【正文】 械設(shè)備安全管理按《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備點(diǎn)檢制度》、《設(shè)備報廢回收管理辦法》和《設(shè)備保修計(jì)劃》執(zhí)行。、辦公場所垃圾及生活垃圾；。c、降級使用。，防止損壞和變化，以確保其準(zhǔn)確度和有效性。，由國家規(guī)定的縣（市）級以上人民政府計(jì)量行政部門指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。適用范圍本程序適用于我公司運(yùn)輸過程范圍內(nèi)所有監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的控制。其標(biāo)識方式如下：A）原料、配件標(biāo)識，可用標(biāo)簽、標(biāo)牌或油漆、區(qū)域堆放等方式來實(shí)現(xiàn)。參與特殊過程作業(yè)的人員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)。2. 適用范圍適用于本中心的運(yùn)輸和服務(wù)過程及對特殊過程的確認(rèn)控制。、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明資料等進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并填寫《物資驗(yàn)收記錄》?！逗细窆┓皆u定準(zhǔn)則》的規(guī)定對物資供方和分包方進(jìn)行評定，并填寫“合格供方評定記錄”，報經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“合格供方名錄”。應(yīng)及時會同有關(guān)部門制訂解決方案，負(fù)責(zé)落實(shí)。，由經(jīng)營科科長簽署意見即可，同時要保留相關(guān)記錄.如遇到偏離合同要求或影響履行合同的情況，應(yīng)及時向主管負(fù)責(zé)人匯報；應(yīng)與顧客溝通，協(xié)商一致后，及時辦理相關(guān)的變更手續(xù)，并對其進(jìn)行評審，填寫《合同修訂評審表》。、新工人進(jìn)入公司項(xiàng)目施工，由所在項(xiàng)目組織崗前培訓(xùn)及安全教育培訓(xùn)?！杜嘤?xùn)管理制度》和《安全教育與培訓(xùn)制度》的規(guī)定組織培訓(xùn)。負(fù)責(zé)公司人力資源的配置、人員的培訓(xùn)與人員能力的考核評價工作，建立人員培訓(xùn)及從業(yè)記錄。對需采取糾正或預(yù)防措施的，執(zhí)行《糾正或預(yù)防措施控制程序》。，然后參加人員根據(jù)上述報告對質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行分析討論，提出整改措施意見，最后由經(jīng)理做出結(jié)論和決策，并對整改措施計(jì)劃落實(shí)到責(zé)任部門。，做好管理評審記錄，編制管理評審報告，并對整改措施跟蹤驗(yàn)證?！栋嗲皶贫取访刻焐a(chǎn)前組織班前會。相關(guān)文件《安健環(huán)風(fēng)險評估方法和標(biāo)準(zhǔn)》《物流配送中心災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃》《職業(yè)病防治計(jì)劃》《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》《物流配送中心安全管理制度》《主要災(zāi)害預(yù)防管理制度》相關(guān)記錄 信息交流與協(xié)商控制程序目的為了及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理，確保體系的持續(xù)、有效運(yùn)行，特制定本程序?！栋步…h(huán)風(fēng)險評估方法和標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5相關(guān)文件《安健環(huán)風(fēng)險評估方法和標(biāo)準(zhǔn)》6相關(guān)記錄危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序目的準(zhǔn)確辨識我中心可能影響職工安全健康的危害，評價其風(fēng)險程度，實(shí)施有效的控制。各部門、車隊(duì)填好《環(huán)境因素識別評價表》并經(jīng)各自負(fù)責(zé)人審核。適用范圍本程序適用于本中心管理活動中環(huán)境因素的識別、評價、控制與管理。適當(dāng)時，質(zhì)量安健環(huán)管理目標(biāo)和指標(biāo)內(nèi)容要求可包括：a. 產(chǎn)品的要求；b. 有關(guān)法律法規(guī)及其他要求；c. 公司的重要環(huán)境因素、重大危險源；d. 相關(guān)方的要求；e. 污染預(yù)防的承諾、勞動安全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；f. 技術(shù)及經(jīng)濟(jì)上的可行性；，量化后納入各部門。、法律法規(guī)及其他要求的管理按《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》和《文件控制程序》執(zhí)行。、收集、更新與本部門相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。 