【正文】 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0722 審核 日期 采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 采購收貨單與采購發(fā)票核銷 （當(dāng)月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷） 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 結(jié)轉(zhuǎn)成本 1 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 錄入暫估單價(jià) 2 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 月未暫估憑證處理 3 結(jié) 束 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0722 審核 日期 序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ⑴ 采購收貨單與采購發(fā) 票進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑵ 月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本 財(cái)務(wù)科 ⑶ 錄入暫估單價(jià) 財(cái)務(wù)科 ⑷ 月未進(jìn)行暫估憑證處理 財(cái)務(wù)科 采購暫估 單到?jīng)_回 處理 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0722 審核 日期 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 采購收貨單與采購發(fā)票核銷 （收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷） 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 1 采購暫估業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購暫估業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0722 審核 日期 序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ⑴ 收到發(fā)票后與以 前月份 未核銷采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑵ 進(jìn)行暫估調(diào)整 財(cái)務(wù)科 ⑶ 暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單（沖回原暫估采 購收貨單）和藍(lán)字采購收貨單（采購收貨單 價(jià)取 發(fā)票單 價(jià)） 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 憑證處理 （用紅藍(lán)字采購收貨單差異數(shù)對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整） 結(jié) 束 系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單 （紅字采購收貨單 沖回 原暫估采購收貨單） 財(cái)務(wù)科 會計(jì)員 系統(tǒng)自動生成藍(lán)字采購收貨單 （藍(lán)字采購收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致） 3 ⑷ 根據(jù)紅字采購收貨單與藍(lán)字收貨單差異額 對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整 財(cái)務(wù)科 銷售業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 。 結(jié) 束 未開發(fā)票退貨 （并在退貨申請上注明退貨類型） 退發(fā)票方式退貨 （并在退貨申請上注明退貨類型） 折讓證明退貨 （并在退貨申請上注明退貨類型） 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 說明： 分公司采購?fù)?貨 增加退貨類別 的判斷是為滿足營銷財(cái)務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 方法 ..................................................................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) ........................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 售后收銷售退貨代管處理流程 ....................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 ...........................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 ....................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 ： ； :； 群： ERP 系系系 統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng) ****營營營 銷銷銷 公公公 司司司 業(yè)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)務(wù) 流流流 程程程 指指指 導(dǎo)導(dǎo)導(dǎo) 說說說 明明明 案案案 例例例 編制： ****ERP 項(xiàng)目組 日期： 目 錄 1 ****營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 ........................................................................................................................................5 采購業(yè)務(wù)流程 ..................................................................................................................................................... 7 采購業(yè)務(wù)流程 .......................................................................................................................................8 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 ............................................................................................................ 8 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................................................. 11 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) .................................................................................................................................... 12 采購?fù)素泴徍肆鞒?...................................................................................................................... 12 采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 ............................................................................. 12 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 ..................................................................... 13 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù) ...................................................................................... 14 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 ............................................................. 14 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 ..................................................................... 16 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) .................................................................................................. 17 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 ......................................................................... 17 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 ..................................................................... 20 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) ...................................................................................... 21 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 ....................................