【正文】 指標(biāo)進(jìn)行分析 ，在均衡全面地考慮顧客及其他相關(guān)方的利益的基礎(chǔ)上，公司設(shè)定了與 發(fā)展方向相一致的的績(jī)效目標(biāo)。 ： COD: 、 SS: 氨氮： 、總磷：，確保水污染物排放總量控制在： COD: ≤ 、 SS: ≤ 氨 氮 ： ≤ 、總磷：≤排放濃度為： COD: ≤ 320mg/L、 SS: 240≤ mg/L； 氨氮： 20≤ mg/L、總磷： 3≤mg/L 全公司 火災(zāi) ，加強(qiáng)防火安全檢查 措施 全公司 廢油 集中收集，確保不隨意排放 交有資質(zhì)的物資回 收公司回收處理 全公司 道德行為 公司依據(jù)使命、愿景和核心價(jià)值觀制定了清晰明了的道德規(guī)范，制定了員工手冊(cè)，嚴(yán)格遵守合同法，按章納稅，貢獻(xiàn)社會(huì)。 6 B 生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃表 生產(chǎn)戰(zhàn)略 短期 2020年 中期 2020年 2020年 長(zhǎng)期 2020年 2020 年 新增設(shè)備（臺(tái)） FK6900加彈機(jī) 4 9 12 VC443牽伸機(jī) — 6 9 POY紡絲機(jī) — 4 8 FDY紡絲機(jī) 6 9 12 品質(zhì) 產(chǎn)品 A 級(jí)率 82% 86% 90% 產(chǎn)能 增加產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 總產(chǎn)量（萬(wàn)噸） C 營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃表 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 已實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略 短期 2020 年 中期 2020 年 2020 年 長(zhǎng)期 2020 年 2020 年 品牌戰(zhàn)略 多品牌戰(zhàn)略，滿(mǎn)足不同檔次需求 提升高端 品牌銷(xiāo)量 提升各品牌市場(chǎng)占有率 個(gè)性化品牌 （多品牌） 市場(chǎng)策略 擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng) 出口 合理價(jià)格，增強(qiáng)行業(yè)獲利能力 穩(wěn)定內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)， 擴(kuò)大外銷(xiāo) 增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng) 影響力 產(chǎn)品策略 淘汰低獲利產(chǎn)品，增加高獲利產(chǎn)品比例 搶占高檔市場(chǎng) 滿(mǎn)足多 層面需求 適時(shí)推出新產(chǎn)品 產(chǎn)品系列化， 個(gè)性化 D 質(zhì)量目標(biāo)（ 2020年 2020年） 按照 GB/T19001— 2020建立實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)有效地運(yùn)行； 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率 98%； 顧客滿(mǎn)意度得分大于 95分。產(chǎn)品售出后 ,供銷(xiāo)科會(huì)定期發(fā)放滿(mǎn)意度調(diào)查表，并及時(shí)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，達(dá)到顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。 新員工的培訓(xùn)包括： ：包括員工紀(jì)律、質(zhì)量 /環(huán)境方針目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)保、安全、相關(guān)法律法規(guī)、體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司半個(gè)11 月內(nèi)，由 辦公室 組織進(jìn)行； ：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行； ：學(xué)習(xí)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全環(huán)保事項(xiàng)等，由技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面或操作考核，合格后上崗。各部門(mén)使用環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查表，記錄對(duì)應(yīng)環(huán)境評(píng)價(jià)對(duì)象的環(huán)境因素和環(huán)境影響：包括工作環(huán)境的改善、工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生、緊急情況及應(yīng)急措施、場(chǎng)區(qū)綠化等。 能源、資源耗比上年降低 3%。 危險(xiǎn)廢棄物已 100%分類(lèi)。 危險(xiǎn)化學(xué)品已 100%按規(guī)定存放。 在財(cái)務(wù)管理上，公司堅(jiān)持“五個(gè)原則”，即企業(yè)和相關(guān)方價(jià)值最大化原則、風(fēng)險(xiǎn)和收益均衡原則、成本 —— 效益原則、資源合理配量原則和利益關(guān)系 協(xié)調(diào)原則。成立以來(lái)，工程中心 首先研制成功了尼龍 66 連續(xù)聚合熔體直接共混改性（一步法）工藝技術(shù)， 使 各種內(nèi)在質(zhì)量?jī)?yōu)良的尼龍 66 改性工程塑料切片 的生產(chǎn)成為現(xiàn)實(shí)； 其次，消光（ FD）長(zhǎng)絲通過(guò)小試、中 試，除解決它的可紡性外，看重改善了其染色性能，使 Ti02粉末粒度在 181。 3 錦綸牽伸絲和預(yù)取 向絲的物料采購(gòu)過(guò)程 本公司產(chǎn)品原料為尼龍 6 切片，有穩(wěn)定的供貨商 4 錦綸牽伸絲和預(yù)取向絲的生產(chǎn)過(guò)程 生產(chǎn)過(guò)程是最直接的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，產(chǎn)品通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程增值 20%，從事生產(chǎn)過(guò)程的員工占公司總員工的 80%。 