【正文】 和信任，改進(jìn)工作。昭通市第二人民醫(yī)院住院、門急診收費處審核人員的職責(zé)負(fù)責(zé)對收費醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收。嚴(yán)格按照昭陽區(qū)新農(nóng)合醫(yī)療實施方案規(guī)定的補償比例、補償范圍，為參合農(nóng)民審核，當(dāng)場減免報銷住院醫(yī)療費用。認(rèn)真準(zhǔn)確地對各種檢查費、手續(xù)費、中藥費、鑒定費等及時錄入微機記賬，必須做到不漏不錯。保管好款項、收據(jù)、收費專用章，收費專用章不得轉(zhuǎn)借他人和非收費業(yè)務(wù)使用。按規(guī)定價格和收費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費，嚴(yán)禁漏收或多收。指導(dǎo)和監(jiān)督票據(jù)使用人正確使用和填寫各類票據(jù)。負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)項目內(nèi)容及醫(yī)療服務(wù)價格的公示，及時調(diào)整變更。加強成本管理的基礎(chǔ)工作。遵守現(xiàn)金保管的有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。認(rèn)真做好新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保及農(nóng)村孕產(chǎn)婦救助等有關(guān)減免報銷資金的核撥工作。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進(jìn)行核算。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進(jìn)行說明。1負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)濟管理及財務(wù)管理工作。根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報預(yù)決算。操作人員要嚴(yán)格按照規(guī)范要求操作、保養(yǎng)、維護(hù)，保持設(shè)備完好及清潔。開機前要檢查電源是否符合要求，遇到突然斷點時，立即作數(shù)據(jù)存盤和備份，退出系統(tǒng)后關(guān)機。內(nèi)部審計工作報告：（1）內(nèi)部審計部門每年應(yīng)當(dāng)向院長提交工作報告，工作計劃與按排；（2）對重大問題及警示信息做到及時報告，并能落實院長的批示意見。昭通市第二人民醫(yī)院內(nèi)部審計工作制度建立健全內(nèi)部審計制度，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制，規(guī)范收支管理，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》，衛(wèi)生部長令51 號《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》結(jié)合本院具體情況，制定相關(guān)實施規(guī)定或細(xì)則。（3）堅持優(yōu)質(zhì)、高效、低成本的原則，充分利用醫(yī)療資源，降低成本，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟的醫(yī)療服務(wù)。這有利于改善醫(yī)患關(guān)系、增強患者診療信息透明化、提高病人對每日診療費用的可信度。設(shè)立公示欄、公示牌、價目表(冊)或電子屏、電子觸摸屏等。建立患者監(jiān)督制度，對醫(yī)療服務(wù)價格及藥品價格進(jìn)行公示，實行費用清單制，公布監(jiān)督投訴電話。采購人員要認(rèn)真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。其他會計檔案管理事項按會計制度規(guī)定執(zhí)行。未實行計算機收費系統(tǒng)的退費同樣應(yīng)按上述規(guī)定的程序執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行昭陽區(qū)新農(nóng)合醫(yī)療實施方案規(guī)定的補償比例、補償范圍，為參合農(nóng)民審核、減免報銷住院醫(yī)藥費用。退費手續(xù)要完備，必須經(jīng)有關(guān)科室醫(yī)生簽名后方可辦理。非本室人員，未經(jīng)允許不得入內(nèi)，嚴(yán)禁室內(nèi)會客。收費員必須奉公守法，遵守財經(jīng)紀(jì)律，不得利用職權(quán)牟取私利，文明服務(wù)，禮貌待患，對病員要態(tài)度和藹，堅持文明用語，解釋問題要耐心，對病員不頂、不氣、不刁難，杜絕和患者吵架。昭通市第二人民醫(yī)院固定資產(chǎn)管理制度凡產(chǎn)權(quán)屬于本單位的一切建筑物及各種附屬設(shè)施、各種醫(yī)療儀器和專業(yè)設(shè)備、辦公與事務(wù)用的設(shè)備、家具、用具、交通工具等均屬于固定資產(chǎn)的范圍，均應(yīng)按規(guī)定計價原則計價，列入固定資產(chǎn)范圍管理。財務(wù)部門指定專人保管票據(jù)，出納不得兼任票據(jù)管理及票據(jù)核銷。