【正文】 現(xiàn)有質(zhì)量問題或品名、規(guī)格、產(chǎn)地不符時，要及時通知采購員退貨，并把該貨物單獨存放，做好有關標識。所儲存的物資要按物資類別、規(guī)格型號分區(qū)域放置并標識，合理有序，防止損壞。由儲運科選擇部分物資盤點，帳實相符不填盤點表，帳實不符則填寫物資盤點表，并上報供應部。４第二篇：集團有限公司績效考核管理辦法東建集團有限公司員工考核實施細則為進一步完善佛山市東建集團有限公司（以下簡稱集團公司）的激勵約束機制，促使集團公司管理人員及全體員工更好地立足本職工作，整體提升集團公司的運作效率與綜合競爭力，根據(jù)《公司章程》、《東建集團有限公司人力資源管理暫行辦法》（佛東集字[2011]03號）相關規(guī)定，結合集團公司實際，特制定本實施細則。②任期考核：以考核任期內(nèi)的工作實績?yōu)橹?，堅持定量考核與定性考核相結合。②考核小組進行摸底，廣泛聽取相關人員意見，全面掌握考核對象情況，其中以考核對象工作目標、經(jīng)營指標完成情況，或重大事項等為主。第三章對本部科室員工的考核第十三條對本部科室員工實行考核，其中：科室正職由主管經(jīng)理負責考核；對科室副職及其他員工的考核，由各科室正職自行制定考核辦法并負責考核。②任期考核結合任期經(jīng)營責任書，對任期內(nèi)管理企業(yè)的經(jīng)營指標完成情況、設備運作狀況、企業(yè)人力資源狀況、企業(yè)資質(zhì)、企業(yè)信譽等，由集團公司考核小組考核，考核結果報董事會審批。第二十五條非職業(yè)經(jīng)理人企業(yè)正職及班子成員的考核情況，一式二份，一份由辦公室留存，一份送黨委辦備案。第七章提拔前組織考核第三十一條根據(jù)工作需要，集團公司內(nèi)部提任中層以上管理人員，一般應當進行提拔前組織考核。⑤考核小組綜合各方意見后，約見考核對象面談。第三十七條本管理暫行辦法由集團公司董事會負責解釋與修訂。其中：董事會批準指公司預算方案需經(jīng)公司董事會批準；總經(jīng)理負責指公司總預算和分預算的執(zhí)行由公司總經(jīng)理及各子公司總經(jīng)理負責，各專項預算由專項預算歸口管理部門行政領導負責；分層管理指公司預算管理按管理關系及投資關系分層管理，即公司僅管理公司總部所屬各部門和下屬全資、控股子公司的預算，子公司下屬公司（含托管公司）的預算管 理由子公司負責；全員參與指預算管理全面覆蓋企業(yè)經(jīng)營管理的各個方面，各單位、部門均參與預算管理的實施；全過程控制指從預算編制、調(diào)整、執(zhí)行、分析、到預算評價、改進全過程均納入預算控制范圍。，對預算實施過程中出現(xiàn)的問題及時進行協(xié)調(diào)指導，提出公司需進一步努力的方向和措施。，分為總預算、分預算和專項預算。 預算編制采用自上而下、自下而上、分級編制的原則。、匯總、合并，形成公司總預算，報預算委員會審議，并報董事會批準。由公司預算辦公室組織各專項歸口管理部門和預算責任單位定期編制。各子公司預算的組織執(zhí)行實行總經(jīng)理負責制，由各子公司總經(jīng)理負責具體組織實施。第四篇：集團有限公司建設項目審計管理辦法中煤平朔集團有限公司建設項目審計管理辦法（試 行）第一章總 則第一條 為加強中煤平朔集團有限公司和平朔煤炭工業(yè)公司（以下簡稱“平朔公司”）建設項目的審計監(jiān)督，促進建設項目規(guī)范管理，提高建設項目管理水平和投資效益，根據(jù)《中國中煤能源集團有限公司內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《中國中煤能源集團有限公司建設項目審計暫行規(guī)定》、《中煤平朔集團有限公司內(nèi)部審計工作管理辦法》等有關制度，制定本辦法。委托中介機構進行的審計項目，審計費用標準參照國家及省級物價部門批準的審計收費標準，審計費用在項目投資中列支。各部門及被審計單位要按照審計通知要求，及時完整地提供建設項目審計所需的各類資料（見附件一）, 并對其所提供資料的真實性、完整性負責。如在規(guī)定時間內(nèi)不予回復也未提出異議的，視為同意審計意見。被審計單位及相關部門需在規(guī)定的時間內(nèi)完成問題事項的整改，及時將整改落實結果及依據(jù)書面報送至監(jiān)察審計部存檔。1．根據(jù)公司工程項目驗收計劃和審計計劃，工程管理部按照時間進度在完成竣工項目預驗收的基礎上，負責組織各相關單位及部門，對照《建設項目審計所需資料及提供責任部門一覽表》（見附件一）,在審計組規(guī)定的時間內(nèi)收集整理工程竣工審計所需的全部檔案資料基礎上，填報《工程竣工審計資料報審表》（見附件二），相關單位予以確認后，移交至監(jiān)察審計部。