【正文】 20xx 年農(nóng)業(yè)部《 優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域規(guī)劃（ 20xx— 20xx）》 ⑥ .《 **省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》（ 20xx） ⑦ .**縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃 綜合評價和論證結(jié)論 ① .綜合評價 項目的建設是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)民達小康的關鍵環(huán)節(jié)；是生態(tài)建設退耕還草舍飼養(yǎng)殖業(yè)的需要；是“一產(chǎn)”種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)優(yōu)勢互補的需要；對推進養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度意義重大。 申請國家財政和地方財政補助資金 120萬元。 項目建設方案 項目名稱： *****縣肉牛深加工 擴 建項目 建設性質(zhì)： 擴 建 建設地點： **省 *****縣 **鎮(zhèn)北安 路 208號 項目建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 ***挑戰(zhàn)食品有限公司 20xx 年底建設安裝了國內(nèi)先進肉牛加工生 產(chǎn)線一條； 設計年生產(chǎn) 精品分割牛肉 1900噸、副產(chǎn)品 950噸。最近，公司與“約旦薩法日尼貿(mào)易有限公司”簽訂了長期 出口精品分割牛肉的合同 ， 每個批次 15 個集裝箱 330 噸 ,其效益非?？捎^，企業(yè)發(fā)展前景 良好。 肉牛生產(chǎn)基地已獲得 **省畜牧獸醫(yī)局無公害畜 產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書；牛肉產(chǎn)品獲得農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心無公害農(nóng)產(chǎn)品證書。 法人代表基本情況 企業(yè)法人代表 ***，取得碩士學位。 項目 建設 資金 306 萬元 （ 固定資產(chǎn)276 萬元 ， 不可預見費 15 萬元 ， 項目前期費用 10 萬元，培訓費 20萬元 ） 。 社會效益： 20xx 年 繼續(xù)扶持 5個大型專業(yè)養(yǎng)?；?， 年出欄肉牛 6000 頭 。 對 企業(yè)增效農(nóng)民增收 ，構(gòu)建和諧社會，創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境，保護生態(tài)環(huán)境都具有重要的意義。 *****縣地理位置優(yōu)越，具有得天獨厚的條件，在各級政府領導引導和支持下，為項目發(fā)展提供了良好機遇。 20xx 年牛肉總產(chǎn) 1208 萬噸， 比上年有較大幅度的增加。 項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 本項目將利 用本縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展肉牛的有利條件，抓住有利時機，迅速發(fā)展。 治理污染、保護環(huán)境是我國基 本國策的要求 污水、污物治理是該項目建設的主要內(nèi)容， ***挑戰(zhàn)食品公司成立后，雖對原廠的排污設施進行了改造，但按國家“十五”計劃和20xx 年遠景規(guī)劃可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)備目標的要求相距甚遠，隨著人民生活水平的提高，綠色無污染食品成為人民生活所需，我縣畜禽養(yǎng)殖日較發(fā)達，屠宰加工原料豐富，為使屠宰行業(yè)合理、規(guī)范、有序健康發(fā)展，企業(yè)在發(fā)展的同時最大限度的減少對環(huán)境的影響，促進 **縣環(huán)境、經(jīng)濟的快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。 位 置 : **縣 **鎮(zhèn)北安路 周圍環(huán)境 : 東 : 隆張公 路 西 : 耕地 南 : 華豐種業(yè) 北 : 耕地 占地面積： 畝（ 萬平方米） 自然條件 選址環(huán)境狀況 選址西、南、西北三面開放 ,經(jīng)文物、電信等有關部門勘查地下沒有古文物和供電、通訊電纜，地上無高壓線路通過，周圍無有害物質(zhì)排放，無大噪聲源生產(chǎn)企業(yè)，生態(tài)環(huán)境良好。 （ 3）風向、風力：最大風速 32米 /秒，年平均風速 米 /秒 ,主導風向為西南風。 **縣是國家貧困縣，位于 **省東部深山區(qū)，國土面積 5497 平方公里，人口密度 人 /平方公里 ,是 **省第三大縣。 資源優(yōu)勢： **縣是農(nóng)業(yè)大縣，全縣總面積 5473 平方公里，耕地總面積達到 萬畝（其中水田 23 萬畝），山場 720 萬畝年產(chǎn)糧食25萬噸，秸桿產(chǎn)量 25 萬噸，利于養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展。 供熱： 縣城集中供熱網(wǎng) 已投入使用 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 ①肉用牛品種的改良；隨著市場發(fā)展，當?shù)厝庥门５闹饕贩N已 不能滿足快速養(yǎng)殖業(yè)的需要，應加以改良。 B 和大的經(jīng)紀人簽訂肉牛收購合同，搞訂單式、合作經(jīng)營式 C 部分產(chǎn)品搞深加工，延長產(chǎn)品鏈，提高產(chǎn)值，增加附加值，同時在當?shù)匾残纬慑e位經(jīng)營，回避低級競爭。 2． 