價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程要求的確定 公司確定了價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程的要求，確保這些要求清晰可測(cè)量，并從中確定出主要、關(guān) 鍵和特殊的要求： ，其要求包括成品的質(zhì)量特性，準(zhǔn)時(shí)交付率； ，其要求除成品質(zhì)量外，還包括生產(chǎn)率、成本等； ，影響后續(xù)過(guò)程的質(zhì)量特性及交付給該后續(xù)過(guò)程的準(zhǔn)時(shí)率等； d．對(duì)于受該過(guò)程里面輸出影響的員工，其要求包括職業(yè)健康安全指標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)。 績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵指標(biāo)信息數(shù)據(jù) 分析的方法 分析部門(mén) 與顧客溝通 發(fā)放調(diào)查表，不定期座談，收集、分析反饋信息 供銷(xiāo)科 生產(chǎn)服務(wù) 依據(jù)過(guò)程設(shè)計(jì)對(duì)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量審核，收集、分析過(guò)程質(zhì)量損失 生產(chǎn)技術(shù)科 人 力資源 通過(guò)績(jī)效考核，分析能力，找差距 人力資源科 6.測(cè)量、分析與改進(jìn) 測(cè)量 與 分析 績(jī)效測(cè)量 公司 收集的數(shù)據(jù)和信息的范圍主要集中在產(chǎn)品的檢驗(yàn)、工作單元日常操作的測(cè)量、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和自我評(píng)價(jià)、顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量、員工滿(mǎn)意度的測(cè)量、相關(guān)方滿(mǎn)意程度的測(cè)量以及戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況的檢查上面。 4． 4． 2 人力資源 ● 公司是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng)的各類(lèi)人員的能力 ? ● 是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核 ?人員的安排是否滿(mǎn)足需求（特別是特殊崗位人員） ? ● 是否按需求安排了培訓(xùn) ? ● 是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性 ? 各級(jí)各類(lèi)人員崗位職責(zé)中規(guī)定了各類(lèi)人員的任職要求。 ● 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，是否及時(shí)采取了糾正措施？是否進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？ 制定了內(nèi)部審核的程序文件，編制了內(nèi)部審核計(jì)劃，審核人員進(jìn)行了培訓(xùn)，總經(jīng)理進(jìn)行了受權(quán)。 主要利用了因果分析圖的統(tǒng)計(jì)方法。 信息和知識(shí)的管理 數(shù)據(jù)和信息獲取 公司在數(shù)據(jù)和信息的獲取上 ： 一是 按照信息管理程序獲??；二是采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)；三是與顧客溝通；四是通過(guò)局域網(wǎng)的設(shè)置搭建溝通的平臺(tái)。 學(xué)習(xí) PDCA 循環(huán)，降低 POY 退絲率 根據(jù)“老三基”管理方法，我們?cè)谠O(shè)備上的對(duì)策是：“使各線每臺(tái)機(jī)頭壓力必須一致平穩(wěn) ,摩擦輥動(dòng)平衡 100%合格”；工藝上我們采取了“組織工藝人員細(xì)心研究 ,確定最佳卷繞工藝 數(shù)據(jù) ,保證空調(diào)足夠冷量”；操作上我們“選派經(jīng)驗(yàn)豐富、細(xì)心的工人進(jìn)行絲架上套塑料袋示范，并進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育” 本次的 QC 活動(dòng)，是我們?cè)谕私z管理上的一次 PDCA 的具體實(shí)踐，讓我們學(xué)習(xí)到了質(zhì)量管理過(guò)程中如何圍繞“ PDCA”循環(huán)開(kāi)展活動(dòng)，達(dá)到解決問(wèn)題的目的，同時(shí)本次活動(dòng)也取得了 20多萬(wàn)的直接經(jīng)濟(jì)效益。 財(cái)務(wù)結(jié)果對(duì)比表 類(lèi) 別 09年 目標(biāo)完成 情況 本企業(yè) 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元） 117948 154826 99% 利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 6774 8649 95% 23 資源結(jié)果 人力資源結(jié)果 2020年 度 人力資源結(jié)果情況匯總表 內(nèi)容 結(jié)果 目標(biāo)完成率 全員出勤率 98% 100% 員工流失率 1% 100% 員工晉升率 1% 100% 員工薪酬增長(zhǎng)率 15% 90% 員工培訓(xùn)次數(shù) 2 50% 工作環(huán)境改進(jìn)效果 噪聲對(duì)環(huán)境的影響有效降低 90% QC小組數(shù) 3 100% 員工體檢次數(shù) 1 100% 員工滿(mǎn)意程度 98 100% 其他資源結(jié)果 2020年 度其他資源 結(jié)果情況匯總表 內(nèi)容 結(jié)果 目標(biāo)完成率 設(shè)備更新 新增一臺(tái)加彈機(jī) 85% 供貨商總數(shù)量 新增客戶(hù) 8 家 120% 信息基礎(chǔ)建設(shè) 完成全公 司內(nèi)部局域網(wǎng)建設(shè) 100% 技 術(shù) 66 切片獲得省高新技術(shù)產(chǎn)品 100% 過(guò)程有效性結(jié)果 戰(zhàn)略和戰(zhàn)略規(guī)劃完成情況的主要測(cè)量結(jié)果 項(xiàng) 目 年 度 2020年 2020年 2020年 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 88% 92% 98% 財(cái)務(wù)計(jì)劃 83% 90% 99% 新產(chǎn)品 /服務(wù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 69% 88% 94% 人力資源計(jì)劃 72% 87% 90% 24 組織的治理和社會(huì)責(zé)任結(jié)果 20202020 年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 、投資收益率、納稅金額 逐年