【正文】 西安文海工程咨詢有限公司 33 第十章建設周期和工程進度安排 一、項目建設 期限 本項目建設期限為 2年。 四、流動資金估算及資金來源 本項目流動資金總額為 500萬元，其中鋪底流動資金 30%為 150萬元，由企業(yè)自籌資金解決。營業(yè)稅及附 加為 。 西安文海工程咨詢有限公司 37 第十三章風險分析 一、盈虧平衡分析 本項目的盈虧平衡點 (生產能力利用率 )為 %，即銷售 收入達到 ，處于盈虧平衡狀態(tài)，說明項目的成本 較低，盈利情況良好。項目的社會 效益主要表現在：首先，為霍邱縣旅游經濟增加了亮點，提高了 城鎮(zhèn)形象；其次，增加了國家和霍邱縣的稅收；第三，可為社會 提供工作崗位，幫助政府分憂解難；第四，為滿足隨著經濟發(fā)展 西安文海工程咨詢有限公司 39 而逐漸增長的市場需求做貢獻。因此，堅 持經營特色、較為滿意的旅游生態(tài)項目。 從上表中可以看出，當這幾種因素變化 10％時，項目的稅 前內部收益率仍在 20％以上，說明項目具有較強的抗風險能力。在 可分配利潤中，盈余公積金提取比例為 10%，公益金提取比例為 5%。第 2 年達產 80%，從第 3年起達產 100%，達產年預計實現收入總額 270萬元。 二、項目的實施年度計劃 項目審批后前 1個月，完成工程設計； 項目審批后 26個月，土地平整； 項目審批后 623個月，完成項目工程的全部土建工程施工 及全部裝飾裝修工程，并同時完成內部人員培訓工作； 項目審批后 2324個月，組織項目工程竣工驗收并投入使用 達產期階段：本項目計算期 10年，建設期為 2年，生產期 為 8年。 在項目選用的機器、設備在運轉部分要安裝保護裝置。在項目建成后，按照 市場機制進行商業(yè)化運作，通過利益共享、風險共擔，最大限度 地調動各方面的積極性，實現經濟效益和社會效益的最大化。 二、勞動定員和人員管理 （一）勞動定員 本項目勞動定員 150人，其中，管理人員 10人、技術人員 5人、其他 135人。本項目的設計 既考慮生產，又要考慮環(huán)境 +保護和節(jié)能，從設計開始就考慮到 建立各個環(huán)節(jié)和生活所排放垃圾的處理體系。 2．項目生產運營期產生的污染 項目生產運營期，產生的污染主要為工作人員產生的生活垃 圾。 四、采暖、通風與空氣調節(jié) （一）設計依據 （二）管材及保溫材料 管材 采暖管道管徑＞ DN50，采用無縫鋼管，管徑 ≤DN50 采用焊 接鋼管，管徑 ≤DN32 絲扣連接，管徑＞ DN32焊接連接。 （三）給水系統 （四）污水排水系統 1．建筑底層衛(wèi)生間排水管道系統采取單獨排放。 西安文海工程咨詢有限公司 24 電視系統傳輸干線采用單模光纖穿焊接鋼管經過光分配器 箱，由每棟樓的箱管系統仍按傳輸干線采用 SYWV759型電纜， 分支線采用 SYWV755型電纜。 在每層內設置弱電綜合布線箱，電話線、寬帶線均先引至綜合布 線箱，再分至各房間。室外照明 采用庭院燈，路燈控制在值班室內，路燈配線選用 16 鎧裝電力電纜直埋敷設。建筑物四角的 引下線距地坪 。 引入樓內的低壓電纜一般采用直埋或穿鋼管敷設方式，采用 樹干式和放射式供電。 第六章建筑設備工程方案 一、電力工程 （一）編制依據 目前總體規(guī)劃圖，建設方提供的有關資料，水暖等專業(yè)對用 電控制的要求；現行有關建筑電氣標準、規(guī)程規(guī)范。自然的家庭氛圍，質樸的生活方式，文明的休 閑內容，是農家樂吸引城里人的特色。 