采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理制度(完整版)
【正文】 的材料質(zhì)量予以復(fù)核 (如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等 )。 第 五 條訂購(gòu) (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的 “材料采購(gòu)單 ”后，應(yīng)以 “訂購(gòu)單 ”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在 “送貨單 ”上注明 “請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) ”及 “包裝方式 ”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。 、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。 2．日常辦公用品采購(gòu)：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。 第三條采購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。 第 六 條整理付款 1． 原 輔材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照已辦妥收料的入庫(kù)單 ，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。 2，現(xiàn)款采購(gòu)：采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持貨品、購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)
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