業(yè)務招待費使用規(guī)定[范文大全]-免費閱讀
【正文】 集團工作部每月統(tǒng)計匯總，并報送總經理審批簽字。如因時間緊迫未事先填寫申請登記表的，要在接待結束后2日內及時到集團工作部進行業(yè)務招待申請登記，并按程序簽批，簽批后由集團工作部登記備案。原則上不增撥各部門的業(yè)務招待費額度。五、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。、報銷流程、審批權限的業(yè)務招待費用。三、管理內容（一）接待 （1）上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作的必要接待。公司財務只對有總裁簽字的相應單據給予報銷。第二篇：業(yè)務招待費使用規(guī)定業(yè)務招待費使用管理辦法（暫行）一、為加強本公司費用管理，控制成本開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，并根據國家相關規(guī)定及本公司實際情況，特制定本辦法。四、如職員在外地出差，業(yè)務招待費不超過RMB500元時，可在出差返回后向公司總裁及時補辦申請；超出此限額的，應在出差之前進行申請或及時在外地向公司總裁申請；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發(fā)生的業(yè)務招待費拒絕予以報銷。五、業(yè)務招待費審批權限及程序：，并填寫《業(yè)務招待費申請表》 六、如有未送出的禮品，需交回公司行政部。二、只有為公司從事各種業(yè)務活動而發(fā)生的餐費和禮品費，才可向公司財務申請報銷。九、職員在報銷業(yè)務招待費時，應填寫《業(yè)務招待費報銷明細表》，注明招待日期、客戶的名稱等相關內容。（2）上級主管部門、政府部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要接待。（四）接待物品的管理，各管理部門根據接待工作需要領用，費用不進入各部門控制的業(yè)務招待費。第四篇：業(yè)務招待費使用原則西安航空電子科技有限公司業(yè)務招待費使用原則二〇〇九年六月
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