記錄的保存期限和處置a）保存期限（詳見《管理體系記錄清單》）。 記錄的標(biāo)識和檢索a）記錄的標(biāo)識方法按《檔案管理制度》執(zhí)行。 文件管理部門負(fù)責(zé)組織，全面檢查各類在用文件的有效性，隨時核查各使用者手中的文件以及作業(yè)現(xiàn)場的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。換版后原版次文件作廢，換發(fā)新版本。文件編制部門應(yīng)適時（標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、市場產(chǎn)品、企業(yè)機(jī)制及上級、顧客、供方等信息變化時）組織相關(guān)部門，對文件進(jìn)行評審；內(nèi)審及管理評審時應(yīng)對文件評審，以確定是否更換。 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件 的控制和管理。 經(jīng)理負(fù)責(zé)管理方針、目標(biāo)和管理手冊、程序文件的批準(zhǔn)。、更新與更改，應(yīng)評審其適宜性。 需臨時借閱的文件，借閱者應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱文件，由文件管理員負(fù)責(zé)收回；原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞，具體按《文印管理辦法》執(zhí)行。工作程序 需管理的記錄詳見《管理體系記錄清單》。c）查閱記錄時，需經(jīng)保管人員同意，不得損壞。3 職責(zé)、收集與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律、法規(guī)，并負(fù)責(zé)編制本礦的“法律法規(guī)及其他要求清單” 和“標(biāo)準(zhǔn)清單”。、法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)，并做好相應(yīng)培訓(xùn)記錄。考核部門統(tǒng)計(jì)后于三日內(nèi)上報公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門，由管理者代表組織目標(biāo)再次分解。5相關(guān)文件《安全目標(biāo)管理制度》《年度目標(biāo)計(jì)劃》《中心目標(biāo)指標(biāo)管理方案》6相關(guān)記錄環(huán)境因素識別和評價控制程序目的識別和評價本中心能夠控制的以及能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素，并確定和更新重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行管理。，通過監(jiān)測、面談、觀察識別環(huán)境影響因素。 ，由安技調(diào)度室負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充、修改或更新，并將更新后的《重要環(huán)境因素清單》以受控文件形式發(fā)放，并將原《重要環(huán)境因素清單》收回并銷毀。各部門、車隊(duì)進(jìn)行本單位危險源識別，將識別結(jié)果填表，各部門、車隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。，須重新進(jìn)行危險源辨識和評價； 本中心職業(yè)活動發(fā)生變化； 管理評審、內(nèi)、外部審核的要求； 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更； 事故、事件、不符合整改要求； 相關(guān)方有合理抱怨時； 目標(biāo)、管理方案完成后，對殘余風(fēng)險的評價；。，由主管領(lǐng)導(dǎo)召開專題會議，有關(guān)人員參加，作為公司管理層不定期的溝通方式。，對管理評審報告進(jìn)行審核。，由管理者代表組織，經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，綜合辦人員負(fù)責(zé)做好記錄。，由綜合辦填寫“整改措施計(jì)劃”表，經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，綜合辦組織跟蹤驗(yàn)證。負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。筆試與面試成績合格后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后培訓(xùn)上崗試用，具體按《人事管理制度》執(zhí)行。b. 崗位技能培訓(xùn)：包括相關(guān)的《員工技能鑒定標(biāo)準(zhǔn)》、崗位生產(chǎn)技術(shù)、崗位安全技術(shù)、崗位操作技能等，由相關(guān)部門按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)并進(jìn)行考核，合格者上崗。適用于本中心與顧客簽訂的合同、服務(wù)、顧客意見的收集與改進(jìn)等。合同評審應(yīng)確保：a）要求已得到明確的規(guī)定；b）與不一致的要求是否已得到解決；c）是否有能力滿足合同條款的要求。并將該信息傳遞到責(zé)任單位。4工作程序《采購管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。