【正文】 現(xiàn)有質(zhì)量問題或品名、規(guī)格、產(chǎn)地不符時，要及時通知采購員退貨，并把該貨物單獨存放，做好有關(guān)標(biāo)識。所儲存的物資要按物資類別、規(guī)格型號分區(qū)域放置并標(biāo)識，合理有序，防止損壞。由儲運科選擇部分物資盤點，帳實相符不填盤點表，帳實不符則填寫物資盤點表，并上報供應(yīng)部。４第二篇：集團(tuán)有限公司績效考核管理辦法東建集團(tuán)有限公司員工考核實施細(xì)則為進(jìn)一步完善佛山市東建集團(tuán)有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）的激勵約束機(jī)制，促使集團(tuán)公司管理人員及全體員工更好地立足本職工作，整體提升集團(tuán)公司的運作效率與綜合競爭力，根據(jù)《公司章程》、《東建集團(tuán)有限公司人力資源管理暫行辦法》（佛東集字[2011]03號）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實際，特制定本實施細(xì)則。②任期考核：以考核任期內(nèi)的工作實績?yōu)橹鳎瑘猿侄靠己伺c定性考核相結(jié)合。②考核小組進(jìn)行摸底，廣泛聽取相關(guān)人員意見，全面掌握考核對象情況，其中以考核對象工作目標(biāo)、經(jīng)營指標(biāo)完成情況，或重大事項等為主。第三章對本部科室員工的考核第十三條對本部科室員工實行考核，其中：科室正職由主管經(jīng)理負(fù)責(zé)考核；對科室副職及其他員工的考核，由各科室正職自行制定考核辦法并負(fù)責(zé)考核。②任期考核結(jié)合任期經(jīng)營責(zé)任書，對任期內(nèi)管理企業(yè)的經(jīng)營指標(biāo)完成情況、設(shè)備運作狀況、企業(yè)人力資源狀況、企業(yè)資質(zhì)、企業(yè)信譽等，由集團(tuán)公司考核小組考核，考核結(jié)果報董事會審批。第二十五條非職業(yè)經(jīng)理人企業(yè)正職及班子成員的考核情況，一式二份，一份由辦公室留存，一份送黨委辦備案。第七章提拔前組織考核第三十一條根據(jù)工作需要，集團(tuán)公司內(nèi)部提任中層以上管理人員，一般應(yīng)當(dāng)進(jìn)行提拔前組織考核。⑤考核小組綜合各方意見后，約見考核對象面談。第三十七條本管理暫行辦法由集團(tuán)公司董事會負(fù)責(zé)解釋與修訂。其中：董事會批準(zhǔn)指公司預(yù)算方案需經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)；總經(jīng)理負(fù)責(zé)指公司總預(yù)算和分預(yù)算的執(zhí)行由公司總經(jīng)理及各子公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各專項預(yù)算由專項預(yù)算歸口管理部門行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；分層管理指公司預(yù)算管理按管理關(guān)系及投資關(guān)系分層管理，即公司僅管理公司總部所屬各部門和下屬全資、控股子公司的預(yù)算，子公司下屬公司（含托管公司）的預(yù)算管 理由子公司負(fù)責(zé)；全員參與指預(yù)算管理全面覆蓋企業(yè)經(jīng)營管理的各個方面，各單位、部門均參與預(yù)算管理的實施；全過程控制指從預(yù)算編制、調(diào)整、執(zhí)行、分析、到預(yù)算評價、改進(jìn)全過程均納入預(yù)算控制范圍。，對預(yù)算實施過程中出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)，提出公司需進(jìn)一步努力的方向和措施。，分為總預(yù)算、分預(yù)算和專項預(yù)算。 預(yù)算編制采用自上而下、自下而上、分級編制的原則。、匯總、合并，形成公司總預(yù)算，報預(yù)算委員會審議，并報董事會批準(zhǔn)。由公司預(yù)算辦公室組織各專項歸口管理部門和預(yù)算責(zé)任單位定期編制。各子公司預(yù)算的組織執(zhí)行實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由各子公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體組織實施。第四篇：集團(tuán)有限公司建設(shè)項目審計管理辦法中煤平朔集團(tuán)有限公司建設(shè)項目審計管理辦法（試 行）第一章總 則第一條 為加強(qiáng)中煤平朔集團(tuán)有限公司和平朔煤炭工業(yè)公司（以下簡稱“平朔公司”）建設(shè)項目的審計監(jiān)督，促進(jìn)建設(shè)項目規(guī)范管理，提高建設(shè)項目管理水平和投資效益，根據(jù)《中國中煤能源集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《中國中煤能源集團(tuán)有限公司建設(shè)項目審計暫行規(guī)定》、《中煤平朔集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計工作管理辦法》等有關(guān)制度，制定本辦法。委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的審計項目，審計費用標(biāo)準(zhǔn)參照國家及省級物價部門批準(zhǔn)的審計收費標(biāo)準(zhǔn)，審計費用在項目投資中列支。各部門及被審計單位要按照審計通知要求，及時完整地提供建設(shè)項目審計所需的各類資料（見附件一）, 并對其所提供資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)。如在規(guī)定時間內(nèi)不予回復(fù)也未提出異議的，視為同意審計意見。被審計單位及相關(guān)部門需在規(guī)定的時間內(nèi)完成問題事項的整改，及時將整改落實結(jié)果及依據(jù)書面報送至監(jiān)察審計部存檔。1．根據(jù)公司工程項目驗收計劃和審計計劃，工程管理部按照時間進(jìn)度在完成竣工項目預(yù)驗收的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)組織各相關(guān)單位及部門，對照《建設(shè)項目審計所需資料及提供責(zé)任部門一覽表》（見附件一）,在審計組規(guī)定的時間內(nèi)收集整理工程竣工審計所需的全部檔案資料基礎(chǔ)上，填報《工程竣工審計資料報審表》（見附件二），相關(guān)單位予以確認(rèn)后，移交至監(jiān)察審計部。