【正文】 （ 2）生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按 3 班倒計算； （ 3）非一線生產(chǎn)人員按正常班計算； （ 4）基地員工按出工日 200 天計，不足 200 天臨時工補(bǔ)足后計算； 實際定員 企業(yè)勞動定員 940 名，其中生產(chǎn)工人 46 人，業(yè)務(wù)員 18 人，管理人員 18 人（其中研發(fā)6 人），后勤服務(wù) 8 人，基地 850 人。 工業(yè)衛(wèi)生 采購、儲存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)廢水和生活污水不直接排入稻田，而是通過沉淀池沉淀后再過溝渠滲入地下，通過自然過濾凈化。各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結(jié)合綠化布置，以凈化空氣、美化環(huán)境。 產(chǎn)品圍繞人們消費觀念轉(zhuǎn)變，跟蹤國際市場趨勢達(dá)到綠色、保健、時尚要求。 （ 2）水文條件： XX 城西工業(yè)區(qū)平均海拔均高出縣城周邊的文成、橫街等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加之本廠址又位于小山坡上，歷史最高洪水位從未及于此，故無洪水之害。 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)資源擁有量、市場預(yù)測及經(jīng)濟(jì)合理原則，擬擴(kuò)建一條年產(chǎn) 1 萬噸精制山茶油生產(chǎn)線，以壯大企業(yè)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，滿足市場需求。就目前全國山茶籽油產(chǎn)量而言，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求。對老茶籽林進(jìn)行墾復(fù)更新，低產(chǎn)改造，并培育觀音桃、三角楓、霖降紅皮、三水桃、白皮中籽、贛無 1 號、贛無 11 號等穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)良種，基地建成后，至第四年起每年穩(wěn)定畝產(chǎn)毛油 30 公斤，總產(chǎn)為12300 噸，加上從周邊縣市及外省收購部分，完全可以保證本廠原料需要。 資源量及分布 山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區(qū)、集中于江 西、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。 （ 4）項目投資利潤率為 %，靜態(tài)投資回收期三年四個月，內(nèi)部收益率 %。 結(jié)論及建議 建設(shè)依據(jù)充分 （ 1）資源分布廣泛，并著手建設(shè)原料生產(chǎn)基地； （ 2）產(chǎn)品性能獨特，市場前景看好； （ 3）廠址地理位置優(yōu)越，交通運輸便利，建廠條件良好； （ 4）符合國家產(chǎn)業(yè)要求。江西 XX 縣精制油廠位于江西上饒市 XX 縣城西工業(yè)區(qū)“全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)東西合作示范區(qū)”內(nèi)，企業(yè)法人代表李碧霞。 可行性研究工作概況 可行性研究工作負(fù)責(zé)人 總 負(fù) 責(zé) 人：李碧霞 市場預(yù)測負(fù)責(zé)人：周時清 工程技術(shù)負(fù)責(zé)人：黃弟友 經(jīng)濟(jì)評價負(fù)責(zé)人：姚燕玲 研究工作指導(dǎo)思想、原則 堅持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會效益和環(huán)境效益為重 點指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足 XX、面向全國、著眼未來、造福社會，促進(jìn)農(nóng)民受益、企業(yè)增效、國家增收，把 XX 縣精制食油廠建成全省乃至全國聞名的現(xiàn)代食品工業(yè)企業(yè)。 經(jīng)濟(jì)批標(biāo) （ 1）項目總投資 5000 萬元，建設(shè)期 1 年。 （ 3）該項目產(chǎn)品單一，雖市場前景良好，但易受競爭對手打擊，故應(yīng)多開發(fā)新產(chǎn)品，避免單打一。同 時， XX 縣已把山茶油作為支柱產(chǎn)業(yè)扶持，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立一批原料基地，以確保加工廠的原料供應(yīng)。只有江西、湖南、浙江、廣西等主產(chǎn)省份部分采用現(xiàn)代工藝進(jìn)行精煉，作為高檔食用油進(jìn)入消費市場。而精制山茶油具有與橄欖油相似性能和特質(zhì)，作為一種低價高質(zhì)保健食用油必交很快在我國形成消費新時尚。 廠址自然條件 （ 1）氣象條件： XX 縣位于江西東北部，處于長江中下游丘陵山地，屬中亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候，四季分明，日照充足， 夏熱冬冷，春秋溫暖，無霜期長。 第四章 產(chǎn)品方案與工藝技術(shù) 產(chǎn)品方案 主、副產(chǎn)品 生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為精制山茶籽油，副產(chǎn)品為皂腳。東端設(shè)成品庫，西端為鍋爐房。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。同時，按照國家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護(hù)間距等均能滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求。 電氣要求 按節(jié)約能源和長期運行效果最佳化原則進(jìn)行變電設(shè)施設(shè)計、選型，選用節(jié)能型電氣設(shè)備；搞好用能考核，減少無功損耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。工藝及非工藝設(shè)備通過向有關(guān)設(shè)備廠家詢價而來。 成本估算 （ 1）基本收益已單獨計算，故成本計算中原毛油全部按外購計算，外購價目前為每噸13000 元，消耗量為每 噸毛油精制成 1 噸精制油。設(shè)項目壽命期（生產(chǎn)期）為 20 年，累計現(xiàn)金凈流量為 58273 萬元。=20% 687 (3)生產(chǎn)能力利用率 =—————————— =20% 36000302142344 由此可見 ，銷售量或銷售單價只要達(dá)到預(yù)測值 20%水平即可實現(xiàn)盈虧平衡，說明該項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。入世后，出口增加，價格上揚，該產(chǎn)品具有廣闊市場空間和發(fā)展前景。 項目進(jìn)展情 況 正在申辦 。 示范意義 行業(yè)帶動情況 通過基地建設(shè)可帶動活性炭、食用菌、旅游業(yè)和 毛油初加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。一是企業(yè)得利，新增利潤 3167 萬元；農(nóng)民受益，可增收 億元；國家增收，增稅收 6760萬元。由于投資大頭在基地建設(shè)上，所以，固定資產(chǎn)投資利潤率、產(chǎn)值利潤率均較高，分別達(dá) %和 %。 （ 3）財務(wù)費用中僅計算精制加工流動資產(chǎn)部分，基地投資已獨立核算不計在內(nèi)。 編制結(jié)果 本擴(kuò)建工程估算總價值為 5000 萬元，具體見總投資估算匯總表。 第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員 管理模式 采用直線參謀制管理模式 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)下設(shè) 1 車間、 2 車間、童坊基地、南山基地、樟村基地、臨湖基地、必姆基地七個二級核算單位，并設(shè)辦公室、品管處、財務(wù)處、業(yè)務(wù)處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關(guān)部、基地辦八個職能部門。 （ 1）經(jīng)常檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否堵塞； （ 2）嚴(yán)禁火源、火花接近車間、倉庫； （ 3）經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持地面、墻面及設(shè)備表面的清潔； （ 4）所有電氣設(shè)備和裝置均采用相應(yīng)防爆電氣設(shè)備類； （ 5）室內(nèi)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行防靜電接地； （ 6）重視安全工作，貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全教育，實行安全生產(chǎn)崗前培訓(xùn)制。生產(chǎn)中排出的廢水、鍋爐煤渣、煙氣及生活污水會對環(huán)境產(chǎn)生影響，故建設(shè)中應(yīng)做到環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計，同時施工、同時投產(chǎn)。 給排水及供配電