【正文】 西安文海工程咨詢(xún)有限公司 33 第十章建設(shè)周期和工程進(jìn)度安排 一、項(xiàng)目建設(shè) 期限 本項(xiàng)目建設(shè)期限為 2年。 四、流動(dòng)資金估算及資金來(lái)源 本項(xiàng)目流動(dòng)資金總額為 500萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金 30%為 150萬(wàn)元，由企業(yè)自籌資金解決。營(yíng)業(yè)稅及附 加為 。 西安文海工程咨詢(xún)有限公司 37 第十三章風(fēng)險(xiǎn)分析 一、盈虧平衡分析 本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn) (生產(chǎn)能力利用率 )為 %，即銷(xiāo)售 收入達(dá)到 ，處于盈虧平衡狀態(tài)，說(shuō)明項(xiàng)目的成本 較低，盈利情況良好。項(xiàng)目的社會(huì) 效益主要表現(xiàn)在：首先，為霍邱縣旅游經(jīng)濟(jì)增加了亮點(diǎn)，提高了 城鎮(zhèn)形象；其次，增加了國(guó)家和霍邱縣的稅收；第三，可為社會(huì) 提供工作崗位，幫助政府分憂(yōu)解難；第四，為滿(mǎn)足隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展 西安文海工程咨詢(xún)有限公司 39 而逐漸增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求做貢獻(xiàn)。因此，堅(jiān) 持經(jīng)營(yíng)特色、較為滿(mǎn)意的旅游生態(tài)項(xiàng)目。 從上表中可以看出，當(dāng)這幾種因素變化 10％時(shí)，項(xiàng)目的稅 前內(nèi)部收益率仍在 20％以上，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在 可分配利潤(rùn)中，盈余公積金提取比例為 10%，公益金提取比例為 5%。第 2 年達(dá)產(chǎn) 80%，從第 3年起達(dá)產(chǎn) 100%，達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入總額 270萬(wàn)元。 二、項(xiàng)目的實(shí)施年度計(jì)劃 項(xiàng)目審批后前 1個(gè)月，完成工程設(shè)計(jì)； 項(xiàng)目審批后 26個(gè)月，土地平整； 項(xiàng)目審批后 623個(gè)月，完成項(xiàng)目工程的全部土建工程施工 及全部裝飾裝修工程，并同時(shí)完成內(nèi)部人員培訓(xùn)工作； 項(xiàng)目審批后 2324個(gè)月，組織項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收并投入使用 達(dá)產(chǎn)期階段：本項(xiàng)目計(jì)算期 10年，建設(shè)期為 2年，生產(chǎn)期 為 8年。 在項(xiàng)目選用的機(jī)器、設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)部分要安裝保護(hù)裝置。在項(xiàng)目建成后，按照 市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作，通過(guò)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，最大限度 地調(diào)動(dòng)各方面的積極性，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化。 二、勞動(dòng)定員和人員管理 （一）勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 150人，其中，管理人員 10人、技術(shù)人員 5人、其他 135人。本項(xiàng)目的設(shè)計(jì) 既考慮生產(chǎn)，又要考慮環(huán)境 +保護(hù)和節(jié)能，從設(shè)計(jì)開(kāi)始就考慮到 建立各個(gè)環(huán)節(jié)和生活所排放垃圾的處理體系。 2．項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)生的污染 項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期，產(chǎn)生的污染主要為工作人員產(chǎn)生的生活垃 圾。 四、采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) （一）設(shè)計(jì)依據(jù) （二）管材及保溫材料 管材 采暖管道管徑＞ DN50，采用無(wú)縫鋼管，管徑 ≤DN50 采用焊 接鋼管，管徑 ≤DN32 絲扣連接，管徑＞ DN32焊接連接。 （三）給水系統(tǒng) （四）污水排水系統(tǒng) 1．建筑底層衛(wèi)生間排水管道系統(tǒng)采取單獨(dú)排放。 西安文海工程咨詢(xún)有限公司 24 電視系統(tǒng)傳輸干線采用單模光纖穿焊接鋼管經(jīng)過(guò)光分配器 箱，由每棟樓的箱管系統(tǒng)仍按傳輸干線采用 SYWV759型電纜， 分支線采用 SYWV755型電纜。 在每層內(nèi)設(shè)置弱電綜合布線箱，電話線、寬帶線均先引至綜合布 線箱，再分至各房間。室外照明 采用庭院燈，路燈控制在值班室內(nèi)，路燈配線選用 16 鎧裝電力電纜直埋敷設(shè)。建筑物四角的 引下線距地坪 。 引入樓內(nèi)的低壓電纜一般采用直埋或穿鋼管敷設(shè)方式，采用 樹(shù)干式和放射式供電。 第六章建筑設(shè)備工程方案 一、電力工程 （一）編制依據(jù) 目前總體規(guī)劃圖，建設(shè)方提供的有關(guān)資料，水暖等專(zhuān)業(yè)對(duì)用 電控制的要求；現(xiàn)行有關(guān)建筑電氣標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。