最新ktv資料-采購員工作手冊-11(完整版)
【正文】 十四條 本辦法自下發(fā)之日起實施。 10．服從行政管理安排，聽從 總經(jīng)理 指揮無條件按時按質(zhì) 認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項任務(wù)。 2．熟悉各類物資的供應(yīng)渠道及市場變化情況，根據(jù)銷售情況和庫存狀況及時確保各類物資的正常供給。 3．每日按時到行政部領(lǐng)取采購清單，對各部門急需的物品，要分輕重緩急 進(jìn)行采購，以防采購積壓拖延。 第 三 章 考核辦法 第六條 、行政 部負(fù)責(zé)對 采購 管理工作進(jìn)行考核，具體由行政管理負(fù)責(zé)實施。 第十五條 本辦法由 行政 部制定并解釋。 四．物料檢驗須庫管員直接驗收或直接填寫直撥單，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明已驗收并簽字，直撥單上還應(yīng)有接收部門簽字 。 第六 條 呈核及核決 一． 采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購 供貨商 ”“交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng) 總經(jīng)理 審核，并依請購核決權(quán)限呈核。 二． 短交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 喜洋洋文化娛樂有限公司 采購員工作手冊 未定稿 三．請購 簽審 權(quán)限 、物料時，以使用部門或崗位的對比依據(jù)為主要采購依據(jù)。 簽審 確認(rèn)后，在粘貼財務(wù)專業(yè)的核銷單據(jù)上，要求采購單整齊不得有撕毀、涂抹出現(xiàn)?？偨?jīng)理簽字后方可在財務(wù)核銷此次購買所需金額。填寫完畢后呈核程序為：請購人即部門主 管或主任 經(jīng)理 總經(jīng)理。 第 十 條 退貨或退換 一． 采 購 物料 須予退貨或退換時， 采 購部門應(yīng)適時通知 請購部門 。 第 七 條 訂購 一 ． 采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 “ 請購單 ” 后應(yīng)以 “ 訂購單 ” 向 供貨商 訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應(yīng)商于 “ 送貨單 ” 上注明 “ 請購單編號 ” 及 “ 包裝方式 ” 。 第 三 條 請購核決權(quán)限 待定 第 四 條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部 可依 物料 使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購： 一． 集中計劃采購：凡具有共同性的 物料 ，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定 物料 項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如： 程 序 要 點(diǎn) 接 件 分 發(fā) 1．請購單各欄填寫是否清楚 2．按分配原則分派請購案件 3．急件優(yōu)先分派辦理 詢 價 1．充分了解請購 物料 的品名、規(guī)格 2．急件或需用日期接近者應(yīng)優(yōu)先辦理 3．向 供貨商 詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交 貨期、地點(diǎn)、付款辦法 4．同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)宜均詢價 5．有否其他較有利的代用品或?qū)蛊? 6．應(yīng)提供同規(guī)格，不同廠牌做比較 7．有否必要辦理售后服務(wù)及保固年限 8．新 供貨商 產(chǎn)品，是否需經(jīng)檢驗試用
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