【正文】 的脫貧治富，農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、發(fā)展一村一品及新農(nóng)村建設(shè)起到不可估量的推動作用，鞏固了退耕還林成果，發(fā)展了后續(xù)產(chǎn)業(yè)，為省政府提出的畜牧強(qiáng)省戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，促進(jìn)了觀光農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，可繼續(xù)帶動發(fā)展增加種植戶將近千戶。二是確保退耕農(nóng)戶長遠(yuǎn)生計(jì)得到有效解決。 7 《國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十一五規(guī)劃》中明確指出：要挖掘農(nóng)業(yè)增收潛力。支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育帶動力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，健全企業(yè)與農(nóng)戶利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的機(jī)制。 六大鞏固退耕還林成果項(xiàng)目實(shí)施以后： 基本口糧田方面，我省將新建新增基本口糧田 萬畝，改善提高 萬畝，新增糧食生產(chǎn)能力 140 多萬噸，新增產(chǎn)值 億元。 后繼產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，退耕農(nóng)戶通過實(shí)施新造特色經(jīng)濟(jì)林、改造原有經(jīng)濟(jì)林和退耕還林，栽培生物質(zhì)能源林、培植原料林，新建特色養(yǎng)殖業(yè)和森林綠色食品示范基地等項(xiàng)目的實(shí)施，退耕戶年人均純收入可增加 768 元，到 2020 年實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)后可獲得經(jīng)濟(jì)效益 189 億元 。而 800 萬畝林地的補(bǔ)植補(bǔ)造，可有效攔截泥沙、控制土壤侵蝕、減輕下游江河湖泊的清淤負(fù)擔(dān)，保護(hù)和改善下游河道的安全通行。首先，隨著素質(zhì)教育的深入發(fā)展，讓中、小學(xué)學(xué)生接觸自然、認(rèn)識農(nóng)業(yè)、體驗(yàn)科學(xué)技術(shù)對農(nóng)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)，促進(jìn)了觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展。因此，觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)要兼顧經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，體現(xiàn)近期效益與長遠(yuǎn)效益的有機(jī)結(jié)合，長短兼顧、滾動發(fā)展。采用的技術(shù)方法應(yīng)以生態(tài)農(nóng)業(yè)和觀賞農(nóng)園為中心，以傳播先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)、優(yōu)良品種及進(jìn)行農(nóng)業(yè)科普教育為出發(fā)點(diǎn)，并且在發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和招攬游客提供休閑觀光的基礎(chǔ)上提高自身的經(jīng)濟(jì)效益。陜西省實(shí)施退耕還林六年來，按照黨中央、國務(wù)院的部署，全省各級黨委、政府高度重視，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)政策措施，各 有關(guān)部門密切配合，精心組織實(shí)施，廣大群眾積極參與，我省退耕還林工作取得了重要的階段性成果，始終走在全國前列，成為我 省 實(shí)施西部大開發(fā)的一大“亮點(diǎn)”。 堅(jiān)持以促進(jìn)農(nóng)民增收為中心，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大 力發(fā)展果業(yè)、畜牧業(yè)和特色農(nóng)業(yè)，積極發(fā)展林竹產(chǎn)業(yè)、中藥材產(chǎn)業(yè)、特色養(yǎng)殖、森林旅游業(yè)和勞務(wù)輸出等，拓寬農(nóng)民增收渠道，增加農(nóng)民收入。建國六十年來，陜西省累計(jì)退耕還林 1 56 萬公傾， 占全國退耕還林總面積的 12 1/10，居全國鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 第一；為徹底落實(shí)《陜西省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好鞏固退耕還林成果 通 知》的要求，進(jìn)一步采取有力措施，持之 以恒地抓好各項(xiàng)工作。在農(nóng)產(chǎn)品相對過剩，市場約束增大的形勢下，以市場為導(dǎo)向、以科技為依托、以企業(yè)為主體、以市場機(jī)制為運(yùn)作 方式的休閑旅游農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)示范園，對寶雞地區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整、優(yōu)化農(nóng)村區(qū)域布局、全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展和提高農(nóng)民收入等等方面，都會起到示范、輻射和帶動作用。