業(yè)務招待費使用規(guī)定[范文大全](完整版)
【正文】 住宿費、外事活動禮品費等費用。八、職員不可為客戶報銷任何發(fā)票。九、職員在報銷業(yè)務招待費時，應填寫《業(yè)務招待費報銷明細表》，注明招待日期、客戶的名稱等相關(guān)內(nèi)容。二、只有為公司從事各種業(yè)務活動而發(fā)生的餐費和禮品費，才可向公司財務申請報銷。八、職員不可為客戶報銷任何發(fā)票。四、如職員在外地出差，業(yè)務招待費不超過RMB500元時，可在出差返回后向公司總裁及時補辦申請；超出此限額的，應在出差之前進行申請或及時在外地向公司總裁申請；若事先未申請或未得到批準，財務有權(quán)對職員所發(fā)生的業(yè)務招待費拒絕予以報銷。第三篇：業(yè)務招待費使用管理辦法業(yè)務招待費使用管理辦法為進一步規(guī)范公司各類業(yè)務接待行為，有效控制招待費用，根據(jù)《XXX省省屬企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支出管理辦法》《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》《中央和國家機關(guān)會議費管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和《XXX集團本部業(yè)務接待費使用管理辦法（試行）》相關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。（5）單筆接待費用2000元～3000元/次，由部門負責人、綜合管理部負責人審核，分管領導審批后報銷。、保管，并建立入庫和出庫臺賬。二、使用原則：業(yè)務招待費的使用要遵循“限定額度，有效使用，符合規(guī)定，嚴格審批”的原則。報銷業(yè)務招待費的憑據(jù)應符合公司有關(guān)財務制度，報銷審簽程序按照公司有關(guān)財務制度執(zhí)行。三、煙酒管理：因業(yè)務招待需用酒水的，需經(jīng)主管副總同意，并報請集團工作部主管領導批準后，到集團工作部進行登記領取，并注明接待單位、事由、領取數(shù)量。七、本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。一般情況下，公司不提供招待用煙，確需用煙的由對口業(yè)務部門自行處理解決。二、
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