【正文】 終處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 ” 資源優(yōu)勢(shì) 畜牧業(yè)是 全州縣 的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)， 全 縣有耕地面積 畝 ，其中水田 萬 畝 ，旱地 萬 畝 ，秋收后的 秸桿和稻草可以充分利用， 因此，實(shí)施該項(xiàng)目飼草供應(yīng)有保證。國(guó)道 32211 第三章 建設(shè)條件 線與之平行，構(gòu)成了全州對(duì)個(gè)交通的主干線。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 鄉(xiāng)村組織及勞動(dòng)資源： 全州縣 轄 9 個(gè)鎮(zhèn)， 7 個(gè)鄉(xiāng) ， 2 個(gè)民族鄉(xiāng) ，總?cè)丝?78 萬 ，其中農(nóng)業(yè)人口 68 萬人，農(nóng)業(yè)勞動(dòng) 萬人，勞動(dòng)力資源豐富。多年平均降雨量 毫米，雨季集中在 48月，年平均相對(duì)濕度 78%；年平均日照 小時(shí)，氣候宜人，風(fēng)光季麗。 來源方式 項(xiàng)目用地歸 全州 縣 大山子工作部紅旗嘎查 集體所有，農(nóng)民具有土地使用權(quán)。 29′，北緯 25176。 地理位置 全州 縣位于 廣西 自治區(qū)北部， 素有廣西北大門之稱， 東北依次與湖南省道縣、雙牌縣、永州市、東安縣、新寧縣交界，南、東南與興安、灌陽二縣接壤，西與資源毗鄰。同時(shí)帶動(dòng)種植業(yè)、加工業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，形成 完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí) 。畜牧業(yè)承農(nóng)啟工 ,既可完成飼草、糧食的轉(zhuǎn)化增值，又可帶動(dòng)食品工業(yè)、飼料工業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 建議核準(zhǔn)實(shí)施。 解決方案是將本項(xiàng)目列入 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 項(xiàng)目，爭(zhēng)取國(guó)家扶持，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。因此，項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。通過本項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)優(yōu)良的 肉 山羊 品種，通過雜交繁育，實(shí)現(xiàn) 規(guī)?；B(yǎng)殖 ， 從源頭上確保 肉 山羊 飼養(yǎng)天然，有利于 全州 縣 肉 山羊 產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。建設(shè) 全州 縣 肉 山羊養(yǎng)殖新建項(xiàng)目，旨在通過 公司 的帶動(dòng)，促進(jìn) 全州 縣 肉 山羊養(yǎng)殖向規(guī)?；?、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動(dòng)全旗農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。 投資回收期： 年（含建設(shè)期）。 年 利潤(rùn)總額： 萬元。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) 投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 360 萬元，其中：建設(shè) 投資 萬元，建設(shè)期利息 10 萬元，流動(dòng)資金 萬元。 從項(xiàng)目依托單位技術(shù)成果的先進(jìn)程 度來看，本項(xiàng)目的技術(shù)來源具有先進(jìn)性、可靠性和適用性，可以達(dá)到同行業(yè)的先進(jìn)水平。 內(nèi)蒙古家畜改良站和內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術(shù)精湛的技術(shù)人員。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： 廣西全州 縣 某某公司 3000 只 肉 山羊養(yǎng)殖 新建 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 2 第一章 總 論 建設(shè)地點(diǎn)： 全州 縣 某某地點(diǎn) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模：建設(shè) 肉 山羊養(yǎng)殖小區(qū) ， 發(fā)展 肉 山羊 1260 只。 人員結(jié)構(gòu) : 本項(xiàng)目定員 60 人，其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5人，飼養(yǎng)人員 50 人。 主營(yíng)業(yè)務(wù) :養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì) 肉 山羊 產(chǎn)品、為 周邊農(nóng)戶 提 供品種改良、信息咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。通過引入遼寧絨 山羊，進(jìn)行有計(jì)劃的純種繁育，并采用人工授精技術(shù)，對(duì)地方品種進(jìn)行技術(shù)改良，提高 肉 山羊的質(zhì)量和產(chǎn) 肉 量。盟、旗兩級(jí)畜牧研究機(jī)構(gòu)也具備多年的改良技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。 建設(shè)期限： 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月 。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 年?duì)I業(yè)收入： 萬元（第三年）。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ ic＝ 8%）： 萬元 。 社會(huì)效益 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成 以 公司形式 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。 只有開展規(guī)模化養(yǎng)殖，才能占有市場(chǎng)的高份額、農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 本項(xiàng)目的承建單位是 全州 縣 某某公司 ， 該 公司 在 全州 縣 肉 山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。 