【正文】 20xx 年農(nóng)業(yè)部《 優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域規(guī)劃（ 20xx— 20xx）》 ⑥ .《 **省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》（ 20xx） ⑦ .**縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃 綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 ① .綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目的建設(shè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)民達(dá)小康的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；是生態(tài)建設(shè)退耕還草舍飼養(yǎng)殖業(yè)的需要；是“一產(chǎn)”種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的需要；對(duì)推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度意義重大。 申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政和地方財(cái)政補(bǔ)助資金 120萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱： *****縣肉牛深加工 擴(kuò) 建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò) 建 建設(shè)地點(diǎn)： **省 *****縣 **鎮(zhèn)北安 路 208號(hào) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 ***挑戰(zhàn)食品有限公司 20xx 年底建設(shè)安裝了國(guó)內(nèi)先進(jìn)肉牛加工生 產(chǎn)線一條； 設(shè)計(jì)年生產(chǎn) 精品分割牛肉 1900噸、副產(chǎn)品 950噸。最近，公司與“約旦薩法日尼貿(mào)易有限公司”簽訂了長(zhǎng)期 出口精品分割牛肉的合同 ， 每個(gè)批次 15 個(gè)集裝箱 330 噸 ,其效益非常可觀，企業(yè)發(fā)展前景 良好。 肉牛生產(chǎn)基地已獲得 **省畜牧獸醫(yī)局無(wú)公害畜 產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書；牛肉產(chǎn)品獲得農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品證書。 法人代表基本情況 企業(yè)法人代表 ***，取得碩士學(xué)位。 項(xiàng)目 建設(shè) 資金 306 萬(wàn)元 （ 固定資產(chǎn)276 萬(wàn)元 ， 不可預(yù)見費(fèi) 15 萬(wàn)元 ， 項(xiàng)目前期費(fèi)用 10 萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi) 20萬(wàn)元 ） 。 社會(huì)效益： 20xx 年 繼續(xù)扶持 5個(gè)大型專業(yè)養(yǎng)?；?， 年出欄肉牛 6000 頭 。 對(duì) 企業(yè)增效農(nóng)民增收 ，構(gòu)建和諧社會(huì)，創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境，保護(hù)生態(tài)環(huán)境都具有重要的意義。 *****縣地理位置優(yōu)越，具有得天獨(dú)厚的條件，在各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)引導(dǎo)和支持下，為項(xiàng)目發(fā)展提供了良好機(jī)遇。 20xx 年牛肉總產(chǎn) 1208 萬(wàn)噸， 比上年有較大幅度的增加。 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 本項(xiàng)目將利 用本縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展肉牛的有利條件，抓住有利時(shí)機(jī)，迅速發(fā)展。 治理污染、保護(hù)環(huán)境是我國(guó)基 本國(guó)策的要求 污水、污物治理是該項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容， ***挑戰(zhàn)食品公司成立后，雖對(duì)原廠的排污設(shè)施進(jìn)行了改造，但按國(guó)家“十五”計(jì)劃和20xx 年遠(yuǎn)景規(guī)劃可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)備目標(biāo)的要求相距甚遠(yuǎn)，隨著人民生活水平的提高，綠色無(wú)污染食品成為人民生活所需，我縣畜禽養(yǎng)殖日較發(fā)達(dá)，屠宰加工原料豐富，為使屠宰行業(yè)合理、規(guī)范、有序健康發(fā)展，企業(yè)在發(fā)展的同時(shí)最大限度的減少對(duì)環(huán)境的影響，促進(jìn) **縣環(huán)境、經(jīng)濟(jì)的快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。 