【正文】 體情況如下： 修理費用 ： 包括固定資產(chǎn)的大、中、小修理費用，按固定資產(chǎn) 折舊 的 15%提取。 50 、銷售收入及稅金估算 成本費用估算 項目經(jīng)營成本包括外購原材料 費用、外購燃料及動力費用、工資及福利費、其它費用；本項目總成本由經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)及 其他 資產(chǎn)攤銷費、 其他 費用等構(gòu)成。 折舊與攤銷 固定資產(chǎn)折舊采用直線法計算。 依據(jù)項目的特點，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、 償債能力分析、 不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。 表 91 項目總投資表 序號 項目 估算價值 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 其它費用 合計 1 工程費用 主體工程 標準大棚 日光溫室 水泵房 2座 管理房 倉庫 輔助工程 主機耕路 支機耕路 改良土壤 排水溝渠 設(shè)備購置 主要設(shè)備 附屬設(shè)備 其他（新品種引進、推廣） 2 工程建設(shè)其他費用 可研編制費 建設(shè)單位管理費 工程監(jiān)理費 勘察設(shè)計費 招標代理費 3 預(yù)備費 基本預(yù)備費 4 建設(shè)投資合計 46 資金來源：該項目總投資 萬元，企業(yè)自籌 萬元 。設(shè)備安裝調(diào)試費按設(shè)備購置費的10%計算。積極主動預(yù)防經(jīng)營風(fēng)險，關(guān)注政策走向，重視合同管理，靈活資金調(diào)度，提高資金營運效率。 人才管理：對技術(shù)人員培 訓(xùn)、科技人員的合理使用、職工素質(zhì)提高等方面進行管理。 招標組織形式：將委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標公司負責(zé)本項目招投標工作的運作。 另外， 收集雨水對綠化以及水塘水體蓄積非常重要，是示范區(qū)建設(shè)的主要特色之一。各用能單位盡量靠近負荷中心，減少路耗。集中設(shè)置照明電線路與開、關(guān)控制，加裝自控設(shè)備，便于控制和照明，節(jié)約用電。 在全世界日益增長的能源消耗中，建筑能耗約占 30%40%。 （ 3）積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。 土壤改良 （ 1）對現(xiàn)有 560 畝 基地 ，進行土地平整及改良： ①深挖土層； ②增施有機肥料； ③增加地面覆蓋， 保水保肥； ④建蓄水池，合理調(diào)控水源，逐步推廣滴灌、噴灌，做到節(jié)約用 32 水； ⑤推廣平衡配套施肥。 29 第 六 章 設(shè)備與工程方案 、果樹栽培生產(chǎn)設(shè)備 示范園 種植業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備包括 節(jié)能日光溫室設(shè)備 、果樹栽培灌溉系統(tǒng)設(shè)施等。 建成新品種 蘋果 50 畝 ， 葡萄 園 50 畝 ， 核桃等其他果園 100 畝 。 生產(chǎn)技術(shù) 包括 標準蔬菜大棚 、節(jié)能日光溫室建造和維護技術(shù)等組成的設(shè)施農(nóng)業(yè)管理技術(shù)；生產(chǎn)技術(shù)包括，配方施肥技術(shù)、設(shè)施蔬菜高產(chǎn)栽培技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)病蟲害防治技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)農(nóng)藥施用技術(shù)、蔬菜種苗培育技術(shù)、節(jié)水灌溉技術(shù)、花期控制技術(shù)和鮮切花綜合保鮮技術(shù)等。每棟 平方米 。 24 第 五 章 建設(shè)內(nèi)容與技術(shù)方案 示 范園 占地總 面積 560 畝 。 今后一段時期，蔬菜生產(chǎn)仍將保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢。二是消費結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新的變化。 我國的果園面積已由 1996 年的 億畝增至 2020 年的 億畝，總產(chǎn)量由 4653 萬噸增至 9599 萬噸，約占世界水果總產(chǎn)量的 17%。 都市農(nóng)業(yè)是我國正在進行的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一部分，旅游業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)中的龍頭產(chǎn)業(yè)，在當前正在進行的產(chǎn)業(yè)調(diào)整中，大多數(shù)地區(qū)均把旅游業(yè)作為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)或支柱產(chǎn)業(yè)，采取很多扶持措施促進其發(fā)展。 