某電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控季度分析報(bào)告(完整版)
【正文】 除說明季度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等 附件三：市區(qū)公司生產(chǎn)運(yùn)行分析 (生產(chǎn)運(yùn)行部、地調(diào)、安監(jiān)部 ) 說明：本附件由生產(chǎn)運(yùn)行部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)負(fù)責(zé)提供相 關(guān)分析 一、 線損完成情況簡(jiǎn)介及分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說明。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，指標(biāo)分析與建議舉措之間必須具備 關(guān)聯(lián)性 a. 各專業(yè)口子分析報(bào)告應(yīng)針對(duì)指標(biāo)完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進(jìn)建議 b. 問題的解決方案不是就每一個(gè)指標(biāo)孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考 5. 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性 第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 一、 200年季度公司主要指標(biāo)完成情況 (一 ) 指標(biāo)數(shù)據(jù) 1． 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)填寫） 指標(biāo)名稱 指標(biāo) 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏差 去年同期 與去年同期比增長(zhǎng)率 占年度計(jì)劃比重 下期完成情況預(yù)計(jì) 單位 當(dāng)期 累計(jì) 年度 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 累計(jì) 目標(biāo) 完成預(yù)測(cè) 售電收入 (不含稅 ) 萬元 固定成本 萬元 營(yíng)業(yè)外收入 萬元 內(nèi)部利潤(rùn) 萬元 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額 萬元 2． 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（營(yíng)銷、生運(yùn)部負(fù)責(zé)填寫） 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏 差 去年同期 與去年同期比增 長(zhǎng)率 占年度計(jì)劃比 重％ 下期完成情況 預(yù)計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 年度 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 累計(jì) 目標(biāo) 完成預(yù) 測(cè) 售電量 億千瓦時(shí) 平均電價(jià) 含稅 元 /千千瓦時(shí) 不含稅 線損率 ％ 供電可靠性 ％ 電壓合格率 ％ 3． 安全生產(chǎn)指標(biāo)（安監(jiān)部負(fù)責(zé)填寫） 指標(biāo)名稱 指標(biāo) 本期實(shí)績(jī) 去年同 期 同期相比 累計(jì)實(shí)績(jī) 去年同期 同期相比 累計(jì)實(shí)績(jī)占年度指標(biāo) 人 身死亡事故 人身重傷事故 人身輕傷事故 中斷記錄設(shè)備事故 中斷記錄電網(wǎng)事故 火災(zāi)事故 有責(zé)交通事故 誤操作事故 35KV 及以上事故、一類障礙 輸電事故 變電事故 輸電障礙 變電障礙 10KV 一類障礙 外損事故 有責(zé)外包隊(duì)伍人員死亡重傷事故 安全長(zhǎng)周期個(gè)數(shù) 注： 表格
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