自然的家庭氛圍，質(zhì)樸的生活方式，文明的休 閑內(nèi)容，是農(nóng)家樂(lè)吸引城里人的特色。 本項(xiàng)目將采用最后一種，把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織轉(zhuǎn)變成為旅游企 業(yè)，把農(nóng)業(yè)用地通過(guò)綠化美化，使之成為園林式建筑，以功能齊 全的配套設(shè)施和客棧式的管理，使之成為在檔次上高于 “ 農(nóng)家樂(lè) ” 低于度假村的一種休閑娛樂(lè)場(chǎng)所。 （八）郵電通信 經(jīng)過(guò)多年的建設(shè)，在郵政、電信機(jī)構(gòu)增設(shè)，交換容量、網(wǎng)點(diǎn) 的增擴(kuò)、傳輸網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化，用戶(hù)接入網(wǎng)絡(luò)的完善，通信的覆蓋增 容、補(bǔ)點(diǎn)等方面有了較大的突破。同時(shí)監(jiān)管好每一個(gè)鄉(xiāng)村旅游、 農(nóng)家樂(lè)等的細(xì)枝末節(jié)，強(qiáng)化對(duì)旅游從業(yè)人員和鄉(xiāng)村旅游集體的培 訓(xùn)、教育，提高其服務(wù)素質(zhì)和水平，提升服務(wù)品牌和形象。 。 在物質(zhì)生活得到滿(mǎn)足后，人們更多地追求精神生活的充實(shí)。農(nóng)家樂(lè)可以為當(dāng)?shù)剞r(nóng) 村的自然資源得到合理的開(kāi)發(fā)利用做出 了貢獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村資源的 持續(xù)發(fā)展。今年，壽縣新橋、 舒城杭埠、霍山落兒嶺又獲批籌建省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。項(xiàng)目建設(shè)如火如荼。由此可見(jiàn)，農(nóng)家樂(lè)旅游是鄉(xiāng)村旅游 的一種形式，它是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)相結(jié)合而產(chǎn)生的一種新興的 旅游項(xiàng)目。 20世紀(jì) 60年代初，當(dāng)時(shí)的旅游大國(guó) 西班牙把鄉(xiāng)村的城堡進(jìn)行一定的裝修改造成為飯店，用以留宿過(guò) 往客人，這種飯店稱(chēng)為 “ 帕萊多國(guó)營(yíng)客棧 ” ；同時(shí)，把大農(nóng)場(chǎng)、 西安文海工程咨詢(xún)有限公司 7 莊園進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，提供徒步旅游、騎馬、滑翔、登山、漂流、 參加農(nóng)事活動(dòng)等項(xiàng)目，從而開(kāi)創(chuàng)了世界鄉(xiāng)村旅游的先河。 三、綜合評(píng)價(jià) 農(nóng)家樂(lè)是新興的旅游休閑形式，是農(nóng)民向城市現(xiàn)代人提供的 一種回歸自然從而獲得放松身心、愉悅精神的休閑旅游方式。 2．建設(shè)期 :2年 3．建設(shè)規(guī)模 規(guī)劃面積 20畝，其中辦公服務(wù)區(qū) 1000平方米，生態(tài)餐廳 2500平方米，酒店 3000平方米，職工餐飲住宿區(qū) 1000平方米， 園區(qū)道路、綠化及水電通訊等輔助工程。 （九）投資總額及資金來(lái)源 本項(xiàng)目根據(jù)設(shè)計(jì)要求，估算總投資 2500萬(wàn)元，其中固定資 產(chǎn)投資 20xx萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金 500萬(wàn)元，資金全部為企 業(yè)自籌。 本項(xiàng)目符合陜西的行業(yè)規(guī)范，與具備良好的基礎(chǔ)，加之市政 府高度重視，為本項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了良好的條件。 1997年，美國(guó)有 1800萬(wàn)人前往鄉(xiāng)村、農(nóng)場(chǎng)度假，僅在美國(guó)東部便有 1500個(gè)觀光 農(nóng)場(chǎng)，在西部還有為數(shù)眾多的專(zhuān)門(mén)用于旅游的牧場(chǎng)。工業(yè)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展。墻煌彩鋁、寶利嘉紡織、 匯聯(lián)機(jī)械等一批大項(xiàng)目建成投產(chǎn)。農(nóng) 家樂(lè)旅游它是良好的生態(tài)環(huán)境、獨(dú)特的田園景觀、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)文明 和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)相互交融、互為依托、豐富多彩、內(nèi)涵深厚 的一種特殊的旅游形式，通過(guò)營(yíng)造獨(dú)特的田園生態(tài)環(huán)境氛圍，挖 掘深厚的傳統(tǒng)鄉(xiāng)村民俗文化內(nèi)涵，融入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)觀光旅游，同時(shí)也提高了農(nóng)民的收入。讓農(nóng)民看到實(shí)惠，積極加強(qiáng)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的 積極性，轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動(dòng)力、促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 延伸、新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可以讓游客身臨其境，重返田園。