【正文】 財務報表、預算報表 提供完備、準確的相關(guān)資料，保障飛行安全 機載資料的準確及時率 1未按時 更新及缺失資料數(shù)量／實際資料總數(shù) 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 提高 %，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 運行中心工作記錄 做好重要檔案管理工作 飛行資料管理質(zhì)量 檔案管理質(zhì)量評分 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每提高 分 ，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 分；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 檔案管理檢查記錄 提高員工滿意度 員工滿意度評分 接受調(diào)研的人員對滿意度的評分 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每提高 分 ，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 分；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 員工滿意度調(diào)查 提高員工出勤水平 員工出勤率 （ 1－員工缺勤的人天/員工正常上班的人天） *100% 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 提高 %，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 員工考勤記錄 組織有效培訓 培訓質(zhì)量評分 培訓質(zhì)量評分 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每提高 分 ，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 分；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 培訓質(zhì)量評估報告 第七節(jié) 機務工程部部門績效考核指標 關(guān)鍵成功因素 指標 指標定義 /公式 評分規(guī)則及標準 信息來源 控制與降低物資采購和儲存成本 采購成本和倉儲成本與預算的差異率 （采購和倉儲成本實際發(fā)生額 預算額） /預算額 *100% 1）目標值 =0,得 90分 2）比目標值每提高 百分點 ， 減 分； 3） 比目標值每降低 百分點，加 分，最高 120分 4） 〉 目標值的 百分點，不得分； 5）介于其中按線性關(guān)系計算 財務報表、 預算報表 降低公司總體維修費用 實際發(fā)生維修費和預算的差異率 （實際維修費 預算額） / 預算額*100% 1）目標值 =0,得 90分 2）比目標值每提高 百分點 ， 減 分； 3） 比目標值每降低 百分點，加 分，最高 120分 4） 〉 目標值的 百分點，不得分； 5）介于其中按線性關(guān)系計算 財務報表、預算報表 避免因機務原因造成航班延誤 航班延誤率（機務原因） 延誤航班次數(shù)（機務原因）／總航班次數(shù) *100％ 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 降低 %，加 分，最高 120分； 3）比目標值 每 提高 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 運行中心相關(guān)記錄 加強安全管理，確保公司安全運行 機務維護事故征候萬時率 民航相關(guān)定義標準 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每降低 ，加 分，最高 120分； 3）超過目標值，不得分； 4)低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額外減 分 5）介于其中按線性關(guān)系計算 航空安全監(jiān)察部相關(guān)統(tǒng)計資料 加強安全管理，確保公司安全運行 發(fā)生差錯、一般差錯及嚴重差錯次數(shù) 民航相關(guān)定義標準 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每降低 ，加 分，最高 120分； 3）超過目標值，不得分； 4)低于行業(yè)平均水平，額外加 分，高于行業(yè)平均水平，額外減 分 5）介于其中按線性關(guān)系計算 航空安全監(jiān)察部相關(guān)統(tǒng)計資料 不斷提高機務人員的維修維護水平 重復故障次數(shù) 重復發(fā)生故障次數(shù) 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 降低 次 ，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 提高 次；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 機務工程部工作記錄 不斷提高機務人員的維修維護水平 故障誤判次數(shù) 誤判故障次數(shù) 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 降低 次 ，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 提高 次；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 機務工程部工作記錄 提高采購物資合格率，有效滿足公司機務及航班運行需要 采購物資一次入庫合格率 (1一次入庫不合格品數(shù)量 )／采購總數(shù)量 *100％ 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 提高 %，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 采購記錄和采購質(zhì)檢報告 提高庫存管理水平，減少倉儲損失 庫存盤點帳實相符率 庫存盤點帳物相 符的金額／庫存盤點的物資總額 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 提高 %，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 庫存盤點紀錄 第八節(jié) 客艙服務部部門績效考核指標 關(guān)鍵成功因素 指標 指標定義 /公式 評分規(guī)則及標準 信息來源 降低飛機上的配品消耗 實際消耗的配品與應該消耗的配品的差異率 （實際消耗的配品 應該消耗的配品 ） /應該消耗的配品*100% 1）目標值 =0,得 90分 2）比目標值每提高 百分點 ， 減 分； 3） 比目標值每降低 百分點，加 分，最高 120分 4） 〉 目標值的 百分點，不得分； 5）介于其中按線性關(guān)系計算 財務帳表及生產(chǎn)統(tǒng)計表 降低客戶對客艙服務的投訴次數(shù) 客戶對客艙服務的投訴次數(shù) 經(jīng)認定的客戶投訴 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每降低 次，加 分，最高 120分； 3）比目標值每提高 次；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 客戶投訴記錄及調(diào)查處理記錄 提高客戶重復消費的比例 公司常旅客消費積分 當期常旅客消費積分的增長額 