【正文】 工理解和貫徹執(zhí)行 。其具體要求見本章 條的規(guī)定。 為對綜合管理體系符合要求和有效操作提供證據(jù)的各項記錄進(jìn)行有效的控制 ,公司將制定《記錄控制程序》 ,以規(guī)定記錄的保存期、標(biāo)識、檢索、清晰、儲存、防護(hù)、歸還、歸檔時間和處置所需的控制。 b. 技術(shù)文件的修改狀態(tài) ,以在該文件的修改欄內(nèi)加以記錄的方式進(jìn)行標(biāo)識 ,并在每份文件上加蓋“確認(rèn)”章 ,并注明確認(rèn)日期。 e. 公司內(nèi)部使用的手冊、程序和第三層次文件的有效版本均應(yīng)蓋上“受控”章 ,并寫上發(fā)放編號 。 文件的編寫 ,具體由辦公室負(fù)責(zé) 。 d. 為保證管理體系正常運作所需的支撐性文件第三層次文件 。 h. 確保各相關(guān)環(huán)節(jié)可獲得必要的資源和信息 ,以支持這些 過程的有效運作和監(jiān)視 。 各單位負(fù)責(zé)人及所有員工 ,應(yīng)積極參與體系的策劃和實施活動 ,通過綜合管理體系的學(xué)習(xí)和貫徹 ,建立良好的質(zhì)量和環(huán)保意識。 c. 國內(nèi)外市場出現(xiàn)了新的對公司適用的質(zhì)量或環(huán)保要求 。 手冊的日常管理 手冊分受控件和非受控件兩類。持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系 ,確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性 。 出廠成品合格率 :[合格品數(shù) /成品總數(shù) ] 100%(以品種為單位 ) 顧客滿意度 :[全部滿意度調(diào)查表中的滿意項總和 /全部滿意度調(diào)查表中調(diào)查項總和 ] 100%。作為中國名牌產(chǎn)品的“某某”牌陰極銅 ,在眾多的客戶心目中享譽甚佳 ,曾榮獲江蘇省名牌產(chǎn)品、中國有色金屬實物認(rèn)定金杯獎、 2021 中國專利技術(shù)博覽會特別金獎等榮譽稱號。本手冊是闡述我公司經(jīng)營方針 ,并描述綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件 ,它是全公司員工開展各項質(zhì)量活動 ,控制各項環(huán)境因素所應(yīng)遵循的法規(guī)性文件 ,公司全體員工必須按照本手冊的規(guī)定 ,開展各項控制活動 ,使我公司綜合管理體系有效運行 ,確保公司方針和各項目標(biāo)得以實現(xiàn) ,滿足顧客和相 關(guān)方的要求。某有色金屬冶煉廠質(zhì)量管理體系認(rèn)證手冊 54 頁 版本號 B 版 受控狀態(tài) 發(fā)放編號 某某有限公司 綜合管理體系手冊 ISO9001:2021 amp。 本手冊對外是證實我公司質(zhì)量和環(huán)境管理能力的主要文件 ,在顧客或相關(guān)方需要時可以予以提供 。 公司占地面積 ,注冊資金 5000萬元 ,固 定資產(chǎn) 14000萬元人民幣 ,現(xiàn)有員工 720 人。 公司質(zhì)量、環(huán)境方針及目標(biāo) 方針 :質(zhì)量第一 ,顧客為本 ,保護(hù)環(huán)境 ,打造精 品。遵守質(zhì)量及環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。公司內(nèi)部使用受控件 ,發(fā)放對象為公司級領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及管理者代表核準(zhǔn)的其他人員 。 d. 公司組織機構(gòu)及職能發(fā) 生了較大變動 。 實施要點 總要求 管理者代表負(fù)責(zé)組織各職能部門 ,對本公司綜合管理體系的建立進(jìn)行策劃 ,確定體系建立的方案 ,方案包括 以下內(nèi)容 : a. 識別本公司質(zhì)量管理和環(huán)境管理所需的過程 。 i. 組織相關(guān)單位監(jiān)視、測量和分析這些過程 。 e. 公司開展各項活動所需要的質(zhì)量和環(huán)境記錄。 (包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和環(huán)保運行控制過程 )進(jìn)行有效策劃、運行和控制所需要的文件 ,由辦公 室組織編寫 ,相關(guān)單位協(xié)助。凡外發(fā)的手冊均應(yīng)由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放 ,無需蓋“受控”標(biāo)識 ,但也應(yīng)編上發(fā)放編號并做好發(fā)放記錄。 c. 程序文件以修改記錄的形式作為附件隨附于該文件的后面。 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 5. 管理職責(zé) 總則 明確對管理職責(zé)的要求 ,包括管理承諾、以顧客為中心、公司方針、體系策劃、職責(zé)權(quán)限和溝通以及管理評審方面的要求 ,以確保綜合管理體系正常有效的運行。 獲得必要的資源 ,包括人才、設(shè)備、設(shè)施和資金。當(dāng)顧客或相關(guān)方有要求時 ,公司方針應(yīng)可為其所獲得。c、責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人 。 b. 