【正文】 .... 14 項目產品市場風險因素分析 ...................... 14 防范和降低風險的對策 ......................... 15 第五章 建設方案 .................................... 16 產品方 案和建設規(guī)模 ................................ 16 建設規(guī)模 ..................................... 16 產品方案 ..................................... 16 建設規(guī)劃和布局 .................................... 16 建設規(guī)劃 ..................................... 16 建設布局 ..................................... 17 建設標準和產品標準 ................................ 18 建設標準 ..................................... 18 工藝（技術）方案 .................................. 18 工藝（技術）路線及流程圖 ...................... 18 主要工藝（技術）來源的可靠性和可得性 ........... 18 主要工藝（技術）參數 ......................... 19 物料消耗定額 ................................. 19 設備方案 ......................................... 19 設備選型 ..................................... 19 設備清單 ..................................... 19 設備來源 ..................................... 20 建筑方案 ......................................... 20 建筑物（主體工程） ........................... 20 輔助工程、其它工程 ........................... 21 節(jié)能措施 ......................................... 22 實施進度安排 ...................................... 22 項目建設工期 ................................. 22 分月進度安排 ................................. 22 繪制工程建設進度表 ........................... 22 第六章 環(huán)境影響評價 ................................ 24 環(huán)境影響 ......................................... 24 環(huán)境保護與治理措施 ................................ 24 評價與審批 ....................................... 24 第七 章 項目組織與管理 .............................. 25 組織機構與職能劃分 ................................ 25 組織機構 ..................................... 25 職能劃分 ..................................... 25 運行模式 ..................................... 25 勞動定員 ......................................... 26 經營管理措施 ...................................... 26 加強領導 ..................................... 26 明確責任 ..................................... 26 嚴格項目管理 ................................. 26 搞好項目建設的監(jiān)督檢查和竣工驗收 ............... 27 技術培訓 ......................................... 27 勞動安全、衛(wèi)生與消防 .............................. 27 勞動安全 ..................................... 27 衛(wèi)生 ......................................... 27 消防 ......................................... 27 第八章 投資估算與資金來源 ........................... 29 投資估算依據 ...................................... 29 投資估算 ......................................... 29 總投資 ...................................... 29 資金來源 ......................................... 30 資金使用和管理 .................................... 30 財政資金使用和管理 ........................... 30 自籌資金的使用和管理 ......................... 31 第九章 財務評價 .................................... 32 財務評價依據 ...................................... 32 銷售 （營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 ........ 32 銷售（營業(yè)）收入 ............................. 32 銷售（營業(yè)）稅金及附加 ........................ 32 總成本及經營成本估算 .............................. 33 單位產品生產成本估算 ......................... 33 項目總成本估算 ............................... 33 經營成本 估算 ................................. 33 財務效益分析 ...................................... 33 盈利能力分析 ................................. 33 不確定性分析 ...................................... 33 盈虧平衡分析 ................................. 33 敏感性分析 ................................... 34 財務評價結論 ...................................... 36 第十章 社會效益分析 ................................ 37 社會評價基本結論 ................................. 37 農業(yè)產業(yè)化經營 ................................... 37 壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析 ............... 37 建設現代農業(yè)，促進產業(yè)化發(fā)展 ................. 37 輻射帶動能力分析 ............................ 38 農牧民增收、農業(yè)增效評價 ......................... 38 農牧民增收 .................................. 38 農業(yè)增效 .................................... 38 對比分析 .................................... 38 附 錄 ............................................... 39 1 第一章 總 論 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 :全州 縣 某某公司 所有制形式： 獨資企業(yè) 發(fā)展歷程 : 紅旗絨山羊專業(yè)合作社， 20xx 年 5 月開始籌備， 9月 5 日正式掛牌運行。 技術、設備、建筑物（主體工程） 主要技術及來源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司技術人員的水平，壯大技術隊伍， 項目單位 先后 與內蒙古家畜改良站、內蒙古畜牧科學院和興安盟畜牧研究機構建立了穩(wěn)定的技術合作關系。 主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結構，建筑面積 3720 平方米 ，其中， 建 羊舍 2520 平方米 ；飼草料庫房 3 第一章 總 論 1000 平方米 ； 飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米 。 財務內部收益率： ％ 。 5 第一章 總 論 綜合評價 項目建設的必要性 廣西 的 肉 山羊 養(yǎng)殖已有 多 年的歷史，但過去的 肉 山羊 品質低，產 量 少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。 帶動作用 本項目以公司 形式 為基本運作模式，建立 肉 山羊養(yǎng)殖 為專業(yè)化生產 ，除可直接提供 44 個就業(yè)崗位外，其相關的帶動功能，將促進當地種植業(yè)、運輸業(yè)、商貿服務行業(yè)的發(fā)展。 國務院近期出臺的擴大內需的十項措施提出，將“進一步加大農業(yè) 開發(fā)力度”，“取消對商業(yè)銀行的信 貸規(guī)模限制，合理擴大信貸規(guī)模，加大對重點工程、“三農”、中小企業(yè)和技術改造、兼并重組的信貸支持”，支持“三農”發(fā)展成為擴大內需的重要資金投向之一。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利 ，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風口處建舍。 23′， 縣城，距桂林市 125 公里、 湖南省的永州市 79 公里。 該支流流程 公里，流域面積 20xx 多 平方公 里。繼續(xù)實施 “三個千萬畝行動計劃 ”，狠抓 “菜籃子 ”工程和 “339”工程、 “萬元增收 ”工程建設。航空距 桂林 機場 120 公里， 方便的運輸條件為 肉 山羊 生產、加工、銷售等方面提供了優(yōu)越的流通條件。據國家統(tǒng)計局資料，20xx 年中國人均家庭消費羊肉 公斤，到 20xx 年上升到 公斤，年均遞增約 6 ％。 提高 肉 山羊的品牌影響，擴大 全州 縣 肉 山羊對外銷售份額，與國內的 肉類 加工企業(yè)簽訂合同，實行直銷。 產品產量和商品量表 表 5－ 1 序號 產品名稱 單位 產品量 商品量 備注 1 肉山 羊 公斤 2 肉 山羊種羊 只 1838 1838 建設規(guī)劃和布局 建設規(guī)劃 引入規(guī)劃 購進 罕山白絨山羊 基礎母羊 1225 只，購進優(yōu)質 絨山羊 種公羊35 只（按 35 只基母配備一只種公羊計算）。 建 設布局 羊舍應建在場 院內生產區(qū)中心，盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風， 留足夠的運動場。 工藝流程圖 絨山羊生產工藝流程圖 51 [繁殖母羊 ]→ [配種 ]→ [妊娠 ]→ [產仔 ]→ [培育成年 ] → [留繁產母羊 ] ↓ ↓ [育肥 ] → [淘汰出售 ] [育肥 ]→ [淘汰出售 ]