，要明確告知，以便在運(yùn)輸與裝卸過程中采取必要的措施。《合格供方評定準(zhǔn)則》相關(guān)記錄 合格供方評定記錄 合格供方名錄 合格供方考核表 采購計(jì)劃 物資驗(yàn)收記錄 合格供方年度評價表 不合格物資處置記錄 運(yùn)輸和服務(wù)過程控制程序1. 目的對本公司的運(yùn)輸及服務(wù)進(jìn)行全過程控制，加強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，確保其受控狀態(tài)，同時通過對特殊過程的確認(rèn)保證其輸出的符合性。：質(zhì)檢員、安全員及特殊工種如電焊工、電工、機(jī)動車駕駛員等，均應(yīng)按其相應(yīng)的資質(zhì)上崗。應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控要求標(biāo)識服務(wù)和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標(biāo)識），如合格、不合格、待檢等。相關(guān)文件《生產(chǎn)管理制度》《車隊(duì)工作制度》《運(yùn)輸安全規(guī)程》《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》《設(shè)備管理制度》《服務(wù)管理辦法》《服務(wù)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》《監(jiān)視和測量裝置設(shè)備控制程序》《不合格品控制程序》《安全操作規(guī)程》《作業(yè)規(guī)程》《運(yùn)輸安全規(guī)程》6 相關(guān)記錄 監(jiān)視和測量裝置設(shè)備控制程序目的提供適宜、有效的監(jiān)視的測量裝置設(shè)備，確保其在有效狀態(tài)下使用，滿足運(yùn)輸和加油過程要求。發(fā)現(xiàn)不合格時，由采購人員負(fù)責(zé)退貨或更換合格產(chǎn)品。，使用單位根據(jù)說明書確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)并記錄。b、監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的某些功能已喪失，但檢驗(yàn)所用功能正常，并經(jīng)檢定合格。4 程序安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織編制專項(xiàng)文件規(guī)定對重要環(huán)境因素的控制方法?！栋踩夹g(shù)措施》明確對主要危險源的控制要求，針對生產(chǎn)特點(diǎn)、工藝流程、選用的機(jī)械（器具）、作業(yè)場地和環(huán)境保護(hù)等方面，從技術(shù)措施上加以控制，注明應(yīng)配備的勞動保護(hù)用品，具體要求按《安全操作管理制度》和《安全管理控制程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件《固體廢棄物管理制度》《文件控制程序》《廢氣、粉塵控制程序》《生活污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》《安全操作管理制度》《新擴(kuò)改項(xiàng)目管理控制程序》《危險化學(xué)品管理控制程序》《設(shè)備保修計(jì)劃》《設(shè)備點(diǎn)檢制度》《設(shè)備管理制度》《設(shè)備報廢回收管理辦法》《水電管理制度》《油料領(lǐng)用管理細(xì)則》《配件、材料領(lǐng)用管理細(xì)則》《雇用生產(chǎn)人員食宿/用電管理制度》《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》《汽車噪聲標(biāo)準(zhǔn)》〈安全管理控制程序〉6相關(guān)記錄廢氣、粉塵控制程序1目的有效控制運(yùn)輸和服務(wù)過程中產(chǎn)生的廢氣、粉塵，防治大氣污染，保護(hù)和改善環(huán)境。 廢氣和粉塵的排放必須遵守國家有關(guān)規(guī)定，并采取有效的防治污染的措施。，確需拆除或閑置時，應(yīng)在15日前向安技調(diào)度室提出書面申請并說明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后向當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門申報批準(zhǔn)。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目如有污染產(chǎn)生，必須遵守污染物排放的國家標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。 特種作業(yè)人員必須持證上崗。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)危險化學(xué)品的采購。 危險化學(xué)品的裝卸作業(yè)必須在裝卸管理人員的現(xiàn)場指揮下進(jìn)行。，入保險柜保存，并由雙人收發(fā)，雙人保管制度，發(fā)放必須帳目清楚，用途、去向明確，如實(shí)記錄，如發(fā)現(xiàn)丟失立即向安全生產(chǎn)部報告。、貯存、運(yùn)輸處置過程中，發(fā)生意外事故，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行處理。