第十一條建設項目全過程跟蹤審計具體要求。2．檢查建設規(guī)劃、用地批準及施工許可、環(huán)保及消防許可、6 項目設計等文件是否齊全。資金來源是否合規(guī)，能否滿足項目建設投資進度需要，后續(xù)建設資金是否落實，使用是否專戶管理、專款專用。抽查項目設計、招標代理、造價咨詢、監(jiān)理、采購、供貨等單位是否按照國家相關法律、法規(guī)、技術規(guī)范及合同、協(xié)議履行了職責。包括因設計圖紙及圖紙會審、變更等相關手續(xù)無法準確反映的工程量簽證；因工程量的增減、施工方案的變更和施工時間的改變引起的影響工程 造價的隱蔽工程簽證。12．檢查建設項目環(huán)境保護情況。3．檢查建安工程投資情況。重點檢查建設期間收入的形成和工程投資結余資金分配比例的真實性、合法性。第十六條在實施審計過程中，審計人員要保持應有的職業(yè)謹慎，合理運用專業(yè)判斷，確定重要性水平，評估審計風險。第二十一條 中介審計機構受托實施建設項目審計，可參照行業(yè)標準，對委托方、受托方共同確認的審減額按一定比例計取審減效益費。第六章審計獎懲第二十三條 對自審工程項目中成績顯著，為公司避免或挽回較大經(jīng)濟損失的公司內(nèi)部審計人員，可參照《平朔集團公司內(nèi)部審計工作管理辦法》，按追回（審減）金額的一定比例給予獎勵。第三條　本條例適用于選拔集團各級管理人員的后備干部。第四章　后備干部的選拔第十條　各級后備干部的選拔程序是：后備干部選拔應按照集團干部管理規(guī)定，經(jīng)民主推薦、組織考察、公示、集團研究確定人選名單等程序執(zhí)行?？刹扇嵭袓徫惠啌Q，安排與培養(yǎng)方向相關的職務，選派到基層任職、掛職、交流等方式。集團人力資源部要按照干部管理權限，對后備干部考核檔案實行統(tǒng)一管理。各級領導人員對后備干部管理工作負有主要責任，應把選拔、培養(yǎng)后備干部作為一項重要工作內(nèi)容。第九章　附則第二十四條　本辦法由集團人力資源部負責解釋。結合月績效考核，按優(yōu)秀、良好、合格、待改進、不合格分別加分0、－1分。第十五條　對后備干部要每年定期一次考察。集團人力資源部組織考察，集團領導討論確定人選名單。第五條　各級后備干部應當具備以下資格：（一）集團中層干部正職的后備干部，一般應是同級管理序列副職；特別優(yōu)秀的下一級管理序列正職，也可列為上一級正職的后備干部；（二）集團中層干部副職的后備干部，一般應是下一級管理序列正職人員；特別優(yōu)秀的下一級管理序列副職，也可列為上一級副職的后備干部；（三）特別情況需破格提拔的，由公司領導研究決定。第二十四條 被審計單位不配合內(nèi)部審計工作、拒絕審計、拒絕提供資料或提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計結論、報復陷害內(nèi)部審計人員的，公司給予相關責任人紀律處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機關處理。1．無法完成審計任務的。第十七條各審計配合部門及單位要在規(guī)定的時間內(nèi)提供審計資料，若未按時提供審計資料且未說明相關原因，導致審計工作進度受影響，審計部門有權將審計資料收集不及時的問題向公司領導匯報，同時直接作為公司重點工作督辦事項，對責任單位限時督辦。主要檢查“交付使用資產(chǎn)總表”、“交付使用資產(chǎn)明細表”是否準確，核實交付使用固定資產(chǎn)是否真實、完整，是否辦理驗收手續(xù)等。審查工程價款結算是否與合同條款一致，合同中關于工期、質(zhì)量等獎懲條款的實際執(zhí)行情況。第十四條 建設項目竣工交付階段審計的主要內(nèi)容。7．檢查建設資金到位情況是否與資金籌集計劃及投資進度相銜接，有無因資金不到位而造成停工待料等損失浪費現(xiàn)象。有無超概算、擅自提高建設標準和擴大建設規(guī)模、擠占或者虛列工程成本等問題。8．檢查各種規(guī)費是否按規(guī)定及時繳納；減、免、緩繳是否符合有關規(guī)定，手續(xù)是否完善。概算編制文件是否與核準文件相符，是否存在超規(guī)模、超標準、高估冒算的問題。2．跟蹤審計的定期時間間隔根據(jù)建設工期合理確定，每次跟蹤審計需提前3日下達審計通知，明確審計內(nèi)容。2．監(jiān)察審計部核實工程管理部上報的竣工審計資料是否完備，對資料提供不全面的竣工審計項目暫緩開展審計，同時以部門函（見附件四）形式向相關部門及領導通報資料準備情況，待審計資料齊備，確定符合竣工審計條件后組織實施。9．整改落實情況后續(xù)檢查。審計終結，項目主審根據(jù)審計底