6 第一章 總 論 制約因素及解決方案 建設(shè)現(xiàn)代化的 肉 山羊養(yǎng)殖小區(qū) ，需要較大的資金投入，僅靠 公司 自有資金無法開展項(xiàng)目建設(shè) ，因此， 資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。 本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤(rùn)率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 畜牧業(yè)發(fā)展?fàn)顩r是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志，草業(yè)和種植業(yè)通過飼草、糧食和秸稈轉(zhuǎn)化為養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)，進(jìn)而通過畜產(chǎn)品加工業(yè)體現(xiàn)最終效益，達(dá)到效益的最大化。公司將通過技術(shù)的 改良擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模， 本項(xiàng)目實(shí)施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益，增加當(dāng)?shù)囟愂?，成為地方?cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 (2)本著因地制宜、適應(yīng) 肉 山羊規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場(chǎng)址要有發(fā)展余地。 37′ —111176。 土地類型 項(xiàng)目用地類型為 農(nóng)業(yè)用地。全年無霜期 298 天，多年平均氣溫 ℃，一月最冷，月平均氣溫 ℃，七月最熱，月平均氣溫 ℃。 多年平均流量 185立米 秒 。 全州縣位于廣西東北部，地處 湘桂走廊，堪稱廣西北大門 ， 縣城距桂林市 125 公里、 湖南省的永州市 79 公里，交通便利湘桂鐵路自東北向西南斜穿全縣 8 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，境內(nèi)設(shè)有 12 個(gè)火車站。加強(qiáng)新農(nóng)村規(guī)劃建設(shè) 平。全 州縣還沒有形成很大的專業(yè)養(yǎng)羊公司 ，飼草料來源充足、價(jià)格低，飼養(yǎng)成本相對(duì)其它種畜場(chǎng)較低，而且其售價(jià)也低于同行業(yè)種羊的銷售價(jià)位，所繁育的種羊質(zhì)量又好，項(xiàng)目產(chǎn)品 肉 山羊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。 (2)水電路等基礎(chǔ)設(shè)施：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在 音德爾鎮(zhèn) ，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，為項(xiàng) 目實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。 解決方案：經(jīng)過論證審查項(xiàng)目確屬符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，符合地方資源優(yōu)勢(shì)又有利于帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色項(xiàng)目，需要積極爭(zhēng)取財(cái)政資金 支持 。按這一趨勢(shì)外推，預(yù)計(jì) 20xx 年中國(guó)家庭人均消費(fèi)水平將達(dá)到 公斤，按 億人口估測(cè)，屆時(shí)中國(guó)羊肉家庭消費(fèi)需求量將達(dá) 萬噸，再加上無法精確統(tǒng)計(jì)的戶外消費(fèi)部分，羊肉需求量更大 。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：銷售渠道順暢是本項(xiàng)目的重要優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目生產(chǎn)的 肉山羊可以在 桂林地區(qū) 就地銷售 ，市場(chǎng)需求量很大 ，還可外銷到廣東，廣東外地人口眾多，市場(chǎng)需求量 也 極大 。 營(yíng)銷模式 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本項(xiàng)目擬采用下列二種有效方式建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)大營(yíng) 銷隊(duì)伍。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有風(fēng)險(xiǎn)，由于預(yù)測(cè)的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的未來狀況會(huì)與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建設(shè)單位有 絨山羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)實(shí)踐證明， 罕山白絨山羊 對(duì) 全州 縣 的 亞熱帶濕潤(rùn)性 氣候表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性，釆食性好，抗病能力與當(dāng)?shù)匮蛑粺o明顯差異。 (2)輔助工程：青貯窖 300 平方米，開放式貯草棚 3000 平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 3000 平方米， 機(jī)電井 1 眼 ，糞便及污水處理池 200 平方米。飼料庫(kù)應(yīng)靠近飼料加工廠且運(yùn)輸方便，小型羊場(chǎng)飼料庫(kù)應(yīng)設(shè)在羊舍附近。同時(shí)要求達(dá)到 GB8978－ 1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，要按照國(guó)家環(huán)?？偩?20xx 年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行科學(xué)雜交繁育。 耗電 度 /只?；A(chǔ)一般比墻寬 1015 厘米。本項(xiàng)目按平均 2 平方米設(shè)計(jì)。 羊 舍門應(yīng)適當(dāng)寬一些，一般寬 3 米、高 2 米為宜。詳見建筑工程一覽表 53。