【正文】 井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團公司要求并結合我公司實際，特制定本工作制度。其中：重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。（三）綜合辨識程序年度辨識評估每年底總經(jīng)理組織分管負責人和相關業(yè)務科室、區(qū)隊進 行年度安全風險辨識，重點對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)、爆破、機電運輸?shù)热菀讓е氯核廊簜鹿实奈ｋU因素進行安全風險辨識；及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施；將辨識評估報告結果應用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副 礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據(jù)。實時動態(tài)調(diào)整，高度關注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。六、其他本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第三條 本制定適用于公司所屬各生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設單位(以下簡稱各廠礦)。第七條各廠礦在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應由單位分管負責人(分管技術負責人)或專業(yè)職能部門組織進行安全風險評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。正常生產(chǎn)(運行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備、設施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時，應由專業(yè)職能部門組織相關人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。試車試產(chǎn)過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時，必須重新評估。重大風險：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。第二十二條各廠礦對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置程序。第二十九條各廠礦應每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗將需要檢查評估的內(nèi)容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應評估。本方法主要分析步驟是：，確定任務、研究對象。本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評估。第二條 安全風險分級管控是指針對礦井可能存在的安全風險，超前進行辨識、分析評估，按照風險級別、管控能力、所需管控資源等因素，而確定不同管控級別的風險管控方式。管理辦公室，設在安全部。第三章 安全風險等級標準第七條 依據(jù)危害程度、控制能力和管理層次的不同，將安全風險分為四個等級，即：A級—重大風險、B級—較大風險、C級—一般風險、D級—低風險，對應的風險等級分別用紅、橙、黃、藍顏色警示。第十二條 季度辨識評估（一）每季度，由各分管礦領導親自組織相關業(yè)務部室和單位專業(yè)技術人員，結合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點工程、重點環(huán)節(jié)以及系統(tǒng)事故等方面，進行一次本系統(tǒng)的安全風險辨識。相關業(yè)務部室要根據(jù)辨識評估結果，補充完善重大安全風險清單，制定相應的管控措施，對作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程進行修訂完善。管理辦公室要做好相關記錄，形成會議紀要，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。第六章 保障措施第二十三條 根據(jù)安全風險辨識結果，安全部牽頭，相關單位配合，在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。附件：xx煤業(yè)崗位風險評估管理辦法xx煤業(yè)系統(tǒng)安全技術評價管理辦法xx煤業(yè)安全風險預警管控辦法xx煤業(yè)安全風險分級管控流程圖第五篇：安全風險分級管控工作制度安全風險分級管控工作制度為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)上級部門要求并結合我礦實際，特制定本制度。第五條 副組長是本單位安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。（三）啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復工復產(chǎn)前，由安全副礦長組織有關業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位開展1次專項辨識；重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；辨識評估結果作為編制安全技術措施依據(jù)。第十一條 檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。第十四條 安全評估表制作要結合安全管理經(jīng)驗和建設實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同，分成重大風險、較大風險、一般風險和低風險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。第十七條 崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長簽名復查確認。第二十四條 單位負責人應建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。第三十二條 各業(yè)務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。第四十一條 各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各500元。三、危險與可操作性分析(HAZOP)法該方法是通過分析建設運行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動與偏差對系統(tǒng)的影響及可能導致的后果，找出出現(xiàn)變動及偏差的原因，明確裝臵或系統(tǒng)內(nèi)及建設過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產(chǎn)生的后果提出應對安全措施的評估方法。3．定義關鍵詞表，按關鍵詞，逐一分析每個單元可能產(chǎn)生的偏差。4．確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。七、“三位一體”評估法該方法是基層隊的跟班人員（值班人員）、班組長、瓦斯安全員三人進行現(xiàn)場安全建設條件評估的方法。根據(jù)發(fā)生可能性及后果嚴重性等評價風險等級，確定重大風險。第五步：月或旬檢查分析。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設備和設施的危險性評估。5．制定對策。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應包括設計、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。附件1：常用安全風險辨識評估方法 附件2：安全風險分級管控工作流程附件1：常用安全風險辨識評估方法一、定性評估法定性評估法也稱經(jīng)驗評估法，是按建設系統(tǒng)或建設工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結論的評估方法。第六章 考核辦法第三十四條 未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各500元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人300元；第三十五條 各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。第五章 安全風險分級管控基本要求第二十六條 根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。作業(yè)完畢試運轉前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工質量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以及采取的安保措施（如短路線、電氣接地等）恢復等情況進行評估和確認。第八條 基層隊現(xiàn)場開工條件風險辨識。副總工程師及業(yè)務科室負責實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風險評估管理，區(qū)隊負責實施現(xiàn)場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。第二條 本制度所指的安全風險分級管控，是指雙鷹公司內(nèi)部為保障安全建設自主組織開展的，對建設、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。第二十五條 各業(yè)務部門要利用xx煤業(yè)加強信息共享，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析和上報等全過程的信息化管理。第十八條 分管礦領導每旬組織召開會議，對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析。相關業(yè)務部室要根據(jù)辨識結果，補充完善重大安全風險清單，制定相應的管控措施，對安全技術措施進行修訂完善。第十三條 辨識評估（一）每年底由礦長親自組織各分管礦領導和各系統(tǒng)單位負責人，進行安全風險辨識，重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等危險因素開展安全風險辨識。第四章 安全風險辨識、評估程序第九條 通過礦安全技術評價、崗位風險評估管理，全方位、全過程辨識生產(chǎn)各系統(tǒng)、施工工藝、設備設施（安裝回收）、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，實施安全風險分級管控。（二）組織對各單位安全風險分級管控實施情況進行監(jiān)督、檢查和考核。第二章 組織機構與職責第四條 安全風險分級管控工作領導組 組 長：礦 長 常務副組長：安全副礦長 副 組 長：其他副礦級領導 成 員：各單位負責人 領導組職責（一）負責領導、評價礦井安全風險分級管控工作。是區(qū)隊（車間）的跟班人員（值班人員）、班組長、安監(jiān)員（安全員）三人進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件評估的方法。五、故障假設分析法（WI）。四、預先危險分析（PHA）法。二是明確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。本方法適用于簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的區(qū)隊開工和崗位的評估。