【正文】 審核 /檢查組長 負(fù)責(zé)編制《 審核報(bào)告 》 ，并對審核報(bào)告的內(nèi)容負(fù)責(zé)。 審核 組長 在離開審核現(xiàn)場之前 ,請受審核方填寫《 質(zhì)量體系認(rèn)證 證書確認(rèn)表》 /《產(chǎn)品認(rèn)證證書確認(rèn)表》 并對其內(nèi)容 的中文部分 予以確認(rèn)。 當(dāng)受審核方自愿提出預(yù)審核要求時(shí)，具體執(zhí)行 《預(yù)審核規(guī)定》 。 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，組長將案卷交至體系認(rèn)證部，由體系認(rèn)證部組織認(rèn)證評定工作。如果不能按時(shí)提交，應(yīng)向相關(guān)部門通報(bào)延誤的理由并重新確定提交的日期。 審核管理人員接到 “現(xiàn)場變更申請單”后，對是否需增加審核時(shí)間做出判斷，將意見填入傳遞單，同時(shí)將信息傳遞到市場受理人員、檢驗(yàn)管理人員進(jìn)行評審會(huì)簽。 審核 /檢查組長 負(fù)責(zé)組織審核組對糾正措施的完成情況及有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 時(shí)間一般控制在 30分鐘左右。 c) 對質(zhì)量管理體系 /工廠產(chǎn)品質(zhì)量保證能力作綜合性評價(jià)。 對于尚不能構(gòu)成 不符合但存在潛在問題或風(fēng)險(xiǎn)的審核發(fā)現(xiàn)，審核組應(yīng)開具《觀察項(xiàng)報(bào)告 》。當(dāng)需要對審核計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)報(bào)告 審核 /檢查組長 ，必要時(shí)，由 審核 /檢查組長 與受審核方協(xié)商，予以調(diào)整。 審核 /檢查組長 負(fù)責(zé)按 照 認(rèn)證 審核卷內(nèi)目錄整 理、歸檔相關(guān)文件和記錄，在審核全部完成時(shí)移交審核管理人員。 審核 /檢查組長 依據(jù)確認(rèn)的審核計(jì)劃組織實(shí)施現(xiàn)場審核。 文件評審?fù)戤叢⒎舷嚓P(guān)要求后才可實(shí)施現(xiàn)場審核。 ④ 如果審核組由一個(gè)人組成，該人必須滿足對審核組的全部要求。 ⒉ 是否是結(jié)合審核或聯(lián)合審核。 必要時(shí)，在受審核方同意的前提下，可以安排初訪確定審核的可行性。 為了規(guī)范質(zhì)量管理體系 /工廠產(chǎn)品質(zhì)量保證能力審核活動(dòng)，對認(rèn)證審核實(shí)施全過程進(jìn)行有效的管理和 ... ② 質(zhì)量管理體系認(rèn)證組必須由經(jīng) CNAT 注冊的質(zhì)量管理體系審核員組成； ... 質(zhì)量管理資料 簡介：為了規(guī)范質(zhì)量管理體系 /工廠產(chǎn)品質(zhì)量保證能力審核活動(dòng)，對認(rèn)證審核實(shí)施全過程進(jìn)行有效的管理和 ... ② 質(zhì)量管理體系認(rèn)證組必須由經(jīng) CNAT注冊的質(zhì)量管理體系審核員組成； ... 關(guān)鍵詞：： CSC/P112021 版 本 號(hào)： D 修訂狀態(tài)： 0 發(fā) 放 號(hào)： 中標(biāo)認(rèn)證中心 程 序 文 件 審核程序 CSC/P112021 審核程序 第 １ 頁 共 9 頁 版本號(hào) : D/0 版 實(shí)施日期： 2021 年 04 月 01 日 編制： 張蕾 趙彬 日期： 2021/03/13 審核： 張蕾、 趙霞 日期： 2021/03/16 批準(zhǔn)： 崔華 日期： 2021/03/16 2021 年 03 月 31 日發(fā)布 2021 年 04 月 01 日實(shí)施 審 核 程 序 1 目的 為了規(guī)范質(zhì)量管理體系 /工廠產(chǎn)品質(zhì)量保證能力審核活動(dòng)，對認(rèn)證審核實(shí)施全過程進(jìn)行有效的管理和控制，保證認(rèn)證工作的有 效性、專業(yè)性和公正性，特制定本程序。但初訪不是審核的必備環(huán)節(jié)，所用的時(shí)間也不計(jì)入審核人日。 ⒊ 為達(dá)到審核 目的，審核組所需要的整體能力，特別是專業(yè)能力（應(yīng)具備審核范圍的專業(yè)審核能力）。 ⒍ 審核所用語言以及對受審核方社會(huì)和文化特點(diǎn)的理解等。在現(xiàn)場審核中仍需要對質(zhì)量管理體系 /工廠產(chǎn)品質(zhì)量保證能力文件的符合性、充分性、適宜性和可操作性進(jìn)行審核，并予以記錄。 現(xiàn)場審核準(zhǔn)備 在正式進(jìn)行現(xiàn)場審核前， 審核 /檢查組長 負(fù)責(zé)召開審核組的審核準(zhǔn)備會(huì)議。 審核組成員不能出于審核之外的目的獲取與記錄受審核方涉及保密或知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的信息。 審核 /檢查員 應(yīng)客觀、公正地進(jìn)行現(xiàn)場審核，獲取審核證據(jù)并如實(shí)記錄于檢查表中。觀察項(xiàng)不要求受審核方必須采取糾正措施，但 CSC應(yīng)在下次監(jiān)督審核時(shí)予以關(guān)注。 d）討論審核后續(xù)活動(dòng)，包括針對不符合的糾正措施的完成時(shí)限與驗(yàn)證方式。所有參會(huì)人員應(yīng)在《現(xiàn)場審核首末次會(huì)議簽到表》簽到。根據(jù)不符合的嚴(yán)重程度以及糾正措施實(shí)施的客觀證據(jù)的類型，驗(yàn)證的方式可以是以下一種或幾種： a） 書面驗(yàn)證； b） 現(xiàn)場驗(yàn)證（部分或全面的復(fù)審）； c） 在以后的審核中對糾正措施的完成情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證（但必須提交糾正措施計(jì)劃）； 不符合報(bào)告的糾正措施的驗(yàn)證結(jié)果記錄于《不符合報(bào)告》“ 審核 /檢查員 對糾正措施完成效果的驗(yàn)證”欄 內(nèi) 。 審核管理人員將中心會(huì)簽意見通知審核組。 審核報(bào)告的評審和批準(zhǔn)執(zhí)行《認(rèn)證評定工作程序》 和 《認(rèn)證批準(zhǔn)、保持、暫停和撤銷程序》。 體系認(rèn)證部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系認(rèn)證資料的歸檔和管理；技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品認(rèn)證的所有資料的歸檔和管理。 監(jiān)督審核與復(fù)評執(zhí)行《認(rèn)證監(jiān)督與復(fù)評程序》。 ，由技術(shù)委員會(huì)解釋不同之處。 特殊情況下如審核組聯(lián)系不到中心管理人員，由組長 /專業(yè)檢查員對變更要求進(jìn)行判定，在審核范圍上對變更要求進(jìn)行覆蓋，在審核報(bào)告中做出描述；審核組認(rèn)為