市場預測：由于政府的推動，出臺多項優(yōu)惠政策，加大 飼養(yǎng) 小區(qū)建設和肉牛改良扶持力度，肉牛出欄量會穩(wěn)步提高；同時由于牛肉價格穩(wěn)步提升， 會 使農(nóng)民 養(yǎng)殖 積極性提高，增大了肉 牛 產(chǎn)量；消費者生活水平提高，對牛肉需求加大，銷售價格會穩(wěn)步提升，同時也拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展；各地紛紛建立龍頭企業(yè)，對行業(yè)形成帶動，產(chǎn)能，產(chǎn)值不斷提升。培養(yǎng)一支優(yōu)秀營銷隊伍， 做好新老業(yè)務搭配。開發(fā)有山區(qū)牛特色精品牛肉系列產(chǎn)品，用文化來帶動產(chǎn)品銷售，求市場最大化。 D. 品牌形象設計：重點做好 VI 視覺識別系統(tǒng)設計，包括商標設計，企業(yè)色制定，包裝設計。 銷售隊伍建設 ： 已 建立三支隊伍。 預期銷售目標 年銷售額 5605 萬 元，利稅總額 122萬元 ，產(chǎn)品銷往北京、天津、上海、廣州、遼寧及約旦、伊朗等國內(nèi)、國際市場 擴建 規(guī)模 新建出口牛肉二次排酸庫 140㎡ ,增置生產(chǎn)設備 15臺套 ,建排污處理設施一處 。 產(chǎn)品標準： QS9001 質(zhì)量體系； HACCP 安全體系；清真食品標準；綠色無公害食品標準；出口食品衛(wèi)生標準。屠宰加工配置懸掛生產(chǎn)線，機械傳送，自動化操作。 格柵出水自流進入隔油沉淀池，隔油沉淀池采用平流工結(jié)構(gòu)，既能去除漂浮的油脂、油塊，又使大部分不 溶 于水、密度大于水的雜質(zhì)沉淀下來。 四、不可預見費： 15 萬元 固定資產(chǎn)投資小 計： 276 萬元 五、 項目前期 費： 10 萬元 六、培訓費： 20 萬元 合 計： 306 萬元 建設方案 土建：詳見土建工程明細表 輔助工程、其它工程 節(jié)能減排措施 節(jié)煤 生活及生產(chǎn)冬季供暖采用新型環(huán)保節(jié)能型煤爐，強化職工節(jié)能意識，提高燃煤利用率，用暖區(qū)間加強保溫減少熱損。煙塵濃度 350mg/m2，本鍋爐排出值為200mg/m3，可達標排放。 項目經(jīng)營管理模式 ： 本項目建設單位為 ***挑戰(zhàn)食品 有限公司，組織機構(gòu)采用總經(jīng)理負責制，實行總經(jīng)理領導下的部門負責人分工責任制。 生產(chǎn)管理： 按照公司“五個一”質(zhì)量管理體系要求組織生產(chǎn)，實行崗位定責、層層考核、績效掛鉤，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 ⑤其它有關的規(guī)范和標準。 根據(jù)項目實際情況，按照銷售額 %預計其它生產(chǎn)費用每年 150萬元，修理費用按照固定資產(chǎn)折舊費 40%預計。 資金使用和管理 財政配套 資金使用和管理 資金實行縣級財政報賬制度，計劃用于建筑工程投資。 （ 2）根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱（ 20xx年）項目計算期 10年，建 設期 1年，貼現(xiàn)率 8％。 財務效益分析 盈利能力分析 總投資：本項目計劃總投資 840 萬元。 敏感性分析 項 目 變動比例 5% 0% 5% 風險因素 內(nèi)部收益率 財務凈現(xiàn)值 (萬元 ) 內(nèi)部收益率 財務凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 財務凈現(xiàn)值 (萬元 ) 銷售收入 % % % 經(jīng)營成本 % % 投資總額 % % 從敏感性分析上看，經(jīng)營成本及銷售收入對財務凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率影響都較為敏感。因此，項目建設是可行的。 建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 農(nóng)民養(yǎng)殖肉牛必須通過加工或市場來體現(xiàn)利益，企業(yè)的加工和銷售必須有農(nóng)民的養(yǎng)殖業(yè)來提供原料，而農(nóng)民的養(yǎng)殖業(yè)在一 定程度上需要企業(yè)的科技和其他方面的服務。該項目實施后，建成的精品肉牛加工廠，幫助農(nóng)民擴大銷售渠道，解決養(yǎng)殖大縣的產(chǎn)后銷售問題。 。同時，也會帶來良好的社會效益， 對該地區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)起到積極的帶動作用。項目建設使當?shù)仞B(yǎng)牛業(yè)有了龍頭企業(yè)構(gòu)成了龍型經(jīng)濟建立起了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，極大地促進了當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。目前，糧食作物、蔬菜、養(yǎng)殖已基本形成支撐當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟局面的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。從目前原料市場供應以及產(chǎn)品銷售情況看，如果原材料價格上漲，必然會帶動產(chǎn)品售價增長，反之，如果市場價格下降，材料價格也會相應下降，因此，可以有效控制風險。 內(nèi)部收益率：所得稅前 38%，所得稅后 38％。正常年度屠宰加工肉牛 8000頭，產(chǎn)出精肉 1900 噸，副產(chǎn)品 950 噸，年銷售收入 5605 萬元（見銷售收入及銷售稅金估算表）。要加強對資金使用情況的管理和檢查，自覺接受財政、審計部門的監(jiān)督。 詳見固定資產(chǎn)投資估算表、土建工程投資投資估算明細表、設備投資估算明細表。 ②電氣設計和安裝均應按規(guī)范搞好防雷接地，意外情況自動斷電等多項保護措施。 銷售管理： 制定切實可行的銷售方案及實施計劃，充分利用公司現(xiàn)有網(wǎng)絡，并積極開拓新的銷售渠道。生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及公司內(nèi)設的負責人對本企業(yè)及本部門的行政、經(jīng)濟活動負責并向公司總經(jīng)理報告工作。 屠宰 廢水 中 有機物含量較高，并無