責(zé) – 負(fù)責(zé)組織的環(huán)境事務(wù) – 體系的建立 – 體系的實(shí)施 – 體系的維護(hù) – 向最高管理者匯報(bào) ? 強(qiáng)調(diào) 全員參與 經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 動(dòng)力部I SO 14 00 0 辦公室管理者代表 最高管理者SZEC C:/xh123/ISO14001 Page37 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 審核要點(diǎn) ? 最高管理者 是否賦予環(huán)境管理者代表充分的職權(quán)和提供必備資源 ? 管理者代表 是否明確并理解其職責(zé)和權(quán)限 ? 其他 與環(huán)境有關(guān)的管理 , 執(zhí)行工作人員的職責(zé)和義務(wù)是否明確，是否予以規(guī)定并形成文件 ? 組織 是否為環(huán)境處理實(shí)施和新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，配置能實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)指標(biāo)所必需的人力 ,技術(shù)和資源 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page38 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 思考題 ? 如果一個(gè)集團(tuán)公司申請(qǐng)認(rèn)真 ,下設(shè)五個(gè)分公司，為了使體系有效運(yùn)行，他們分別在分公司設(shè)了五名環(huán)境管理者代表 ,集團(tuán)公司設(shè)環(huán)境管理者代表 ,副代表各一名 ,這種組織形式是否可行 ? ? 組織的哪一層人員中擔(dān)任管理者代表比較合適，如果一個(gè)總公司最高管理者授權(quán)讓分公司的環(huán)保處長(zhǎng)擔(dān)任總告訴環(huán)境管理者代表，理論上是否可行，實(shí)際運(yùn)行是否可行 ? ? 組織的最高管理者是指一個(gè)人還是幾個(gè)人 . 如果一個(gè)是有限責(zé)任公司 ,設(shè)立董事會(huì)制 。 ? b)與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)。程序的建立應(yīng)符合下述要求： – a) 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序； – b) 在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定； – c) 對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方。 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page55 監(jiān)測(cè) 理解要點(diǎn) ? 建立并保持程序 用以 – 運(yùn)行及活動(dòng)中的重大環(huán)境因素關(guān)鍵特性的監(jiān)測(cè) – 監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù) – 對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)價(jià)及報(bào)告 ? 監(jiān)測(cè)組織的 – 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況 – 實(shí)際環(huán)境績(jī)效 – 法律法規(guī)遵循情況 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page56 違章、糾正與預(yù)防措施 ? 組織應(yīng) 建立并保持程序 ，用來(lái)規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)違章進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正與預(yù)防措施并予完成。 ? 組織應(yīng) 保存記錄 ,用來(lái)證明符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page64 管理評(píng)審 理解要點(diǎn) ? 依據(jù) – EMS審核結(jié)果 – 目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 – 針對(duì)組織客觀環(huán)境變化來(lái)進(jìn)行定期評(píng)審 ? 目的 – 保持組織的環(huán)境管理體系的適用性、充分性和有效性 – 實(shí)現(xiàn)組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾 – 形成新的循環(huán) ? 新的目標(biāo)指標(biāo) ? 新的管理方案 ? 對(duì)重新確定的環(huán)境因素實(shí)施控制和管理 ? 主持 最高管理者 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page65 管理評(píng)審 審核要點(diǎn) ? 最高管理者是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，有無(wú)文件化的管理評(píng)審結(jié)果 ? 評(píng)審結(jié)果是否有記錄 ,是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) ? 每次管理評(píng)審的內(nèi)容和范圍是如何確定的 ? 新的目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案是否得到了各相關(guān)部門(mén)的承認(rèn) SZEC C:/xh123/ISO14001 Page66 環(huán)境管理體系各要素間的關(guān)系 他要求 和指標(biāo) 管理方案 、 意識(shí)與能力 和響應(yīng) 體系文件編制 、 糾正與預(yù)防措施