加強(qiáng)對資源的規(guī)劃、管理、保護(hù)和合理利用，堅(jiān)持資源合理開發(fā)與節(jié)約并重，增強(qiáng)資源對經(jīng)濟(jì)、社會可持續(xù)發(fā)展的保障能力。 必須在重新組合都市城鄉(xiāng)生產(chǎn)力要素和在生產(chǎn)組織形式上有所創(chuàng)新。 擴(kuò)大對外開放，促進(jìn)旅游業(yè)的發(fā)展 ，把 寶雞 市建設(shè)成 現(xiàn)代化生態(tài)旅游城市。 15 第三章 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 城鎮(zhèn)概況 金臺區(qū)是寶雞市三轄區(qū)之一，是全市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。共有 102 個村民委員會， 52 個社區(qū)居委會。十里北坡，林帶通幽，自成屏障。全村 735 戶， 2222 人。 地理位置 金臺區(qū)位于陜西省關(guān)中八百里秦川西端的寶雞市，距離省會西安173 公里。17′20″，北緯 34176。 金臺區(qū)東起陳倉鎮(zhèn)南坡村，西至硤石鄉(xiāng)大柳樹村，東西均與陳倉區(qū)相連；南臨渭河、隴海鐵路，與渭濱區(qū)毗鄰，北至硤石鄉(xiāng)交口村與陳倉區(qū)接連。山、川、原兼?zhèn)?，以山地、丘陵為主，山地占總面積 56%丘陵占總面積 %；川原占總面積 ，呈顯“六山一水三分田”格局。地震震源深度一般在 10 公里以內(nèi)，震源淺，破壞性大，后果嚴(yán)重。 6 級以上地震 9 次，關(guān)中 8 次。 2020 年 6 月份正式通車使用； 2020年硬化了代家灣至底縣公路通達(dá) 道路塬區(qū)段，總長度 3 公里，總投資70 萬元。該站 2020 年日接列車 77 對、其中貨車 43 對、客車 34 對，目前沒有客車?？浚每娃D(zhuǎn)至楊凌，年發(fā)送貨物 10 多萬噸。 服務(wù)性產(chǎn)品分為 二 種：一是農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，包括 名特 優(yōu) 新品種引進(jìn)、 推廣及科普教育等； 二 是休閑觀光度假等。 示范園 生產(chǎn)的種植 產(chǎn)品 。 對都市農(nóng)業(yè)的需求不斷上升。在此背景下，越來越多的游客在旅游休閑的同時，尋找人與自然和諧統(tǒng)一，都市農(nóng) 22 業(yè)正是實(shí)現(xiàn)這一美好愿望的一種途徑。今后水果產(chǎn)量還有較大增長空間 。一是水果消費(fèi)呈現(xiàn)上升的趨勢，但增幅緩慢。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和健康、安全意識的進(jìn)一步增強(qiáng)，人們對優(yōu)質(zhì)水果、果汁的消費(fèi)需求日益高漲，尤其是果汁消費(fèi)迅速增長。 蔬菜市場 近些年，我國蔬菜面積迅速擴(kuò)大，已由 1996 年的 億畝增至2020 年的 億畝。 蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅較好地滿足了城鄉(xiāng)居民生活的需要，有力地推動了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，帶動了農(nóng)民增收，同時增加了農(nóng)業(yè)出口創(chuàng)匯能力，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，已成為廣大農(nóng)村重要的支柱性產(chǎn)業(yè)。 寶雞 市全市總?cè)丝? 萬 ， 其中城市常住人口 90 萬 。分 四個 區(qū)建設(shè)。該溫室保溫措施采用復(fù)合保溫電動卷鋪機(jī)構(gòu) 或 手動卷鋪機(jī)構(gòu)和使用復(fù)合保溫墻體，保溫性能好 ， 節(jié)能效果明顯。 其他建筑方案由設(shè)計(jì)單位根據(jù)使用要求設(shè)計(jì)。 日光溫室 建設(shè) SUN 型高效節(jié)能日光溫室 150 棟，每棟面積 平方米 ，共 100000 平方米 。通過選擇優(yōu)質(zhì)蔬菜品種，配合防蟲網(wǎng)使用、卷膜通風(fēng)、無公害標(biāo) 準(zhǔn)控制、采后處理、品質(zhì)檢測等技術(shù)和工藝，實(shí)現(xiàn)蔬菜的有機(jī)生態(tài)栽培，產(chǎn)品 26 品質(zhì)達(dá)到綠色蔬菜標(biāo)準(zhǔn)。 節(jié)能日光溫室 150 畝 。 28 果園 建設(shè) 和鋪設(shè)滴灌設(shè)施。 蘋果樹品種 新紅星、首紅、宮崎富士、嘎拉、喬納金、紅將軍、紅芭蕾和愛香蘋果等。詳見表 61～表 62。 表 64 建筑物（主體工程）一覽表 31 序號 主體工程名稱 單位 數(shù)量 類型 標(biāo)準(zhǔn)大棚 平方米 133400 200 畝，鋼架、塑膜 日光溫室 平方米 100000 150 畝、復(fù)合保溫墻體 水泵房 5座 平方米 500 磚混結(jié)構(gòu) 管理房 平方米 1000 磚混結(jié)構(gòu) 倉庫 平方米 1000 磚混結(jié)構(gòu) 合計(jì) 235900 、其它工程 輔助工程 排水溝渠 3500 米，頂 5 米、底 3 米、高 2 米 。施肥要以有機(jī)肥料為主，配合施用化肥。農(nóng)業(yè)節(jié)能減排是國家節(jié)能減排工作的重要組成部分 ， 目前我國的農(nóng)業(yè)節(jié)能減排的形勢十分嚴(yán)峻，應(yīng)該引起各級政府、相關(guān)行業(yè)與部門的高度 重視。 （ 1）國家計(jì)委、建設(shè)部等《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報告 增列 “節(jié)能篇（章） ”的暫行規(guī)定》的通知； （ 2）《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國發(fā)【 2020】 28 號）； （ 3）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（【 1997】 90 號主席令）； 34 （ 4）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（ 2020 年版）； （ 5）《農(nóng)業(yè)部關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村節(jié)能減排工作的意見》 ； （ 6） 《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》（建設(shè)部【 2020】第 143 號令）； （ 7）公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（ GB501892020）； （ 8）建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)定等。節(jié)能日光溫室保溫措施采用復(fù)合保溫電動卷鋪機(jī)構(gòu) /手動卷鋪機(jī)構(gòu)和使用復(fù)合保溫墻體，保溫性能好，節(jié)能效果明顯。本項(xiàng)目具體采取如下措施，以達(dá)到良好的建筑節(jié)能效果。 改善建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫性能 在滿足基本采光和通風(fēng)的前提下，盡量縮小窗墻比，改進(jìn)窗戶的材料和構(gòu)造，使窗戶的氣密性要達(dá)到《節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的 II 級，采用平開鋁窗、塑鋼復(fù)合式窗等新材料，施工中盡量避免 “熱橋 ”現(xiàn)象，以改善室內(nèi)環(huán)境。在滿足使用功能的前提下，合理布置管線走向，縮短路徑，減少能耗。 對工藝裝置、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施。 低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側(cè)的功率因素自動補(bǔ)償?shù)? 以上。 37 節(jié)水措施 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中，所使用的水，主要是地下水資源，節(jié)約用水也不能忽視，對全 體 職工要進(jìn)行節(jié)約用水的教育，時時敲響水資源短缺的警鐘，不斷提高全體員工對節(jié)約用水的認(rèn)識。潔凈的雨水 ，可通過徑流的方式注入示范區(qū)的水體，是示范區(qū)規(guī)劃水面的主要水源 。 合作社 總經(jīng)理主持合作社的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理； 原料部：根據(jù)合作社確定的目標(biāo)經(jīng)營量來組織原料采購； 生產(chǎn)部：按照合作社的生產(chǎn)計(jì)劃來組織安排生產(chǎn)； 質(zhì)量檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)對合作社產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、控制與管理； 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)進(jìn)行會計(jì)核算、實(shí)行會計(jì)監(jiān)督； 39 銷售部：負(fù)責(zé)拓展市場，保證合作社各類產(chǎn)品的順利銷售； 行政部：負(fù)責(zé)合作社日常行政事務(wù)管理。 招標(biāo)方式：采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的形式，以公開招標(biāo)為主。 根據(jù)投資計(jì)劃 和工程進(jìn)度，申請預(yù)撥資金，并按已完成工作量填寫報賬申請表，經(jīng)項(xiàng)目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項(xiàng)目第一責(zé)任人審查，連同所有財(cái)務(wù)原始憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核和法人代表審批后在資金專戶報銷。堅(jiān)持目標(biāo)管理，引入激勵機(jī)制，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。 設(shè)備管理：對機(jī)械設(shè)備的選購使用、維修保養(yǎng)、更新改造等方面的管理。 （ 3） 銷售管理 本項(xiàng)目 是 蔬菜和水果 的種植 ，依托 合作社 已建立的市場信譽(yù)和品 42 牌效應(yīng)，在鞏固原有的產(chǎn)品銷售市場的基礎(chǔ)上，不斷開拓新的銷售市場。 建設(shè)投資 工程費(fèi)用 （ 1） 建筑工程費(fèi) 依據(jù) 示范園 建設(shè)基礎(chǔ)與現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)劃的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模，并參照所在地 區(qū)的工程單位造價進(jìn)行估算。 設(shè)備購置費(fèi)用估算為 萬元， 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 為 萬元，合計(jì)為 萬元。 