擴(kuò)大生產(chǎn)項(xiàng)目建議書(shū)(完整版)
【正文】 員 人 28 八 工程總投資 萬(wàn)元 378 九 年銷售收入 萬(wàn)元 1320 十 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 194 十一 年銷售稅金 萬(wàn)元 66 十二 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % 投資 利稅率 % 64 投資回收期 年 含建設(shè)期半年 5 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第一節(jié) 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 改革開(kāi)放 20 年以來(lái)到 20xx 年底中國(guó)電力僅次于美國(guó)，穩(wěn)居世界第二。 目前我國(guó)共有 200 余條干法生產(chǎn)線，測(cè)算年生產(chǎn)能力可達(dá) 20 萬(wàn) KM 以上，全部開(kāi)需耗用 XLPE 絕緣料 20 萬(wàn)噸 /年左右。 線纜行業(yè)主要產(chǎn)品的產(chǎn)量需求“十五”預(yù)測(cè)表 品種 單位 20xx 年需求 “十五”預(yù)測(cè) 1kV 及以下電力電纜 萬(wàn)公里 16 1720 635kV 電力電纜 萬(wàn)公里 4 5 110220kV 電力電纜 公里 1000 12001400 500kV 電力電纜 公里 1 3 綜上所述，專家預(yù)測(cè)今后每年 35KV 及以下 XLPE 電纜料的用量約在 5 萬(wàn)噸以上，而到目前為止國(guó)內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)能力約在 3 萬(wàn)噸左右，主要生產(chǎn)單位有杭州通達(dá)電纜材料有限公司、浙江萬(wàn)馬高分子材料廠以及上海化工廠，此外大多從美國(guó)聯(lián) 6 合碳化公司、歐洲北歐化工公司、韓國(guó)等公司進(jìn)口。公司與全國(guó) 32 家大型電纜生產(chǎn)企業(yè)保持著比較密切的業(yè)務(wù)關(guān)系，加之該廠擁有的品牌效應(yīng)和良好的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。 ２ 抗張強(qiáng)度 Mpa ≥ 17 ３ 斷裂伸長(zhǎng)率 % ≥ 420 ４ 低溫脆化 ℃ ＜ 76 ５ 空氣熱老化 （ 135℃ 168h） 抗張強(qiáng)度變化率 最大 % 177?？紤]到此次引進(jìn)設(shè)備的工作能力及可靠性，因此選用科倍隆 公司提供的失重式喂料系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。 不增加土建。 13 第九章 環(huán)保和勞動(dòng)安全 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、 編制依據(jù) 國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)，國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會(huì)頒發(fā)的（ 87）國(guó)環(huán)字第 002 號(hào)文件關(guān)于“建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定”。 加強(qiáng)電氣設(shè)備安全防護(hù)，選用節(jié)能、安全、可靠的電氣產(chǎn)品。 本項(xiàng)目生產(chǎn)用房自行建造。 （五） 財(cái)務(wù)費(fèi)用：包括長(zhǎng)期借款利息和流動(dòng)資金借款利息。 四、建設(shè)單位具有長(zhǎng)期生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)電纜料的經(jīng)驗(yàn)，為順利實(shí)施本項(xiàng)目和增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)造了有利條件。 六、該產(chǎn)品市場(chǎng)潛力大，市場(chǎng)前景廣闊。 二、 成本和費(fèi)用 序號(hào) 名稱 年費(fèi)用（萬(wàn)元 ） 備注 1 直接材料 主原料成本 868 輔料成本 42 合計(jì) 910 2 直接工資 10 3 其他直接支出（動(dòng)力等） 20 4 制造費(fèi)用 60 折舊： 37 萬(wàn)元 5 管理費(fèi)用 30 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 30 7 銷售費(fèi)用 66 合計(jì) 1126 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目估算的收入為 1320 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用為 1126 萬(wàn)元，其中固定成本為119 萬(wàn)元，變動(dòng)成本為 1007 萬(wàn)元，每噸的邊際貢獻(xiàn)為 2608 元。 （二） 建設(shè)投資估算（附設(shè)備一覽表） 序號(hào) 項(xiàng)目或費(fèi)用名稱 估算費(fèi)（萬(wàn)元） 占總估算費(fèi) % 備注 1 進(jìn)口設(shè)備 333 % 用匯 萬(wàn)美元 2 配套設(shè)備 27 % 3 不可預(yù)測(cè)費(fèi) （按 5%計(jì)） 18 % 合計(jì) 378 % 第二節(jié) 資金使用 單位：萬(wàn)元 時(shí) 間 主機(jī) 配套設(shè)備 及設(shè)施 合 計(jì) 備注 1 20xx 年 4 月 15 日 2 20xx 年 7 月 15 日 3 20xx 年 11 月 15 日 4 20xx 年 12 月 30 日 合 計(jì) 333 27 360 本項(xiàng)目資產(chǎn)投資估算值為 378 萬(wàn)元，所需資金由企業(yè)自行籌措。車間內(nèi)設(shè)備間距符合安全運(yùn)輸要求，建筑物四周通道寬度和車間出、入口符合消防、人流疏散要求。因此，本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境基本無(wú)污染因素。 （二） 運(yùn)輸方式 主要運(yùn)輸工具為汽車，其運(yùn)輸業(yè)務(wù)主要依托公司原有基礎(chǔ)解決，本次不再添置運(yùn)輸工具。 1℃，在 產(chǎn)量提高后，考慮到設(shè)備的溫控要求，此次技改將在主機(jī)冷卻系統(tǒng)增加一套冷凍系統(tǒng) ，以達(dá)到溫控要求。 20 ６ 熱延伸（ 200 ℃ 15min） 負(fù)荷下伸長(zhǎng)率 % ≤ 80 冷卻后永久變形 % ≤ 5 ７ 凝膠率 % ≥
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