【正文】 價(jià)表區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：NO:序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重程度（S）風(fēng)險(xiǎn)度(R)風(fēng)險(xiǎn)等級建議改正/控制措施備注分析人員：分析日期：：以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。③熟悉系統(tǒng)。第二章安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識第六條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類根據(jù)公司生產(chǎn)的特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)際情況，將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分成以下兩大類：、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷；。第三條編制依據(jù)《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號）《山東省安全生產(chǎn)條例》（2006年6月1日）《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號）《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）第四條術(shù)語和定義1）危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：危險(xiǎn)源是指一個(gè)系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。（二）對所排查的安全隱患，由安全管理部門會同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。對于重大事故隱患，安全管理部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時(shí)局部、全部停車或停止使用的強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要內(nèi)容之一。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)亦稱風(fēng)險(xiǎn)源,是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)備、設(shè)施、場所、區(qū)域等的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境或空間。 風(fēng)險(xiǎn)辨識是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。是對風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施的充分應(yīng)用，針對每個(gè)危險(xiǎn)源應(yīng)采取的控制措施進(jìn)行排查，才能真正實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。（一）事故隱患的范圍（1）危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。（三）對難以立即整改的重大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。（九）整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報(bào)告，由安全管理部門組織檢查驗(yàn)收。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。第七條危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。1）作業(yè)活動的劃分按作業(yè)區(qū)域和作業(yè)類別（檢維修類、生產(chǎn)操作類）進(jìn)行劃分。第十條風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。2級：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。第十九條公司風(fēng)險(xiǎn)評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級單位執(zhí)行?！狤ND—第三篇：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度第一章 總 則第一條為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。單位分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。第九條班組重點(diǎn)工序評估。特殊施工作業(yè)前，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評估，并根據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。，建設(shè)單位應(yīng)會同監(jiān)理人員、施工單位對施工現(xiàn)場安全措施是否落實(shí)到位，危險(xiǎn)因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進(jìn)行動態(tài)安全評估。涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備、物資購置前，要對設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全生產(chǎn)要求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報(bào)批。第四章 方法及要求第十七條各廠礦要按照系統(tǒng)、場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不同類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點(diǎn)和評估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度，按照“科學(xué)、實(shí)用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風(fēng)險(xiǎn)評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。第二十條采用危險(xiǎn)與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估方式評估時(shí)，必須編寫評估報(bào)告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。第二十六條確定安全風(fēng)險(xiǎn)評估方式方法和編制規(guī)程措施時(shí)，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評估的全面性和防范控制措施的針對性。第三十三條本規(guī)定解釋權(quán)屬公司。本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”試驗(yàn)應(yīng)用等方面的評估。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運(yùn)行狀態(tài)和過程。根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析危險(xiǎn)、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。六、“五步”評估法。第四篇：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度目的風(fēng)險(xiǎn)分級管控是企業(yè)安全管理的核心，風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內(nèi)容。其他各部門負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)分級管控的組織、協(xié)調(diào)、督促工作。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。（12）風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容：組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級等內(nèi)容的基本信息。D值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大。若將來公司因生產(chǎn)環(huán)境或法律法規(guī)改變而出現(xiàn)重大危險(xiǎn)源，則應(yīng)根據(jù)重大危險(xiǎn)源要求對本單位的重大危險(xiǎn)源實(shí)施管理。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。（6）各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次（）。（）安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)要求必須建立安全管理制度。A、井工煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化中安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)位于第（）部分。A．1B．2C．3D．4安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)要求明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識范圍、（）。（）安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)要求及時(shí)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告。（）、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備、（）等發(fā)生變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識。建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。崗位人員未掌握本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)危害因素、風(fēng)險(xiǎn)管控措施等內(nèi)容的，進(jìn)行重新培訓(xùn)，并視情節(jié)進(jìn)行1050元罰款。通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，至少在以下方面有所改進(jìn)：（1）每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；（2）重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；（3）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；（4）員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；（5）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；（6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：（1）有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；（2）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；（3）企業(yè)的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等。確定科學(xué)合理的控制措施并落實(shí)責(zé)任人?？刂拼胧└鶕?jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及生產(chǎn)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施削減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。采用適用的辨識方法，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。工作程序和內(nèi)容結(jié)合公司可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級。（6）危險(xiǎn)源辨識識別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。本制度用于規(guī)范和指導(dǎo)本公司開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，通過識別所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化源頭管理，制定出合理的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)有效的技術(shù)措施、組織措施、管理措施，避免人身傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境破壞，以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I(yè)，實(shí)施評估；“想”即辨識、排查危險(xiǎn)危害因素；“評”