依據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，流動資金估算總額為 萬元。申請國家鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè) 補(bǔ) 助資金 萬元 。同時，規(guī)范報帳程序，加強(qiáng)日常會計(jì)核算，一是報帳內(nèi)容和票據(jù)對號，項(xiàng)目實(shí)施合同和報帳內(nèi)容一一對應(yīng)，防止資 金被串項(xiàng)和挪用；二是報帳的憑據(jù)要正規(guī)，必須是稅務(wù)部門監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票；三是報帳手續(xù)要完備，報帳憑據(jù)上必須加蓋有關(guān)單位公章，必須有實(shí)施單位經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，以增加制約因素； 四是有關(guān)資料要齊全，申請立項(xiàng)文件、施工合同、工程預(yù)算、工程決 47 算、驗(yàn)收報告、工程管護(hù)責(zé)任書、工程發(fā)票等形成一套完整的資料，做到有根有據(jù)；五是設(shè)立財(cái)務(wù)專帳 ， 全面核算資金的撥付業(yè)務(wù) 。 本項(xiàng)目估算按照國家現(xiàn)行的會計(jì)制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進(jìn)行。其中，建設(shè)期為1 年，項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營期為 9 年。項(xiàng)目投產(chǎn)后開始計(jì)算折舊費(fèi)，計(jì)算時先扣除殘值（取原值的 5%）。項(xiàng)目投產(chǎn)后，開始攤銷。 本項(xiàng)目成本費(fèi)用的估算采用要素成本估算方法。 其他 費(fèi)用：按年銷售收入的 %計(jì)提，銷售費(fèi)用主要包括 運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝等費(fèi)用；銷售人員工資福利費(fèi)、辦公費(fèi)和差旅費(fèi)等及產(chǎn)品銷售。生產(chǎn)期總成本費(fèi)用年平均為 萬元。攤銷估算情況詳見附表 6：無形資產(chǎn)與 其他 資產(chǎn)攤銷估算表。每年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算情況詳見附表 ,6：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率確定為 8%。 由于本項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對國民經(jīng)濟(jì)影響較小，故僅對本項(xiàng)目的財(cái)務(wù) 盈虧能力、償債能力以及不確定性分析等方面進(jìn)行財(cái)務(wù)評價。在市場分析、生產(chǎn)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價。 的 使用和管理 該項(xiàng)目補(bǔ)助資金共 600 萬元，主要用于可研及實(shí)施方案的編制，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范及技術(shù)培訓(xùn)和公益性基礎(chǔ)設(shè)施建。 45 投資估算 該項(xiàng)目總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 萬元。 工程建設(shè)預(yù)備費(fèi) 根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況， 工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用 的 5%進(jìn)行估算。 （ 2） 設(shè)備及 農(nóng)機(jī) 器具購置費(fèi) 44 依據(jù) 示范園 建設(shè)項(xiàng)目選擇工藝技術(shù)方案和工程設(shè)計(jì)方案的的基礎(chǔ)上，利用分項(xiàng)估算（含運(yùn)雜費(fèi)）。 43 第 九 章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 本項(xiàng)目的投資估算，主要依據(jù) 項(xiàng)目建設(shè)方案確定的建設(shè)任務(wù)及其工程量的建設(shè)投資和設(shè)備配置投資。 （ 2） 財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行過程中，進(jìn)一步完善成本管理制度，加強(qiáng)計(jì)量工作，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律 ，規(guī)范費(fèi)用管理制度。嚴(yán)格按項(xiàng)目采用的新工藝路線和工藝技術(shù)組織生產(chǎn)，同時組織員工學(xué)習(xí)新工藝，熟練操作新裝備，提高員工操作技能。 項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施 （ 1） 生產(chǎn)經(jīng)營管理 目標(biāo)管理：制定一定時期的總目標(biāo)，并分級落實(shí)到各 種植戶 和 社員 ，確定各 社員 個人目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而展開的一系列組織、激勵和控制等活動的科學(xué)管理方法。 （ 2） 項(xiàng)目工程監(jiān)理管理 本