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。如有不符，需立即查找原因，及時解決。如有濫用職權(quán)、玩忽職守給醫(yī)院帶來經(jīng)濟損失的，應(yīng)由直接經(jīng)辦人和第一審批人承擔(dān)主要責(zé)任，并依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟處罰和行政處分。昭通市第二人民醫(yī)院經(jīng)費審批及報銷制度為規(guī)范會計行為，明確職責(zé)權(quán)限，適應(yīng)醫(yī)院預(yù)算管理和成本核算的需要，加強財務(wù)管理職能，使醫(yī)院各項經(jīng)費管理有章可循，特制定本規(guī)定。凡購入物都必須履行審批、采購、驗收入庫、入帳等手續(xù)。1做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理及裝訂工作。財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督，及時清理庫存，防止浪費和積壓。該收的要抓緊收回，對各項開支實行預(yù)算管理，對臨時必須的開支要按照審批手續(xù)辦理。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情，與一切違法行為作斗爭。一切空白字條，不能作為正式憑證。1每日收入的現(xiàn)金當(dāng)日存入銀行，庫存現(xiàn)金不得超過壹萬元（10000元），不得以“白條”頂現(xiàn)金庫存。要嚴(yán)格制定各級會計人員職責(zé)并定期檢查落實。對于大型設(shè)備的購置、基本建設(shè)項目要嚴(yán)格計劃管理。報銷的原始單據(jù)必須真實、合法、有效，必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票或財政部門監(jiān)制的、適用的正式收據(jù)；字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，不得涂改、挖補；出票單位的公章；對不符合規(guī)范的原始單據(jù)不予報銷。病員住院期間，住院處應(yīng)定期進(jìn)行結(jié)算，隨時與科室聯(lián)系及時催收病員欠費。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。報損、報廢復(fù)價殘值應(yīng)上繳醫(yī)院財務(wù)部門。票據(jù)的核銷。醫(yī)院應(yīng)定期或不定期地對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，由管理部門、使用科室、財務(wù)部門統(tǒng)一組織并實施。妥善處理病員退款，凡退款者須持有關(guān)憑證，符合退款手續(xù)的方可退款。對住院患者費用進(jìn)行記賬、算賬、報賬做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、收費準(zhǔn)確。由于使用不當(dāng)或保管不善出現(xiàn)問題，追究有關(guān)人員責(zé)任。認(rèn)真做好新農(nóng)合相關(guān)政策的宣傳及公示工作。財務(wù)人員調(diào)離和離職必須辦理移交手續(xù)。應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。昭通市第二人民醫(yī)院物價工作管理制度物價工作的重要內(nèi)容是對醫(yī)療服務(wù)價格的管理，它包括醫(yī)療服務(wù)價格的執(zhí)行、管理和對新增醫(yī)療項目收費價格的申報。昭通市第二人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格公示制度根據(jù)《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》的規(guī)定精神，醫(yī)院有義務(wù)向患者提供醫(yī)療服務(wù)項目內(nèi)容及醫(yī)療服務(wù)價格的真實情況，對醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格及藥品價格公示。對病歷檢查過程發(fā)現(xiàn)的多收、少收及漏收現(xiàn)象，及時采取有效措施進(jìn)行解決。獎金分配原則。（3）醫(yī)院內(nèi)部獎金主要體現(xiàn)工作人員的工作業(yè)績和實際貢獻(xiàn)。實行崗位資格準(zhǔn)入和后續(xù)教育制度，單位應(yīng)當(dāng)予以支持和保障。（4）并對整改結(jié)果要用數(shù)據(jù)效果予以評價，提出再改進(jìn)的意見，達(dá)到持續(xù)續(xù)改進(jìn)。否則，一旦造成損失，追究違反者全部責(zé)任。按照《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制度及崗位責(zé)任制。按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的績效工資分配工作。登記賬簿。管好會計檔案。逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。嚴(yán)格遵守銀行的現(xiàn)金管理規(guī)定。根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的特點和需要擬訂成本管理辦法。