擴(kuò)大生產(chǎn)項(xiàng)目建議書(文件)
【正文】 9 第五章 原料、輔助材料及水電等動力供應(yīng)增長 一、 主要原料及輔助材料供應(yīng) 本項(xiàng)目主要原料、輔助材料耗量為： 主體樹脂 噸 /年 交聯(lián)劑 噸 /年 抗氧劑 噸 /年 二、 能源消耗量： 水 1140 噸 /年 電 50 萬度 /年 10 第六章 技改場地和方案 一、 廠區(qū)地理位置 該項(xiàng)目在公司原有化學(xué)交聯(lián)車間實(shí)施。 不增加土建。 第二節(jié) 公用工程 杭州通達(dá)電纜材料有限公司原有公用工程已能滿足此次技改需要，無需新增。 13 第九章 環(huán)保和勞動安全 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、 編制依據(jù) 國家計(jì)劃委員會，國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會頒發(fā)的（ 87）國環(huán)字第 002 號文件關(guān)于“建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定”。 第二節(jié) 勞動安全 一、 編制依據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB6785 《機(jī)械防護(hù)安全距離》 BG1226590 《關(guān)于建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)行勞動保護(hù)“三同時(shí)”的規(guī)定》勞動部 1988 《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》 GB1280191 二、 職業(yè)危害因素分析及控制措施 本項(xiàng)目是塑料加工，使用的原輔材料均無毒無害，對健康不構(gòu)成危害。 加強(qiáng)電氣設(shè)備安全防護(hù)，選用節(jié)能、安全、可靠的電氣產(chǎn)品。 15 第十章 工廠組織和勞動定員 本項(xiàng)目實(shí)施后，無需新增人員，原有員工 28 名。 本項(xiàng)目生產(chǎn)用房自行建造。 （二） 工資實(shí)行計(jì)件制，按 62 元 /噸計(jì)列。 （五） 財(cái)務(wù)費(fèi)用：包括長期借款利息和流動資金借款利息。 2608＝ 456 噸，也就是說只要達(dá)到本 項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力的 %，企業(yè)就可保本，故本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。 四、建設(shè)單位具有長期生產(chǎn)、經(jīng)營電纜料的經(jīng)驗(yàn)，為順利實(shí)施本項(xiàng)目和增強(qiáng)市場競爭力創(chuàng)造了有利條件。 八、綜上所述，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)周期短，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的、必要的。 六、該產(chǎn)品市場潛力大，市場前景廣闊。 二、項(xiàng)目設(shè)置在工業(yè)基礎(chǔ)發(fā)達(dá)的祥符經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，可減少基礎(chǔ)設(shè)施投資。 二、 成本和費(fèi)用 序號 名稱 年費(fèi)用（萬元 ） 備注 1 直接材料 主原料成本 868 輔料成本 42 合計(jì) 910 2 直接工資 10 3 其他直接支出（動力等） 20 4 制造費(fèi)用 60 折舊： 37 萬元 5 管理費(fèi)用 30 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 30 7 銷售費(fèi)用 66 合計(jì) 1126 三、財(cái)務(wù)評價(jià) 本項(xiàng)目估算的收入為 1320 萬元，總成本費(fèi)用為 1126 萬元，其中固定成本為119 萬元，變動成本為 1007 萬元，每噸的邊際貢獻(xiàn)為 2608 元。 其他費(fèi)用：參照企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營水平估列。 （二） 建設(shè)投資估算（附設(shè)備一覽表） 序號 項(xiàng)目或費(fèi)用名稱 估算費(fèi)（萬元） 占總估算費(fèi) % 備注 1 進(jìn)口設(shè)備 333 % 用匯 萬美元 2 配套設(shè)備 27 % 3 不可預(yù)測費(fèi) （按 5%計(jì)） 18 % 合計(jì) 378 % 第二節(jié) 資金使用 單位：萬元 時(shí) 間 主機(jī) 配套設(shè)備 及設(shè)施 合 計(jì) 備注 1 20xx 年 4 月 15 日 2 20xx 年 7 月 15 日 3 20xx 年 11 月 15 日 4 20xx 年 12 月 30 日 合 計(jì) 333 27 360 本項(xiàng)目資產(chǎn)投資估算值為 378 萬元，所需資金由企業(yè)自行籌措。 設(shè)備購置費(fèi)用：定型設(shè)備以詢價(jià)為主，招標(biāo)設(shè)備根據(jù)建設(shè)單位提供的價(jià)格估列。車間內(nèi)設(shè)備間距符合安全運(yùn)輸要求，建筑物四周通道寬度和車間出、入口符合消防、人流疏散要求。 車間機(jī)械噪聲按國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制在 85dB(A)以下，為此在選型時(shí)應(yīng)選用低噪聲先進(jìn)設(shè)備，對噪聲 大的部位采取隔音措施。因此，本項(xiàng)目對環(huán)境基本無污染因素。 設(shè)備選型采用節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁選用能耗大的淘汰產(chǎn)品。 （二） 運(yùn)輸方式 主要運(yùn)輸工具為汽車，其運(yùn)輸業(yè)務(wù)主要依托公司原有基礎(chǔ)解決，本次不再添置運(yùn)輸工具。 增加冷凍水制造設(shè)備。 1℃，在 產(chǎn)量提高后，考慮到設(shè)備的溫控要求，此次技改將在主機(jī)冷卻系統(tǒng)增加一套冷凍系統(tǒng)
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