位 置 : **縣 **鎮(zhèn)北安路 周圍環(huán)境 : 東 : 隆張公 路 西 : 耕地 南 : 華豐種業(yè) 北 : 耕地 占地面積： 畝（ 萬(wàn)平方米） 自然條件 選址環(huán)境狀況 選址西、南、西北三面開放 ,經(jīng)文物、電信等有關(guān)部門勘查地下沒(méi)有古文物和供電、通訊電纜，地上無(wú)高壓線路通過(guò)，周圍無(wú)有害物質(zhì)排放，無(wú)大噪聲源生產(chǎn)企業(yè)，生態(tài)環(huán)境良好。 （ 3）風(fēng)向、風(fēng)力：最大風(fēng)速 32米 /秒，年平均風(fēng)速 米 /秒 ,主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)。 **縣是國(guó)家貧困縣，位于 **省東部深山區(qū)，國(guó)土面積 5497 平方公里，人口密度 人 /平方公里 ,是 **省第三大縣。 資源優(yōu)勢(shì)： **縣是農(nóng)業(yè)大縣，全縣總面積 5473 平方公里，耕地總面積達(dá)到 萬(wàn)畝（其中水田 23 萬(wàn)畝），山場(chǎng) 720 萬(wàn)畝年產(chǎn)糧食25萬(wàn)噸，秸桿產(chǎn)量 25 萬(wàn)噸，利于養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展。 供熱： 縣城集中供熱網(wǎng) 已投入使用 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 ①肉用牛品種的改良；隨著市場(chǎng)發(fā)展，當(dāng)?shù)厝庥门５闹饕贩N已 不能滿足快速養(yǎng)殖業(yè)的需要，應(yīng)加以改良。 B 和大的經(jīng)紀(jì)人簽訂肉牛收購(gòu)合同，搞訂單式、合作經(jīng)營(yíng)式 C 部分產(chǎn)品搞深加工，延長(zhǎng)產(chǎn)品鏈，提高產(chǎn)值，增加附加值，同時(shí)在當(dāng)?shù)匾残纬慑e(cuò)位經(jīng)營(yíng)，回避低級(jí)競(jìng)爭(zhēng)。 2． 市場(chǎng)預(yù)測(cè)：由于政府的推動(dòng)，出臺(tái)多項(xiàng)優(yōu)惠政策，加大 飼養(yǎng) 小區(qū)建設(shè)和肉牛改良扶持力度，肉牛出欄量會(huì)穩(wěn)步提高；同時(shí)由于牛肉價(jià)格穩(wěn)步提升， 會(huì) 使農(nóng)民 養(yǎng)殖 積極性提高，增大了肉 牛 產(chǎn)量；消費(fèi)者生活水平提高，對(duì)牛肉需求加大，銷售價(jià)格會(huì)穩(wěn)步提升，同時(shí)也拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；各地紛紛建立龍頭企業(yè)，對(duì)行業(yè)形成帶動(dòng)，產(chǎn)能，產(chǎn)值不斷提升。培養(yǎng)一支優(yōu)秀營(yíng)銷隊(duì)伍， 做好新老業(yè)務(wù)搭配。開發(fā)有山區(qū)牛特色精品牛肉系列產(chǎn)品，用文化來(lái)帶動(dòng)產(chǎn)品銷售，求市場(chǎng)最大化。 D. 品牌形象設(shè)計(jì)：重點(diǎn)做好 VI 視覺識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì)，包括商標(biāo)設(shè)計(jì)，企業(yè)色制定，包裝設(shè)計(jì)。 銷售隊(duì)伍建設(shè) ： 已 建立三支隊(duì)伍。 預(yù)期銷售目標(biāo) 年銷售額 5605 萬(wàn) 元，利稅總額 122萬(wàn)元 ，產(chǎn)品銷往北京、天津、上海、廣州、遼寧及約旦、伊朗等國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng) 擴(kuò)建 規(guī)模 新建出口牛肉二次排酸庫(kù) 140㎡ ,增置生產(chǎn)設(shè)備 15臺(tái)套 ,建排污處理設(shè)施一處 。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)： QS9001 質(zhì)量體系； HACCP 安全體系；清真食品標(biāo)準(zhǔn)；綠色無(wú)公害食品標(biāo)準(zhǔn)；出口食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。屠宰加工配置懸掛生產(chǎn)線，機(jī)械傳送，自動(dòng)化操作。 格柵出水自流進(jìn)入隔油沉淀池，隔油沉淀池采用平流工結(jié)構(gòu)，既能去除漂浮的油脂、油塊，又使大部分不 溶 于水、密度大于水的雜質(zhì)沉淀下來(lái)。 四、不可預(yù)見費(fèi)： 15 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資小 計(jì)： 276 萬(wàn)元 五、 項(xiàng)目前期 費(fèi)： 10 萬(wàn)元 六、培訓(xùn)費(fèi)： 20 萬(wàn)元 合 計(jì)： 306 萬(wàn)元 建設(shè)方案 土建：詳見土建工程明細(xì)表 輔助工程、其它工程 節(jié)能減排措施 節(jié)煤 生活及生產(chǎn)冬季供暖采用新型環(huán)保節(jié)能型煤爐，強(qiáng)化職工節(jié)能意識(shí)，提高燃煤利用率，用暖區(qū)間加強(qiáng)保溫減少熱損。煙塵濃度 350mg/m2，本鍋爐排出值為200mg/m3，可達(dá)標(biāo)排放。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 ： 本項(xiàng)目建設(shè)單位為 ***挑戰(zhàn)食品 有限公司，組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門負(fù)責(zé)人分工責(zé)任制。 