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正文內(nèi)容

20xx內(nèi)控工作總結(jié)(完整版)

2024-11-20 01:55上一頁面

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【正文】 必要的保障。建立存在問題的整改機制、重視違規(guī)問題的后續(xù)檢查,突出抓好存在問題的整改。權(quán)限合規(guī)主要評價執(zhí)行上級權(quán)限管理規(guī)定、授權(quán)制度、各崗位權(quán)限。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項核心的風(fēng)險管理活動,是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。所以,執(zhí)行力的實施內(nèi)容應(yīng)加上實施嚴格的責任倒查制度,建立檢查人員對檢查事實要負事實責任,以提高檢查人員的責任心和檢查質(zhì)量。重獎之下必有勇夫,而重罰之下,必將使違規(guī)者付出昂貴的代價,使之不敢違規(guī)。要重視檢查制度落實情況的重要性,不要等上級布置時來抓檢查,或發(fā)生案件后進行檢查,而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢查,把執(zhí)行力作為各級管理人員的首要職責,各業(yè)務(wù)主管部門要定期制訂檢查方案,事后的檢查結(jié)果要書面報告行領(lǐng)導(dǎo),以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。對整改不到位進行補缺補漏,做到正視問題,認真對待,逐條落實,確保規(guī)范。各業(yè)務(wù)部門要真正把各項防范工作落到實處,組織“飛行隊
  ”加強內(nèi)控管理工作檢查力度,做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn),未雨綢繆地完善預(yù)防措施。
  重視對管理人員的監(jiān)管。
  完善風(fēng)險識別和評估體系。資料共分享,我們負責傳遞知識。
  一、完善內(nèi)控主體建設(shè)
  建立內(nèi)控機制。
  建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機制。
  建立例會制度。監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進行再監(jiān)管,使監(jiān)管真正落到實處,不斷提升有效監(jiān)管水平。五是配備專職監(jiān)管進行檢查輔導(dǎo),檢查輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問題和漏洞,及時反饋信息。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力,就要強化責任追究,完善懲誡問責制度,對存在問題整改不到位、有章不循、屢禁不止的責任人要從嚴處理,建立“違章責任登記制度”,實行嚴格懲誡。三要突出風(fēng)險點檢查。同時,對制度執(zhí)行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣。輪崗除了暴露問題外,也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。只有加強合規(guī)評價,才能及時發(fā)現(xiàn)各級行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。強化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行,正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作。建立科學(xué)的激勵與約束機制的重點應(yīng)該是以建立薪酬與經(jīng)營績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的機制為原則,建立科學(xué)合理的分層面績效評價體系的基礎(chǔ)上,對工作人員實行與其業(yè)績相掛鉤的多維激勵機制。在積分對象上從柜臺人員,擴大到營業(yè)網(wǎng)點負責人、會計主管、客戶經(jīng)理等各崗位人員,使每一項次違規(guī)違章都留下痕跡。培訓(xùn)方式要克服過去一言堂的老方式,要采取靈活多樣的培訓(xùn)方式。
  加強改革政策的銜接和配套,從根本上保障員工基本權(quán)益。從根本上穩(wěn)定人才,激發(fā)員工的積極性和能動性。
內(nèi)控工作總結(jié)二  在前段時間對內(nèi)控合規(guī)文化的學(xué)習(xí)中,我深刻認識到,農(nóng)行事業(yè)的成長離不開合規(guī)經(jīng)營,更與防控經(jīng)營相伴,推進合規(guī)文化建設(shè)必將為農(nóng)行經(jīng)營理念和制度貫徹落實提供強有力的依托和保障,也是風(fēng)險防控長效機制的建立和實現(xiàn)長治久安的工作局面成為了可能。使全體員工準確把握企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)的真正科學(xué)內(nèi)涵,自覺地融入到企業(yè)的合規(guī)文化建設(shè)中去,增強內(nèi)控管理意識,狠抓基礎(chǔ)管理,促進依法合規(guī)經(jīng)營。工作中,應(yīng)該做到“三要”。
  要緊緊抓住思想教育這一重要環(huán)節(jié),經(jīng)常開展有關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),有針對性地進行黨風(fēng)廉政教育,不斷增強依法合規(guī)經(jīng)營的意識,利用金融系統(tǒng)身邊發(fā)生的案例進行現(xiàn)身說法,使全體職工始終保持清醒頭腦,自覺抵制各種腐朽思想的侵蝕。
  要在追求盈利的同時重視資金的安全性和流動性,防止出現(xiàn)為了片面
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