本項目將采用最后一種，把農業(yè)生產組織轉變成為旅游企 業(yè)，把農業(yè)用地通過綠化美化，使之成為園林式建筑，以功能齊 全的配套設施和客棧式的管理，使之成為在檔次上高于 “ 農家樂 ” 低于度假村的一種休閑娛樂場所。 （八）郵電通信 經過多年的建設，在郵政、電信機構增設，交換容量、網點 的增擴、傳輸網絡的優(yōu)化，用戶接入網絡的完善，通信的覆蓋增 容、補點等方面有了較大的突破。同時監(jiān)管好每一個鄉(xiāng)村旅游、 農家樂等的細枝末節(jié)，強化對旅游從業(yè)人員和鄉(xiāng)村旅游集體的培 訓、教育，提高其服務素質和水平，提升服務品牌和形象。 。 在物質生活得到滿足后，人們更多地追求精神生活的充實。農家樂可以為當地農 村的自然資源得到合理的開發(fā)利用做出 了貢獻，實現農村資源的 持續(xù)發(fā)展。今年，壽縣新橋、 舒城杭埠、霍山落兒嶺又獲批籌建省級經濟開發(fā)區(qū)。項目建設如火如荼。由此可見，農家樂旅游是鄉(xiāng)村旅游 的一種形式，它是傳統農業(yè)與旅游業(yè)相結合而產生的一種新興的 旅游項目。 20世紀 60年代初，當時的旅游大國 西班牙把鄉(xiāng)村的城堡進行一定的裝修改造成為飯店，用以留宿過 往客人，這種飯店稱為 “ 帕萊多國營客棧 ” ；同時，把大農場、 西安文海工程咨詢有限公司 7 莊園進行規(guī)劃建設，提供徒步旅游、騎馬、滑翔、登山、漂流、 參加農事活動等項目，從而開創(chuàng)了世界鄉(xiāng)村旅游的先河。 三、綜合評價 農家樂是新興的旅游休閑形式，是農民向城市現代人提供的 一種回歸自然從而獲得放松身心、愉悅精神的休閑旅游方式。 2．建設期 :2年 3．建設規(guī)模 規(guī)劃面積 20畝，其中辦公服務區(qū) 1000平方米，生態(tài)餐廳 2500平方米，酒店 3000平方米，職工餐飲住宿區(qū) 1000平方米， 園區(qū)道路、綠化及水電通訊等輔助工程。 （九）投資總額及資金來源 本項目根據設計要求，估算總投資 2500萬元，其中固定資 產投資 20xx萬元，其中鋪底流動資金 500萬元，資金全部為企 業(yè)自籌。 本項目符合陜西的行業(yè)規(guī)范，與具備良好的基礎，加之市政 府高度重視，為本項目的實施創(chuàng)造了良好的條件。 1997年，美國有 1800萬人前往鄉(xiāng)村、農場度假，僅在美國東部便有 1500個觀光 農場，在西部還有為數眾多的專門用于旅游的牧場。工業(yè)經濟迅猛發(fā)展。墻煌彩鋁、寶利嘉紡織、 匯聯機械等一批大項目建成投產。農 家樂旅游它是良好的生態(tài)環(huán)境、獨特的田園景觀、傳統農業(yè)文明 和現代農業(yè)科學技術相互交融、互為依托、豐富多彩、內涵深厚 的一種特殊的旅游形式，通過營造獨特的田園生態(tài)環(huán)境氛圍，挖 掘深厚的傳統鄉(xiāng)村民俗文化內涵，融入現代農業(yè)科學技術的現代 農業(yè)觀光旅游，同時也提高了農民的收入。讓農民看到實惠，積極加強農民對農業(yè)生產的 積極性，轉移農村富余勞動力、促進農業(yè)結構調整、農業(yè)產業(yè)鏈 延伸、新型產業(yè)的發(fā)展。 項目建成投產后，可以讓游客身臨其境，重返田園。由政府主導進行鄉(xiāng)村旅游的規(guī)劃設計，投入資 金，開發(fā)核心景區(qū)景點，吸收社會資金投入，鼓勵和引導農民參 與旅游接待服務。