凱菲爾酒店經(jīng)營管理方案(完整版)
【正文】 附圖三 08 年 112 月份旅遊收入與 07 年同期收入統(tǒng)計 單位：億元 02040608010007年 08年 注： 08 年 1—12 月份旅遊收入與 07 年同比增長 ％ 客源分佈（主要是指中外合資和內(nèi)資高星級飯店） ? 國內(nèi)、外旅遊團體； ? 政府部門的各種會議，外事接待活動等； ? 內(nèi)、外資企業(yè)的商務及其他活動； 4 ? 長住客人； ? 散客。 ※長住價格： 房價：協(xié)商。 餐飲： 名稱 面積㎡ 容量（人） 備註 中餐（多功能）廳 250 貴賓廳 10*3＝ 30 共 3 間 包房 10*6＝ 60 共 6 間 大堂吧 40 合計 380 其他服務設施 咖啡廳、大堂吧、游泳池、健身房、桌球室、乒乓室、閱覽室、兒童遊戲室、休閒會所、多功能廳、商務中心、商場、棋牌室等綜合服務專案 ,將完善酒店的服務並增強酒店的競爭力，滿足酒店客人商務和休閒的需求。 商務散客 中央關(guān)於改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的大政方針為蘇州的經(jīng)濟發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)，各項對外政策的落實到位，吸引了眾多的國內(nèi)外企業(yè)來此投資，從而使蘇州在國際上的地位 不斷提高。 酒店優(yōu)勢 ,弱勢 ,機遇及潛在的威脅（ ） 優(yōu)勢 ? 優(yōu)雅的園林式住宿環(huán)境。 ? 廣泛的銷售管道有待于建立起來。 ? 制定標準化服務流程 ,達到五星級酒店的服務水準。 ? 根據(jù)市場定位，完善餐飲及娛樂的服務專案及價格。 營業(yè)稅金 客房、餐飲、商務中心等部門按 %計提營業(yè)稅金及附加 (城建稅及教育費附加 )。第二年仍按營業(yè)收入的 4％，以後每年均按營業(yè)收入的 3％。交叉培訓提高專業(yè)技能。 部分崗位的員工工資水準比當?shù)仄骄べY水準略高，目的是有利於從酒店同行業(yè)中吸收有經(jīng)驗的員工，提高酒店的競爭力。 員工身體年檢費為自理。 附件 3 員工福利費用統(tǒng)計 17 員工餐每人每天兩 頓，兩頓的總費用為 8 元，全年約需費用 萬。 6. 加強全員節(jié)約和成本意識的教育和培訓?？刂凭幹?、使用臨時工、內(nèi)部鐘點工等。 餐飲部的營業(yè)費用中變動費用按營業(yè)收入的 2%計提，固定費用同上。 ? 為會議團隊制定餐飲功能表及價格 二、人力資源費用預算方案 人員 編制、工資預算（後附） 工資預算說明（附後） 員工福利費用統(tǒng)計（附後） 三、營業(yè)收入概算 酒店營業(yè)收入概算 (第一年 ) 可提供出租客房數(shù) 130 間 備註 客房出租率 平均房價 53％ 385 元 營業(yè)收入總額 100％ 單位：萬元 其中：客房收入 ％ 餐飲與酒水飲料收入 ％ 其他收入 ％ 部門經(jīng)營成本及營業(yè)費用 其 中：客房費用 食品與酒水成本 員工工資費用 營業(yè)稅 其他經(jīng)營費用 部門經(jīng)營總費用 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 餐飲為綜合成本 9 部門經(jīng)營毛利 整體經(jīng)營管理費用 其中：行政管理費用 市場銷售與廣告費用 工程維修保養(yǎng)費用 能源費用 財務費用 整體經(jīng)營管理總費用 5％ 4％ 5％ 9％ ％ ％ 財務費用是以總營業(yè)收入中 30％的 2％計算。 ? 制定物品領(lǐng)用流程 ,降低損耗。 潛在的威脅 ? 國家對政府、國有企業(yè)公款消費的嚴格控制 ,不利於酒店餐飲 /宴會的生意。 ? 管理團隊在當?shù)赜休^廣泛的社會關(guān)係基礎(chǔ)。 當?shù)匮鐣? 這類市場將以商務公司業(yè)務及婚宴推廣為主。 國內(nèi)遊客。 通過集中內(nèi)部力量和我們的產(chǎn)品去取悅我們的顧客力爭使顧客感到物有所值而最終達到酒店所制定的經(jīng)營目標。 餐價： 50 元／人／餐 宴會價：另定。 旅遊 社會的穩(wěn)定，經(jīng)濟的繁榮，帶動了旅遊市場的發(fā)展，使整個大勢趨強。地表水、空氣環(huán)境品質(zhì)、聲環(huán)境品質(zhì)達到功能區(qū)域的要求，重點工業(yè)污染源排放達成率 100％，清潔能源普及率 72． 8％，森林覆蓋率 10． 54％，人均公共綠地面積 15． 56 平方米。酒店共計約有130 間客房。 甪直距今已有 2500 年的歷史，為江蘇省首批四大歷史文化名鎮(zhèn)之一，被費孝通譽為 “神州水鄉(xiāng)第一鎮(zhèn) ”。酒店周邊水資源豐富、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、交通便捷，酒店園林式風格的建築群，亭臺樓閣、綠樹成蔭、小橋流水、紅掌青波的環(huán)境為旅遊度假、商務活動提供一個理想的場所。 客源市場佔有分析圖
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