第十一條建設(shè)項目全過程跟蹤審計具體要求。2．檢查建設(shè)規(guī)劃、用地批準(zhǔn)及施工許可、環(huán)保及消防許可、6 項目設(shè)計等文件是否齊全。資金來源是否合規(guī)，能否滿足項目建設(shè)投資進(jìn)度需要，后續(xù)建設(shè)資金是否落實，使用是否專戶管理、?？顚Ｓ?。抽查項目設(shè)計、招標(biāo)代理、造價咨詢、監(jiān)理、采購、供貨等單位是否按照國家相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及合同、協(xié)議履行了職責(zé)。包括因設(shè)計圖紙及圖紙會審、變更等相關(guān)手續(xù)無法準(zhǔn)確反映的工程量簽證；因工程量的增減、施工方案的變更和施工時間的改變引起的影響工程 造價的隱蔽工程簽證。12．檢查建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)情況。3．檢查建安工程投資情況。重點檢查建設(shè)期間收入的形成和工程投資結(jié)余資金分配比例的真實性、合法性。第十六條在實施審計過程中，審計人員要保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，合理運用專業(yè)判斷，確定重要性水平，評估審計風(fēng)險。第二十一條 中介審計機(jī)構(gòu)受托實施建設(shè)項目審計，可參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對委托方、受托方共同確認(rèn)的審減額按一定比例計取審減效益費。第六章審計獎懲第二十三條 對自審工程項目中成績顯著，為公司避免或挽回較大經(jīng)濟(jì)損失的公司內(nèi)部審計人員，可參照《平朔集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作管理辦法》，按追回（審減）金額的一定比例給予獎勵。第三條　本條例適用于選拔集團(tuán)各級管理人員的后備干部。第四章　后備干部的選拔第十條　各級后備干部的選拔程序是：后備干部選拔應(yīng)按照集團(tuán)干部管理規(guī)定，經(jīng)民主推薦、組織考察、公示、集團(tuán)研究確定人選名單等程序執(zhí)行?？刹扇嵭袓徫惠啌Q，安排與培養(yǎng)方向相關(guān)的職務(wù)，選派到基層任職、掛職、交流等方式。集團(tuán)人力資源部要按照干部管理權(quán)限，對后備干部考核檔案實行統(tǒng)一管理。各級領(lǐng)導(dǎo)人員對后備干部管理工作負(fù)有主要責(zé)任，應(yīng)把選拔、培養(yǎng)后備干部作為一項重要工作內(nèi)容。第九章　附則第二十四條　本辦法由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋。結(jié)合月績效考核，按優(yōu)秀、良好、合格、待改進(jìn)、不合格分別加分0、－1分。第十五條　對后備干部要每年定期一次考察。集團(tuán)人力資源部組織考察，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)討論確定人選名單。第五條　各級后備干部應(yīng)當(dāng)具備以下資格：（一）集團(tuán)中層干部正職的后備干部，一般應(yīng)是同級管理序列副職；特別優(yōu)秀的下一級管理序列正職，也可列為上一級正職的后備干部；（二）集團(tuán)中層干部副職的后備干部，一般應(yīng)是下一級管理序列正職人員；特別優(yōu)秀的下一級管理序列副職，也可列為上一級副職的后備干部；（三）特別情況需破格提拔的，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定。第二十四條 被審計單位不配合內(nèi)部審計工作、拒絕審計、拒絕提供資料或提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計結(jié)論、報復(fù)陷害內(nèi)部審計人員的，公司給予相關(guān)責(zé)任人紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。1．無法完成審計任務(wù)的。第十七條各審計配合部門及單位要在規(guī)定的時間內(nèi)提供審計資料，若未按時提供審計資料且未說明相關(guān)原因，導(dǎo)致審計工作進(jìn)度受影響，審計部門有權(quán)將審計資料收集不及時的問題向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時直接作為公司重點工作督辦事項，對責(zé)任單位限時督辦。主要檢查“交付使用資產(chǎn)總表”、“交付使用資產(chǎn)明細(xì)表”是否準(zhǔn)確，核實交付使用固定資產(chǎn)是否真實、完整，是否辦理驗收手續(xù)等。審查工程價款結(jié)算是否與合同條款一致，合同中關(guān)于工期、質(zhì)量等獎懲條款的實際執(zhí)行情況。第十四條 建設(shè)項目竣工交付階段審計的主要內(nèi)容。7．檢查建設(shè)資金到位情況是否與資金籌集計劃及投資進(jìn)度相銜接，有無因資金不到位而造成停工待料等損失浪費現(xiàn)象。有無超概算、擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、擠占或者虛列工程成本等問題。8．檢查各種規(guī)費是否按規(guī)定及時繳納；減、免、緩繳是否符合有關(guān)規(guī)定，手續(xù)是否完善。概算編制文件是否與核準(zhǔn)文件相符，是否存在超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、高估冒算的問題。2．跟蹤審計的定期時間間隔根據(jù)建設(shè)工期合理確定，每次跟蹤審計需提前3日下達(dá)審計通知，明確審計內(nèi)容。2．監(jiān)察審計部核實工程管理部上報的竣工審計資料是否完備，對資料提供不全面的竣工審計項目暫緩開展審計，同時以部門函（見附件四）形式向相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)通報資料準(zhǔn)備情況，待審計資料齊備，確定符合竣工審計條件后組織實施。9．整改落實情況后續(xù)檢查。審計終結(jié)，項目主審根據(jù)審計底