由政府主導(dǎo)進(jìn)行鄉(xiāng)村旅游的規(guī)劃設(shè)計(jì)，投入資 金，開(kāi)發(fā)核心景區(qū)景點(diǎn)，吸收社會(huì)資金投入，鼓勵(lì)和引導(dǎo)農(nóng)民參 與旅游接待服務(wù)。同時(shí)，還要 著重考慮突出綠色、環(huán)保、休閑、娛樂(lè)等特點(diǎn)。 （九）經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 特色資源開(kāi)發(fā)：近年來(lái)，霍邱縣充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，圍繞 農(nóng)業(yè) 西安文海工程咨詢(xún)有限公司 16 增效，農(nóng)民增收 ，進(jìn)一步加大優(yōu)化農(nóng)業(yè)環(huán)境，實(shí)施名牌戰(zhàn)略， 大力發(fā)展效益農(nóng)業(yè)， 促進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，加快了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn) 代化步伐。勤勞簡(jiǎn)樸、熱情好客是中華民族的傳統(tǒng)美德， 特別是遠(yuǎn)離市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的鄉(xiāng)村，村民大多心地善良、淳樸憨厚。來(lái) “ 農(nóng)家樂(lè) ” 消費(fèi)的人各種各樣；消費(fèi)者也有各種各樣的情況等等。其低壓配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、電氣負(fù)荷計(jì)算、變壓器的臺(tái)數(shù)及 容量的確定、主要設(shè)備材料的選擇以及室內(nèi)外供電線路敷設(shè)方式 的確定、照明系統(tǒng)設(shè) 計(jì)原則的確定、防雷及接地系統(tǒng)等電氣安全 設(shè)計(jì)原則的確定等。 所有照明、插座線路均選用 ，照明與插座回路 分開(kāi)，廚房、衛(wèi)生間、空調(diào)及普通插座分別設(shè)置供電回路。 每棟樓均做總等電位聯(lián)結(jié)，把所有進(jìn)、出建筑物的各種金屬 管 道、金屬構(gòu)件、電纜金屬外皮、接地干線、用電設(shè)備金屬外殼 等均應(yīng)與總等電位聯(lián)結(jié)端子箱可靠連接。 （三）系統(tǒng)設(shè)置 為建成一座具有需求信息傳遞快捷便利且具有一定的舒 適、節(jié)能的項(xiàng)目區(qū)，宜設(shè)置以下弱電系統(tǒng)設(shè)計(jì)： 1．綜合布線系統(tǒng)（支持通信系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)）； 2．有線電視系統(tǒng)； （四）系統(tǒng)說(shuō)明 綜合布線系統(tǒng)支持以下系統(tǒng)：通信 系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 （五）有線電視系統(tǒng)： 1．系統(tǒng)設(shè)計(jì) 電視系統(tǒng)采用獨(dú)立前端系統(tǒng)模式，傳輸方式采用 750MHZ鄰頻 系統(tǒng)，分配網(wǎng)絡(luò)采用分配 分支方式。重力 自流管網(wǎng)布置，基本按照項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地形的坡向布置管道流向，主 要滿(mǎn)足自流排水要求，項(xiàng)目區(qū)總排水原則 設(shè)計(jì)采用自流方式，局 部反坡排水可排水泵加壓提升方式實(shí)施排放。 （六）管材選型 1．室外生活給水管主管道材料選用鋼襯塑管或球墨鑄鐵給 水管，直埋于冰凍線以下，戶(hù)內(nèi)冷（熱）水管采用 PE給水管。 （四）通風(fēng)及防排煙 衛(wèi)生間均設(shè)變壓式排風(fēng)道和排氣扇，通風(fēng)換氣，廚房 設(shè)排油 煙豎井，預(yù)留排油煙機(jī)出口。施工產(chǎn)生的棄土要及時(shí)外運(yùn)， 防止風(fēng)天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細(xì)沙的堆放要設(shè)防雨 棚蓋。 西安文海工程咨詢(xún)有限公司 29 第八章項(xiàng)目組織與管理 一、組織管理機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目啟動(dòng)后，按照項(xiàng)目建設(shè)的宗旨和目標(biāo)來(lái)逐步實(shí)施。對(duì)一般的工人從當(dāng)?shù)氐氖Ｓ鄤趧?dòng) 力中進(jìn)行招聘。 一、消防 （一）設(shè)計(jì)依據(jù) （二）主要防火措施 本項(xiàng)目在建筑物均按國(guó)家規(guī)范設(shè)計(jì)了相應(yīng)的消防措施，達(dá)到 了國(guó)家的有關(guān)規(guī)定。 為了創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，項(xiàng)目要制定環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 二、新增固定資產(chǎn)投資估算說(shuō)明 1．運(yùn)安費(fèi)：設(shè)備運(yùn)輸、安裝費(fèi)均按設(shè)備直接費(fèi)的 3%計(jì)算。 （三）工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目技術(shù)人員和管理人員共計(jì) 30人，人均工資按 元 /年計(jì)算。該項(xiàng)目是國(guó)家 鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目之一。以上自然災(zāi)害可以通過(guò)選擇氣候適應(yīng)性強(qiáng) 的品種、營(yíng)造防護(hù)林等措施進(jìn)行預(yù)防