同時，還要 著重考慮突出綠色、環(huán)保、休閑、娛樂等特點。 （九）經濟社會發(fā)展 特色資源開發(fā)：近年來，霍邱縣充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，圍繞 農業(yè) 西安文海工程咨詢有限公司 16 增效，農民增收 ，進一步加大優(yōu)化農業(yè)環(huán)境，實施名牌戰(zhàn)略， 大力發(fā)展效益農業(yè)， 促進農業(yè)綜合開發(fā)，加快了農業(yè)產業(yè)化和現 代化步伐。勤勞簡樸、熱情好客是中華民族的傳統美德， 特別是遠離市場競爭的鄉(xiāng)村，村民大多心地善良、淳樸憨厚。來 “ 農家樂 ” 消費的人各種各樣；消費者也有各種各樣的情況等等。其低壓配電系統設計、電氣負荷計算、變壓器的臺數及 容量的確定、主要設備材料的選擇以及室內外供電線路敷設方式 的確定、照明系統設 計原則的確定、防雷及接地系統等電氣安全 設計原則的確定等。 所有照明、插座線路均選用 ，照明與插座回路 分開，廚房、衛(wèi)生間、空調及普通插座分別設置供電回路。 每棟樓均做總等電位聯結，把所有進、出建筑物的各種金屬 管 道、金屬構件、電纜金屬外皮、接地干線、用電設備金屬外殼 等均應與總等電位聯結端子箱可靠連接。 （三）系統設置 為建成一座具有需求信息傳遞快捷便利且具有一定的舒 適、節(jié)能的項目區(qū)，宜設置以下弱電系統設計： 1．綜合布線系統（支持通信系統、計算機網絡系統）； 2．有線電視系統； （四）系統說明 綜合布線系統支持以下系統：通信 系統、計算機網絡系統。 （五）有線電視系統： 1．系統設計 電視系統采用獨立前端系統模式，傳輸方式采用 750MHZ鄰頻 系統，分配網絡采用分配 分支方式。重力 自流管網布置，基本按照項目區(qū)內地形的坡向布置管道流向，主 要滿足自流排水要求，項目區(qū)總排水原則 設計采用自流方式，局 部反坡排水可排水泵加壓提升方式實施排放。 （六）管材選型 1．室外生活給水管主管道材料選用鋼襯塑管或球墨鑄鐵給 水管，直埋于冰凍線以下，戶內冷（熱）水管采用 PE給水管。 （四）通風及防排煙 衛(wèi)生間均設變壓式排風道和排氣扇，通風換氣，廚房 設排油 煙豎井，預留排油煙機出口。施工產生的棄土要及時外運， 防止風天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細沙的堆放要設防雨 棚蓋。 西安文海工程咨詢有限公司 29 第八章項目組織與管理 一、組織管理機構 項目啟動后，按照項目建設的宗旨和目標來逐步實施。對一般的工人從當地的剩余勞動 力中進行招聘。 一、消防 （一）設計依據 （二）主要防火措施 本項目在建筑物均按國家規(guī)范設計了相應的消防措施，達到 了國家的有關規(guī)定。 為了創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，項目要制定環(huán)境衛(wèi)生標準。 二、新增固定資產投資估算說明 1．運安費：設備運輸、安裝費均按設備直接費的 3%計算。 （三）工資及福利費 本項目技術人員和管理人員共計 30人，人均工資按 元 /年計算。該項目是國家 鼓勵發(fā)展的項目之一。以上自然災害可以通過選擇氣候適應性強 的品種、營造防護林等措施進行預防