實物性產(chǎn)品主要為種植產(chǎn)品等。 2020 年，改造了寶蟠公路，總 投資 650 萬元。 地震 項目區(qū)域地處汾渭地震帶。 金臺區(qū)地處市區(qū)北半壁，城區(qū)北屏陵塬，南臨渭水，西枕隴山余脈，東向渭水谷地延伸。成立了金星果菜專業(yè)合作社，該組 176 戶， 556 人全部入社。城區(qū)北屏陵原，南臨渭水，西枕隴山余脈，東向渭水谷地延伸。生態(tài)保護是一項涉及千家萬戶的社會工程， 通過項目綜合治理，進一步完善環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施， 開展生態(tài)保護宣傳工作，提高全民的環(huán)境保護意識，形成 “ 人人關(guān)心環(huán)境，人人參與保護 ” 的良好氛圍。盡管發(fā)展仍存在區(qū)域差異，但在發(fā)展水平較高、地方技術(shù)經(jīng)濟和財政條件較好的都市郊區(qū)農(nóng)村，常規(guī)的城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展方式，已不能滿足當前社會發(fā)展和人民生活水平的需要。 為適應(yīng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展新階段的要求，必須大力推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，全面提高農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的素質(zhì)和效益，增加農(nóng)民收入，這是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展新階段的中心任務(wù)。要把退耕還林工作與保障糧食安全、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入有機結(jié)合起來，堅持“科學(xué)規(guī)劃、完善政策、加強協(xié)調(diào)、突出重點、鞏固成果、穩(wěn)步推進”的基本思路，在繼續(xù)穩(wěn)步推進重點區(qū)域退耕還林的同時，近期要把工作重點轉(zhuǎn)到認真搞好退耕還林與基本農(nóng)田建設(shè)、村能源建設(shè)、生態(tài)移民、后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、封山禁牧舍飼等“五個結(jié)合”配套保障措施上來，下功夫解決好農(nóng)民吃飯、燒柴、增收等長遠生計問題，確保退得下 、 穩(wěn)得住、能致富、不反彈。但其基本功能應(yīng)包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)傳播和休閑觀光 3 個部分，每個部分又由相互包含的若干個功能區(qū)組成。 休閑 觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)是隨著城市化進程的日益加快和人們對物質(zhì) 9 生活與精神生活的渴求應(yīng)運而生。 生態(tài)移民方面，對退耕還林地區(qū)生存環(huán)境惡劣、不適用繼續(xù)居住的 萬戶退耕農(nóng)民將得到有效的異地搬遷，并基本解決移民群眾的 8 生產(chǎn)生活問題，減少人畜對自然資源的破壞，有效恢復(fù)還十分脆弱的生態(tài)環(huán)境。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲運和其他服務(wù)。加強林木后期管護，搞好補植補造，提高造林成活率和保存率，杜絕砍樹復(fù)耕現(xiàn)象發(fā)生。 根據(jù)金臺區(qū)金星果菜專業(yè)合作社技術(shù)能力及經(jīng)濟實力，在金臺區(qū)委、區(qū)政府的大力支持下，利用我省的科研技術(shù)力量， 鞏固退耕還林成果發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)， 通過寶雞市金臺區(qū)金星觀光農(nóng)業(yè) 示范園項目建設(shè)，將 項目 區(qū)旅游、休閑、農(nóng)業(yè)有機地融合在一起。 資金來源：該項目總投資 萬元，企業(yè)自籌 萬元，申請國家鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè) 補 助資金 萬元。 寶雞市金臺區(qū)金星觀光農(nóng)業(yè)示范園 新建 寶雞市金臺區(qū)金星果菜專業(yè)合作社 2 寶雞市 金臺區(qū) 陳倉鎮(zhèn)金星村 項目建設(shè) 總 占地 面積 560 畝 。 （ 1） 建設(shè) 蔬菜大棚 200 畝 （ 133400 平方米 ） ， 日光溫室 150 畝（ 100000 平方米 ） ， 果園種植基地 200 畝。 項目建成并達產(chǎn)后： 銷售總收入：年平均 萬元。項目符合國家退耕還林后續(xù) 產(chǎn) 業(yè)發(fā)展政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，符合農(nóng)業(yè)發(fā)展的貸款原則和投 資 方向，符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的趨勢和要求。二是確保退耕農(nóng)戶長遠生計得到有效解決。支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育帶動力強的龍頭企業(yè)，健全企業(yè)與農(nóng)戶利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的機制。 后繼產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，退耕農(nóng)戶通過實施新造特色經(jīng)濟林、改造原有經(jīng)濟林和退耕還林，栽培生物質(zhì)能源林、培植原料林，新建特色養(yǎng)殖業(yè)和森林綠色食品示范基地等項目的實施，退耕戶年人均純收入可增加 768 元，到 2020 年實現(xiàn)規(guī)劃目標后可獲得經(jīng)濟效益 189 億元 。首先，隨著素質(zhì)教育的深入發(fā)展，讓中、小學(xué)學(xué)生接觸自然、認識農(nóng)業(yè)、體驗科學(xué)技術(shù)對農(nóng)業(yè)發(fā)展的貢獻，促進了觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展。采用的技術(shù)方法應(yīng)以生態(tài)農(nóng)業(yè)和觀賞農(nóng)園為中心，以傳播先進農(nóng)業(yè)技術(shù)、優(yōu)良品種及進行農(nóng)業(yè)科普教育為出發(fā)點，并且在發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和招攬游客提供休閑觀光的基礎(chǔ)上提高自身的經(jīng)濟效益。 堅持以促進農(nóng)民增收為中心，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大 力發(fā)展果業(yè)、畜牧業(yè)和特色農(nóng)業(yè)，積極發(fā)展林竹產(chǎn)業(yè)、中藥材產(chǎn)業(yè)、特色養(yǎng)殖、森林旅游業(yè)和勞務(wù)輸出等，拓寬農(nóng)民增收渠道，增加農(nóng)民收入。在農(nóng)產(chǎn)品相對過剩，市場約束增大的形勢下，以市場為導(dǎo)向、以科技為依托、以企業(yè)為主體、以市場機制為運作 方式的休閑旅游農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)示范園，對寶雞地區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)進行戰(zhàn)略性調(diào)整、優(yōu)化農(nóng)村區(qū)域布局、全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和城鄉(xiāng)經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展和提高農(nóng)民收入等等方面，都會起到示范、輻射和帶動作用。 必須在重新組合都市城鄉(xiāng)生產(chǎn)力要素和在生產(chǎn)組織形式上有所創(chuàng)新。 15 第三章 項目區(qū)建設(shè)條件 城鎮(zhèn)概況 金臺區(qū)是寶雞市三轄區(qū)之一，是全市的政治、經(jīng)濟、文化中心。十里北坡，林帶通幽，自成屏障。 地理位置 金臺區(qū)位于陜西省關(guān)中八百里秦川西端的寶雞市，距離省會西安173 公里。 金臺區(qū)東起陳倉鎮(zhèn)南坡村，西至硤石鄉(xiāng)大柳樹村，東西均與陳倉區(qū)相連；南臨渭河、隴海鐵路，與渭濱區(qū)毗鄰，北至硤石鄉(xiāng)交口村與陳倉區(qū)接連。地震震源深度一般在 10 公里以內(nèi)，震源淺，破壞性大，后果嚴重。 2020 年 6 月份正式通車使用； 2020年硬化了代家灣至底縣公路通達 道路塬區(qū)段，總長度 3 公里，總投資70 萬元。 服務(wù)性產(chǎn)品分為 二 種：一是農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，包括 名特 優(yōu) 新品種引進、 推廣及科普教育等； 二 是休閑觀光度假等。 對都市農(nóng)業(yè)的需求不斷上升。今后水果產(chǎn)量還有較大增長空間 。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和健康、安全意識的進一步增強，人們對優(yōu)質(zhì)水果、果汁的消費需求日益高漲，尤其是果汁消費迅速增長。 蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅較好地滿足了城鄉(xiāng)居民生活的需要，有力地推動了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，帶動了農(nóng)民增收，同時增加了農(nóng)業(yè)出口創(chuàng)匯能力，促進了農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，已成為廣大農(nóng)村重要的支柱性產(chǎn)業(yè)。分 四個 區(qū)建設(shè)。 其他建筑方案由設(shè)計單位根據(jù)使用要求設(shè)計。通過選擇優(yōu)質(zhì)蔬菜品種，配合防蟲網(wǎng)使用、卷膜通風(fēng)、無公害標 準控制、采后處理、品質(zhì)檢測等技術(shù)和工藝，實現(xiàn)蔬菜的有機生態(tài)栽培，產(chǎn)品 26 品質(zhì)達到綠色蔬菜標準。 28 果園 建設(shè) 和鋪設(shè)滴灌設(shè)施。詳見表 61～表 62。施肥要以有機肥料為主，配合施用化肥。 （ 1）國家計委、建設(shè)部等《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目可行性研究報告 增列 “節(jié)能篇（章） ”的暫行規(guī)定》的通知； （ 2）《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)【 2020】 28 號）； （ 3）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（【 1997】 90 號主席令）； 34 （ 4）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（ 2020 年版）； （ 5）《農(nóng)業(yè)部關(guān)于加強農(nóng)業(yè)和農(nóng)村節(jié)能減排工作的意見》 ； （ 6） 《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》（建設(shè)部【 2020】第 143 號令）； （ 7）公共建筑節(jié)能設(shè)計標準（ GB501892020）； （ 8）建筑節(jié)能設(shè)計規(guī)范、標準及技術(shù)規(guī)定等。本項目具體采取如下措施，以達到良好的建筑節(jié)能效果。在滿足使用功能的前提下，合理布置管線走向，縮短路徑，減少能耗。 低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側(cè)的功率因素自動補償?shù)? 以上。潔凈的雨水 ，可通過徑流的方式注入示范區(qū)的水體，是示范區(qū)規(guī)劃水面的主要水源 。 招標方式：采用公開招標和邀請招標的形式，以公開招標為主。堅持目標管理，引入激勵機制，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。 （ 3） 銷售管理 本項目 是 蔬菜和水果 的種植 ，依托 合作社 已建立的市場信譽和品 42 牌效應(yīng)，在鞏固原有的產(chǎn)品銷售市場的基礎(chǔ)上，不斷開拓新的銷售市場。 設(shè)備購置費用估算為 萬元， 設(shè)備安裝調(diào)試費 為 萬元，合計為 萬元。申請國家鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè) 補 助資金 萬元 。 本項目估算按照國家現(xiàn)行的會計制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進行。項目投產(chǎn)后開始計算折舊費，計算時先扣除殘值（取原值的 5%）。 本項目成本費用的估算采用要素成本估算方法。生產(chǎn)期總成本費用年平均為 萬元。每年固定資產(chǎn)折舊費估算情況詳見附表 ,6：固定資產(chǎn)折舊費估算表。 由于本項目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對國民經(jīng)濟影響較小，故僅對本項目的財務(wù) 盈虧能力、償債能力以及不確定性分析等方面進行財務(wù)評價。 的 使用和管理 該項目補助資金共 600 萬元，主要用于可研及實施方案的編制，新品種、新技術(shù)的引進、示范及技術(shù)培訓(xùn)和公益性基礎(chǔ)設(shè)施建。 工程建設(shè)預(yù)備費 根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合項目區(qū)的實際情況， 工程費用和工程建設(shè)其他費用 的 5%進行估算。 43 第 九 章 項目投資估算與資金籌措 本項目的投資估算，主要依據(jù) 項目建設(shè)方案確定的建設(shè)任務(wù)及其工程量的建設(shè)投資