根據(jù)本單位的實際情況，在成本核算的基礎(chǔ)上，擬定科室經(jīng)濟核算的范圍及方法，并將成本核算結(jié)果作為對科室進(jìn)行考核、評價和獎懲的因素之一。做好對領(lǐng)購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。切實做好有價票證的保管工作，做到經(jīng)常檢查，定期清點，使有價票證不受蟲蛀、潮變、毀損和散失。做好防盜工作，每日按規(guī)定時間繳清所收現(xiàn)金。對住院病人費用要嚴(yán)格按收費標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算，不得隨意提高收費標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁多收、少收或漏收。退還預(yù)交金，必須經(jīng)相關(guān)科室醫(yī)生簽字，微機手續(xù)完善后方可辦理。認(rèn)真及時做好職工醫(yī)保、居民醫(yī)保住院病人出院結(jié)算統(tǒng)籌金支付報銷及農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩出院結(jié)算救助減免報銷工作，如實做好相關(guān)資料的整理、規(guī)檔及保管工作，及時完成報表的編制、上報工作，核撥相關(guān)減免報銷資金。：由病房負(fù)責(zé)醫(yī)師或護(hù)士長主持，全病房人員參加。，損壞或丟失貴重器材和貴重藥品，發(fā)現(xiàn)成批藥品變質(zhì)時。負(fù)責(zé)檢查夜間各崗位工作人員的工作情況。、競賽、評比，定期公布檢查結(jié)果?！恫v書寫基本規(guī)范(試行)》的規(guī)定書寫病歷，并加強病歷的內(nèi)涵質(zhì)量管理，重點是住院病歷的環(huán)節(jié)質(zhì)量監(jiān)控，為提高醫(yī)療質(zhì)量與病人安全管理持續(xù)改進(jìn)提供支持。七、醫(yī)療統(tǒng)計制度(827)、統(tǒng)計制度。深入科室，圍繞患者安全，重點抓醫(yī)療、護(hù)理、后勤保證以及服務(wù)質(zhì)量、病人生活等工作。緊密圍繞醫(yī)療質(zhì)量與安全管理的重點與目標(biāo)，對存在的不良事件與缺陷，要從管理的體系、運行機制與制度程序中提出有針對性的整改意見，形成良好的醫(yī)院安全文化氛圍。每周一次，傳達(dá)上級指示，研究和安排本周工作。住院患者座談會：由病房護(hù)士長或指定專人召開，患者代表參加。有計劃地植草、種樹，美化環(huán)境。病員出院（死亡）時，由醫(yī)師按規(guī)定的格式填寫首頁后，由病案管理人員在出院（死亡）后24 至72 小時內(nèi)回收病歷，并注意檢查首頁各欄及病歷的完整性，不得對回收的病歷進(jìn)行任何形式修改，同時要做好疾病與手術(shù)名稱的分類錄入，依序整理裝訂病歷，并按號排列后上架存檔。門診各科應(yīng)填寫好病員流動情況和門診登記。醫(yī)師在實踐中還要依據(jù)醫(yī)院現(xiàn)有醫(yī)療資源（人力、技術(shù)、設(shè)備等）能夠承受的程度來決定，是否可收入住院，還是應(yīng)及時轉(zhuǎn)往上級醫(yī)院診療。經(jīng)主治醫(yī)師通知出院而不出院者，通知所在單位或有關(guān)部門接回或送回。醫(yī)務(wù)人員要主動、熱情地接待住院病員，介紹住院規(guī)則及病房有關(guān)制度。要愛護(hù)公物，節(jié)約水電。掛號診病當(dāng)日一次有效，繼續(xù)就診應(yīng)重新掛號。其他新上崗的職工，要依照本制度進(jìn)行自學(xué)和考核。對培訓(xùn)人才成績突出的單位，應(yīng)予獎勵。醫(yī)德考核以自我評價與社會評價、科室考核與上級考核、定期考核與隨時考核相結(jié)合的辦法進(jìn)行。醫(yī)院檔案庫房應(yīng)該堅固，并做到有防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防高溫等設(shè)施。設(shè)置休息日、夜間、節(jié)假日的應(yīng)急對策體制。醫(yī)師的梯隊結(jié)構(gòu)與實際技能符合二級查房的要求；護(hù)理人員的數(shù)量與梯隊（含年齡和學(xué)歷層次）結(jié)構(gòu)合理，滿足分級護(hù)理的質(zhì)量保證需要。公布投訴電話、信箱，建立適宜的投訴處理的流程，通常一般問題應(yīng)在投訴后二周內(nèi)予以答復(fù)，若因問題復(fù)雜需增加時間進(jìn)一步調(diào)查時，應(yīng)事先向投訴者告知。醫(yī)療服務(wù)與收費標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)信息，做到由專人負(fù)責(zé)和定期更新。有權(quán)了解各種診治手段的有關(guān)情況，如有何副作用，對健康的影響，可能發(fā)生的意外及合并癥、預(yù)后等。1醫(yī)院要確定那些高危的、易出問題的或其它有創(chuàng)傷操作和治療，對這些操作和治療必須取得知情同意。實習(xí)期醫(yī)師與護(hù)士不得單獨值急診班。急診醫(yī)師應(yīng)向病房或手術(shù)醫(yī)師直接交班。醫(yī)療、護(hù)理管理部門應(yīng)加強急診工作的監(jiān)督管理，定期召開聯(lián)席會議，開展協(xié)調(diào)工作。