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、 運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 5－ 5 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 20xx 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 前期工作 23 第五章 建設(shè)方案 二 勘察設(shè)計(jì) 三 土建施工 四 設(shè)備、種 羊 購(gòu)置 五 竣工驗(yàn)收 24 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目的是促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，本項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)計(jì)劃投資 20 萬元。 職能劃分 董 事會(huì) ：決定項(xiàng)目建設(shè)和建設(shè)資金等重大事項(xiàng)，審議 公司財(cái)務(wù)報(bào)告和工作報(bào)告，決定 公司 主要負(fù)責(zé)人任免。 技術(shù)服務(wù)部：制定各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)培訓(xùn)，認(rèn)真按計(jì)劃組織生產(chǎn)，貫徹落實(shí)生產(chǎn)技術(shù)。 26 第七章 項(xiàng)目組織與管理 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員根據(jù)企業(yè)運(yùn)行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為 60 人 ， 其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5 人，飼養(yǎng)人員 50 人。 明確責(zé)任 項(xiàng)目建設(shè)由 董事長(zhǎng) 作為 第一責(zé)任人， 公司其他管理人員 為直接責(zé)任人，各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā)，承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任，并做到各盡其職，各負(fù)其責(zé)，搞好協(xié)調(diào)配合。 搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組立項(xiàng)、籌建和施工要層層把關(guān)，各執(zhí)法執(zhí)紀(jì)和質(zhì)量監(jiān)督部門要做好本職工作，并做到記錄準(zhǔn)確、資料齊全、搞好建檔 ，嚴(yán)格桉照上級(jí)批準(zhǔn)的立項(xiàng)要求保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)。 衛(wèi)生 按照國(guó)家有關(guān)動(dòng)物防疫和 畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測(cè)等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實(shí)行規(guī)范化運(yùn)作。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和就地啟動(dòng)消防水泵設(shè)施。 前期工作費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 流動(dòng)資金：按分項(xiàng)估算法估算，并確定流動(dòng)資金最低需要量。 (3)設(shè)備安裝工程費(fèi) 萬元，為設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 8％。 (6)建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 萬元。詳見附表 3：流動(dòng)資金估算表。 自籌資金及來源：自籌資金 262 萬元。31 第八章 投資估算與資金來源 嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理規(guī)定使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。 本項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 9 年（含 1年投產(chǎn)期）。 銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營(yíng)業(yè)）收入 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入 萬元（第 3 年）。 項(xiàng)目總成本估算 正常年份，該項(xiàng)目總成本費(fèi)用為 萬元，其中固定成本為 萬元，可變成本 萬元 (以第三年為例 ) 。 投資利潤(rùn)率：利潤(rùn)總額247。 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP），其計(jì)算公式如下（以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）； BEP＝年固定成本費(fèi)用247。 盈虧平衡圖 9— 1 敏感性分析 在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營(yíng)成本等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過對(duì)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)結(jié)果的 分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較高的，項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 山羊 養(yǎng)殖 是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主 要 產(chǎn)業(yè) 之一 。 而本項(xiàng)目運(yùn)行公司 產(chǎn)業(yè)化 模式 ，通過這樣的運(yùn)行模式 ，能夠促使 全州 縣 山羊產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化、組織化程度明顯提高。 輻射帶動(dòng)能力分析 帶動(dòng)基地 通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 農(nóng)業(yè)增效 優(yōu)質(zhì)山羊的養(yǎng)殖，將促進(jìn)種植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、飼料業(yè)和其他商貿(mào)、服務(wù)的發(fā)展，使農(nóng)業(yè)走上良性循環(huán)發(fā)展軌道