根據(jù)本公司的實際情況 ,包括產(chǎn)品的結(jié) 構(gòu)、質(zhì)量水平、基礎(chǔ)設(shè)施條件、環(huán)境影響、人員素質(zhì)、顧客和相關(guān)方的需求和期望、法律法規(guī)的要求等建立適合于本公司的方針和目標(biāo)指標(biāo) 。 j. 實施改進(jìn)計劃 。 e. 檢驗方法、頻次等修訂 。 對于環(huán)境因素的識別、評價和更新 ,應(yīng)按程序規(guī)定建立相應(yīng)記錄。 d. 為使顧客、相關(guān)方要求及法律法規(guī)得到滿足并實現(xiàn)公司目標(biāo) ,確保實施適宜的過程或方案 。 。 c、負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)調(diào)度會 ,做好生產(chǎn)、設(shè)備大修等方面的指揮和協(xié)調(diào)工作。 d、督促相關(guān)人員 ,確保對顧客特殊要求的審核、監(jiān)督工作 ,并做好來訪顧客的接待工作。并采取措施 ,對影響本公司環(huán)境的供方和顧客進(jìn)行有效控制。 、環(huán)境信息的收集、分析、傳遞和管理工作 ,為總經(jīng)理決策提供參考。組織安排特殊工種和技術(shù)工種的技能培訓(xùn) 。 辦公室主任 ,確保整個貫標(biāo)工作的順利開展 ,做好內(nèi)部協(xié)調(diào)與外部聯(lián)絡(luò) 。 g、負(fù)責(zé)信息管理 ,記錄和檔案管理。 n、負(fù)責(zé)組織對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查和評價 ,并采取措施對影響本公司環(huán)境的辦 公廢棄物進(jìn)行有效控制。 ,抓好安全文明生產(chǎn) ,減少生產(chǎn)波動。 ,加強現(xiàn)場管理工作。 動力車間主任 : 。 。 質(zhì)檢工 : ,負(fù)責(zé)對原料、成品進(jìn)行檢驗或驗證 ,嚴(yán)把原料進(jìn)廠和成品出廠關(guān)。 。 。 ,建立健全計量器具臺帳 。 質(zhì)量管理員 : 。 ,原料采購憑證、臺帳、報表要準(zhǔn)確、齊全。 ,建立各類采購和市場信息臺賬 ,并據(jù)此預(yù)測市場行情 ,當(dāng)好參謀 ,為采購大綜物資提供初步方案。 安全、環(huán)保管理員 、環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律法規(guī) ,檢查和督促單位個人認(rèn)真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 、環(huán)保大檢查 ,發(fā)現(xiàn)隱患及時通知有關(guān)單位限期整改 ,并進(jìn)行跟蹤督促檢查。具體規(guī)定見《信息交流與統(tǒng)計技術(shù)控制程序》。 管理評審輸入 a. 審核結(jié)果 (內(nèi)部和外部 )??管理者代表準(zhǔn)備 b. 顧客的反饋 ??商貿(mào)部匯總相關(guān)的信息 。 j. 更改對綜合管理體系可能帶來的影響 ??辦公室 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)能源資源及設(shè)施的管理 實施要點 資源的保障 為實施和保持公司的綜合管理體系 ,以及持續(xù)改進(jìn)該體系的有效性 ,相關(guān)單位應(yīng)確保能夠提供所需的資源 。 各有關(guān)單位協(xié)助開展相應(yīng)的專業(yè)技能培訓(xùn)的實施 ,技術(shù)部負(fù)責(zé)安排特殊崗位工作人員的資格培訓(xùn) ,特殊崗位人員必須持證上崗 . 辦公室將組織相關(guān)單位的人員 ,對所進(jìn)行的培訓(xùn)或采取的其他措施的有效性進(jìn)行評價。這些意識應(yīng)包括 : 。 為滿足法律法規(guī)和相關(guān)方的要求 ,相關(guān)單位應(yīng)提供控制其產(chǎn)品、活動或服務(wù)中 ,環(huán)境影響的所必需的資源。 管理評審輸出 a. 綜合管理體系與過程的改進(jìn)意見和響應(yīng)措施 。 d. 法律法規(guī)符合性和存在問題 ??辦公室、技術(shù)部 。各層次和職能間應(yīng)確保能有效地進(jìn)行信息交流。 內(nèi)審員 ISO9000 質(zhì)量體系和 ISO14000 環(huán)境體系系列標(biāo)準(zhǔn) ,并能熟練運用。制定安全環(huán)保管理 制度、年度安全環(huán)保計劃和安全環(huán)保的遠(yuǎn)期規(guī)劃 。 倉庫管理員 : ,及時分類上卡、登 記入帳 ,做到帳、卡、物一致 。 銷售業(yè)務(wù)員 : ,編制出合理的產(chǎn)品銷售計劃。 、督導(dǎo)。 統(tǒng)計員 : 、輔材、產(chǎn)品 (副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品 )數(shù)量及質(zhì)計量檢驗結(jié)果的統(tǒng)計工作。按時填報計量能源報表并及時傳遞給上級主管部門。對化驗結(jié)果負(fù)責(zé) ,發(fā)現(xiàn)異常及時報告。 ,嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)檢制度 , 檢驗工作不受生產(chǎn)進(jìn)度及行政領(lǐng)導(dǎo)的影響 ,檢驗工有權(quán)越級反映質(zhì)量情況。 。 ,確保生產(chǎn)和動力設(shè)備的正常運行。