安全檢查執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》?！秱€體車輛運(yùn)煤管理辦法》《運(yùn)輸分包管理辦法》《監(jiān)視和測量控制程序》《消防安全管理制度》相關(guān)記錄 （安全生產(chǎn)月報表） 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第53頁 共67頁應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序目的為了預(yù)防或減少潛在安全事故或緊急情況造成的影響，對可能發(fā)生的各種重要環(huán)境危險源的緊急情況做出積極準(zhǔn)備和響應(yīng)，以減少事故造成的影響。定期進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)學(xué)習(xí)，檢驗(yàn)應(yīng)急準(zhǔn)備工作是否充分。具體按《三防預(yù)案》、《地震救援預(yù)案》和《滅火預(yù)案》執(zhí)行。4 工作程序 內(nèi)審要求 審核應(yīng)由管理者代表授權(quán)的有資格的且獨(dú)立于被審部門的人員按計(jì)劃進(jìn)行。、公正、獨(dú)立地進(jìn)行工作，不允許攙雜任何個人感情和私念；“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，采用抽樣、詢問、觀察等方式，收集與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的客觀證據(jù)，并做好審核記錄，特別是不符合更應(yīng)記錄清楚。 責(zé)任部門將所制定的糾正措施計(jì)劃交審核員認(rèn)可并報管理者代表批準(zhǔn)后，按計(jì)劃要求實(shí)施，并如實(shí)填寫完成情況。，以及國家、地方法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。部門內(nèi)部能解決的問題由部門制訂整改措施，落實(shí)到班組整改；涉及較嚴(yán)重的問題由安技調(diào)度室制訂整改措施，落實(shí)到責(zé)任部門整改。，應(yīng)委托有資質(zhì)的試驗(yàn)室完成。以保證我公司的運(yùn)輸和加油服務(wù)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法律、法規(guī)及其他要求。A．組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； B．發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故或重大投訴時； C．當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時；D．質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時。，作為管理評審輸入內(nèi)容。：由運(yùn)輸隊(duì)質(zhì)檢員評審和決定處置方案。 采取讓步接收、降級、報廢或退貨措施，消除不合格；《服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》《服務(wù)管理管理辦法》《服務(wù)管理管理補(bǔ)充規(guī)定》 事故、事件和不符合控制程序1目的為了對已發(fā)生的事故、事件和不符合進(jìn)行調(diào)查、分析，并采取有效措施，減免或減少由此產(chǎn)生的影響。防止不符合再次發(fā)生，并預(yù)防潛在的不符合可能造成的影響。5 相關(guān)文件《事故隱患排查制度》《事故調(diào)查處理報告制度》《物流配送中心安全管理制度》《事故應(yīng)急預(yù)防管理制度》《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》《內(nèi)部審核控制程序》《糾正措施控制程序》6相關(guān)記錄 勞動防護(hù)用品控制程序 1目的為保證勞動者的安全與健康，改善勞動者的工作環(huán)境，預(yù)防工傷事故的發(fā)生，切實(shí)使用好安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)對勞動防護(hù)用品的管理，特制定本程序。，與重點(diǎn)勞動防護(hù)用品合格供方簽定“安全質(zhì)量保證協(xié)議書”后，每年度發(fā)布重要勞動防護(hù)用品合格方名冊并提出參考價格。：供方信息（包括物資、運(yùn)輸分包）分別由各運(yùn)輸隊(duì)和加油站負(fù)責(zé)收集，并進(jìn)行分析。相關(guān)文件《統(tǒng)計(jì)報表制度》《文件控制程序》《記錄控制程序》 糾正措施控制程序l目的消除質(zhì)量安健環(huán)管理體系運(yùn)行過程中已發(fā)生的事故、事件和不符合/產(chǎn)品不合格的原因，防止不符合再次發(fā)生。 不符合的糾正 各部門依據(jù)在體系審核、管理評審、運(yùn)行監(jiān)控、日常監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、整改的難易性以及整改的時效性，對不符合提出具體的整改要求。 糾正措施的實(shí)施存在不符合的責(zé)任單位按照制定的糾正措施組織實(shí)施，按規(guī)定