生產(chǎn)管理： 按照公司“五個(gè)一”質(zhì)量管理體系要求組織生產(chǎn)，實(shí)行崗位定責(zé)、層層考核、績(jī)效掛鉤，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 ⑤其它有關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，按照銷售額 %預(yù)計(jì)其它生產(chǎn)費(fèi)用每年 150萬(wàn)元，修理費(fèi)用按照固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 40%預(yù)計(jì)。 資金使用和管理 財(cái)政配套 資金使用和管理 資金實(shí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制度，計(jì)劃用于建筑工程投資。 （ 2）根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱（ 20xx年）項(xiàng)目計(jì)算期 10年，建 設(shè)期 1年，貼現(xiàn)率 8％。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 總投資：本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 840 萬(wàn)元。 敏感性分析 項(xiàng) 目 變動(dòng)比例 5% 0% 5% 風(fēng)險(xiǎn)因素 內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬(wàn)元 ) 內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬(wàn)元 ) 銷售收入 % % % 經(jīng)營(yíng)成本 % % 投資總額 % % 從敏感性分析上看，經(jīng)營(yíng)成本及銷售收入對(duì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率影響都較為敏感。因此，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 農(nóng)民養(yǎng)殖肉牛必須通過(guò)加工或市場(chǎng)來(lái)體現(xiàn)利益，企業(yè)的加工和銷售必須有農(nóng)民的養(yǎng)殖業(yè)來(lái)提供原料，而農(nóng)民的養(yǎng)殖業(yè)在一 定程度上需要企業(yè)的科技和其他方面的服務(wù)。該項(xiàng)目實(shí)施后，建成的精品肉牛加工廠，幫助農(nóng)民擴(kuò)大銷售渠道，解決養(yǎng)殖大縣的產(chǎn)后銷售問(wèn)題。 。同時(shí)，也會(huì)帶來(lái)良好的社會(huì)效益， 對(duì)該地區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)起到積極的帶動(dòng)作用。項(xiàng)目建設(shè)使當(dāng)?shù)仞B(yǎng)牛業(yè)有了龍頭企業(yè)構(gòu)成了龍型經(jīng)濟(jì)建立起了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，極大地促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。目前，糧食作物、蔬菜、養(yǎng)殖已基本形成支撐當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)局面的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。從目前原料市場(chǎng)供應(yīng)以及產(chǎn)品銷售情況看，如果原材料價(jià)格上漲，必然會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)品售價(jià)增長(zhǎng)，反之，如果市場(chǎng)價(jià)格下降，材料價(jià)格也會(huì)相應(yīng)下降，因此，可以有效控制風(fēng)險(xiǎn)。 內(nèi)部收益率：所得稅前 38%，所得稅后 38％。正常年度屠宰加工肉牛 8000頭，產(chǎn)出精肉 1900 噸，副產(chǎn)品 950 噸，年銷售收入 5605 萬(wàn)元（見銷售收入及銷售稅金估算表）。要加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的管理和檢查，自覺接受財(cái)政、審計(jì)部門的監(jiān)督。 詳見固定資產(chǎn)投資估算表、土建工程投資投資估算明細(xì)表、設(shè)備投資估算明細(xì)表。 ②電氣設(shè)計(jì)和安裝均應(yīng)按規(guī)范搞好防雷接地，意外情況自動(dòng)斷電等多項(xiàng)保護(hù)措施。 銷售管理： 制定切實(shí)可行的銷售方案及實(shí)施計(jì)劃，充分利用公司現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，并積極開拓新的銷售渠道。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及公司內(nèi)設(shè)的負(fù)責(zé)人對(duì)本企業(yè)及本部門的行政、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)負(fù)責(zé)并向公司總經(jīng)理報(bào)告工作。 屠宰 廢水 中 有機(jī)物含量較高，并無(wú)