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每提高 %，加 分，最 高 120分； 3）比目標值每 降低 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 常旅客消費積分系統(tǒng)記錄 避免因乘務人員原因造成航班延誤 航班延誤率（乘務原因） 延誤航班次數(shù)（乘務原因）／總航班次數(shù) 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 降低 %，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 提高 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 運行中心相關(guān)記錄 不斷提高員工工作效率 人均飛行時間 總飛行時間 /乘務（飛行）人員數(shù)*100% 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 提高 小時 ，加 分 ，最高 120分； 3）比目標值每 降低 小時；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 運行中心統(tǒng)計資料 嚴格執(zhí)行各類乘務作業(yè)規(guī)范，防止不安全事件發(fā)生 發(fā)生差錯、一般差錯次數(shù) 民航相關(guān)定義標準 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 降低 次 ，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 提高 次；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 航空安全監(jiān)察部相關(guān)統(tǒng)計資料 組織有效培訓 培訓質(zhì)量評分 培訓質(zhì)量評分 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每提高 分 ，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降 低 分；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 培訓質(zhì)量評估報告 第九節(jié) 信息技術(shù)服務中心部門績效考核指標 關(guān)鍵成功因素 指標 指標定義 /公式 評分規(guī)則及標準 信息來源 降低公司信息化項目的建設費用 信息項目建設費用與預算的差異率 （實際項目費用 預算額）/預算額 *100% 1）目標值 =0,得 90分 2）比目標值每提高 百分點 ， 減 分； 3） 比目標值每降低 百分點，加 分，最高 120分 4） 〉 目標值的 百分點，不得分； 5）介于其中按線性關(guān)系計算 財務帳表和預算報表 加強網(wǎng)絡安全管理工作 未經(jīng)授權(quán)用戶進入公司系統(tǒng)次數(shù) 未經(jīng)授權(quán)用戶進入公司系統(tǒng)次數(shù) 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每降低 次，加 分，最高 120分； 3）比目標值每提高 次；減 分； 4） 造成重大損失的不得分 介于其中按線性關(guān)系計算 信息中心相關(guān)紀錄 提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務 系統(tǒng)故障次數(shù) 當期系統(tǒng)故障次數(shù) 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每降低 次，加 分，最高 120分； 3）比目標值每提高 次；減 分； 4） 造成重大損失的不得分 介于其中按線性關(guān)系計算 信息技術(shù)服務記 錄 提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務 系統(tǒng)建設、維護項目完成率 實際完成的系統(tǒng)建設、維護進度／計劃完成的進度 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 提高 %，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 系統(tǒng)實施、維護進度報告 提高公司信息化規(guī)劃的合理性和前瞻性 信息規(guī)劃方案的合理性和前瞻性 考核者直接評分 考核者直接評分 信息規(guī)劃方案 公司信息化程度 流程自動化比率 公司關(guān)鍵業(yè)務流程實現(xiàn)信息自動化數(shù)量 /公司關(guān)鍵業(yè)務流程總數(shù) 1） =目標值 ,得 90分 2）比目 標值每 提高 %，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 流程信息化評估報告 提高員工滿意度 員工滿意度評分 接受調(diào)研的人員對滿意度的評分 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每提高 分 ，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 分；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 員工滿意度調(diào)查 第十節(jié) 企業(yè)管理與證券部部門績效考核指標 關(guān)鍵成功因素 指標 指標定義 /公式 評分規(guī)則及標準 信息來源 加強各類物資消耗定額的制定 公司已經(jīng)制定消 耗定額比率 公司有消耗定額的物資種類 /公司總的物資種類 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 提高 %，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 公司物資定額表、物資種類 提高投資收益率 長期投資收益率 長期投資凈收益 /投資總額 *100% 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 提高 %，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 %；減 分； 4）介于其中按線性關(guān)系計算 財務報表 提高客戶投訴處理的質(zhì)量 客戶投訴處理比率 1未按計 劃時間處理投訴數(shù)量／實際處理投訴數(shù)量 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 提高 %，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 %；減 分； 4） 引起不良社會影響或法律訴訟，該項得分為 0 5） 介于其中按線性關(guān)系計算 企管證券部客戶投訴處理記錄 加強部門考核管理力度 績效考核工作完成情況 考核者直接打分 考核者直接評分 績效考核報告 加強公司系統(tǒng)化管理 建立健全公司管理體系 考核者直接打分 考核者直接評分 公司管理制度及執(zhí)行情況 提高投資者關(guān)系管理水平 投資關(guān)系處理重大差錯次數(shù) 投資關(guān)系 處理重大差錯次數(shù) 1） =目標值 ,得 90分 2）比目標值每 提高 %，加 分，最高 120分； 3）比目標值每 降低 %；減 分； 4） 引起不良社會影響或法律訴訟，該項得分為 0 5） 介于其中按線性關(guān)系計算 分 差錯記錄