1醫(yī)院為維護(hù)與尊重病人權(quán)益，制定服務(wù)規(guī)范文件與具體措施，對員工進(jìn)行維護(hù)與尊重病人權(quán)益的教育與培訓(xùn)，措施具體，責(zé)任到人。但醫(yī)生應(yīng)說明拒絕治療的危害。醫(yī)院根據(jù)國家現(xiàn)行法律、法規(guī)（如：安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)等）的要求，制定有對員工遭受感染（包括化學(xué)污染）與職業(yè)損傷后的處理程序與整改措施。醫(yī)院應(yīng)對投訴事件進(jìn)行定期分析，要從醫(yī)院管理的機制、制度、程序上提出整改措施，防止類似事件重復(fù)發(fā)生。建立實行全院崗位職務(wù)聘用的體制與程序，設(shè)臵試用期，做到公開、公平、公正；對每一種職種崗位的職責(zé)、資質(zhì)、實際能力有明確的要求。對各種人員如住院病人、門診病人、家屬、本院員工以及其它來院人員等，突發(fā)緊急意外事件（主要是指心臟驟停、猝死、意外損傷）時，要有明確的應(yīng)急預(yù)案與措施，要有明確的主持的職能部門。檔案保管不善，造成毀壞和丟失，要追究有關(guān)人員法律責(zé)任并予以處罰。醫(yī)德考核成績優(yōu)秀者，應(yīng)給予表彰和獎勵；對醫(yī)德考核成績差者應(yīng)進(jìn)行批評教育；對于嚴(yán)重違反醫(yī)德規(guī)范，觸犯行政規(guī)章及法律者，應(yīng)給予相應(yīng)的處罰。建立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)與所在地區(qū)聯(lián)系制度，聽取和了解所在地區(qū)群眾的反映與意見。新上崗的醫(yī)務(wù)人員在試用期內(nèi)，除進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)外，仍須堅持崗位教育培訓(xùn)，并在試用期結(jié)束前作出評價。按病案號及時將各種檢驗報告貼到病歷頁上。掛號工作制度門診患者，應(yīng)先掛號后診?。ㄎＶ?fù)尵壤猓?，對出診的科室的各級醫(yī)師有公示欄。對一時不能入院的病員要耐心解釋，請其等床住院。根據(jù)病情，合理收住病員。對于需收住重癥監(jiān)護(hù)病房等特殊治療的，應(yīng)明確地向患者及其家屬告知收住的理由、預(yù)期效果及費用，取得理解與同意，患者運送途中要保障其安全危重癥患者轉(zhuǎn)院前應(yīng)明確地向患者及其家屬告知轉(zhuǎn)院的理由、可能的后果、途中可能的意外，取得理解與同意，有轉(zhuǎn)院記錄，并與上級醫(yī)院取得聯(lián)系，必要時可派醫(yī)務(wù)人員護(hù)送。醫(yī)療質(zhì)量統(tǒng)計，至少應(yīng)包括出入院數(shù)、治愈率、病死率、床位使用率、床位周轉(zhuǎn)次數(shù)、平均住院天數(shù)、病員疾病分類、初診與最后診斷符合率、臨床與病理診斷符合率、手術(shù)前后診斷符合率、無菌手術(shù)化膿感染率、手術(shù)并發(fā)癥，以及醫(yī)技科室工作數(shù)量、質(zhì)量等。除公、檢、法、醫(yī)保、衛(wèi)生行政單位外，其它院外單位一般不予外借，持介紹信，經(jīng)醫(yī)療管理部門核準(zhǔn)，可以摘錄病史，有病歷的安全管理制度、設(shè)施與具體措施能到位，病歷封存，或提供病歷復(fù)印服務(wù)應(yīng)符合《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《醫(yī)療事故處理條例》、《醫(yī)療機構(gòu)病歷管理規(guī)定》等法規(guī)的規(guī)定。病歷管理制度醫(yī)院應(yīng)加強病歷管理，嚴(yán)格遵循《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》和《醫(yī)療事故處理條例》、《醫(yī)療機構(gòu)病歷管理規(guī)定》等法規(guī)，保證病歷資料客觀、真實、完整，嚴(yán)禁任何人涂改、偽造、隱匿、銷毀、搶奪、竊取病歷。醫(yī)、護(hù)、技聯(lián)席會議：由業(yè)務(wù)院長主持，相關(guān)職能管理與醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技科（室）主任或負(fù)責(zé)人參加，匯報對診療服務(wù)流程中存在的缺陷，提出整改與協(xié)調(diào)的意見與措施請示報告制度凡有下列情況，必須及時向院領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門請示報告：嚴(yán)重工傷、重大交通事故、大批中毒、甲類傳染病及必須動員全院力量搶救的病員時；緊急手術(shù)而病員的單位領(lǐng)導(dǎo)和家屬不在時；發(fā)生醫(yī)療事故或嚴(yán)重差錯，損壞或丟失貴重器材和貴重藥品，發(fā)現(xiàn)成批藥品變質(zhì)時；收治涉及法律和政治問題以及有自殺跡象的病員時；購買貴重醫(yī)療器械及重大經(jīng)濟開支報批時；增補、修改醫(yī)院規(guī)章制度、技術(shù)操作常規(guī)時；工作人員因公出差、院外會診、參加會診、接受院外任務(wù)時；參加院外進(jìn)修學(xué)習(xí)，接受來院進(jìn)修人員等。每月一次，檢查各項制度和工作人員職責(zé)的執(zhí)行情況，總