【正文】 公司所屬各部門、各科室：為深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司及水建總公司的文件精神，加強(qiáng)城建公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，著力營(yíng)造風(fēng)清氣正的環(huán)境。公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作負(fù)全面責(zé)任，公司黨政一把手是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的第一責(zé)任人，紀(jì)委書記是具體負(fù)責(zé)人。（四）強(qiáng)化監(jiān)督制約，完善防控措施（2014年8月）把管人、管財(cái)、管物和自由裁量權(quán)較大的崗位以及腐敗現(xiàn)象易多發(fā)的重要部門和關(guān)鍵崗位作為重點(diǎn)，充分發(fā)揮廠務(wù)公開(kāi)、業(yè)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制、紀(jì)檢委員和黨風(fēng)監(jiān)督員的監(jiān)督作用，從反腐倡廉教育、廉潔學(xué)習(xí)、投訴舉報(bào)、案件分析、述職述廉等方面發(fā)現(xiàn)形式和規(guī)律，對(duì)可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問(wèn)題，視情節(jié)輕重，分別作出崗位預(yù)警、單位預(yù)警，并結(jié)合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)，定期自查，不定時(shí)檢查等方式，對(duì)廉政廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控考核?？刹扇I(yè)務(wù)部門內(nèi)控與監(jiān)督部門監(jiān)控相結(jié)合的方式進(jìn)行防控。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)主要指由于不按程序辦事造成權(quán)力失控和行為失控的風(fēng)險(xiǎn)。（一）全面排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（2014年5月至6月）。把以人為本作為廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，立足教育、著眼防范、營(yíng)造環(huán)境，保護(hù)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和重要崗位人員創(chuàng)業(yè)干事積極性，促進(jìn)廉潔從業(yè)。二、工作原則（一）堅(jiān)持緊扣中心，服務(wù)發(fā)展的原則。三、組織機(jī)構(gòu)公司成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作組。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)主要指自身職責(zé)權(quán)力范圍內(nèi)存在的各種有可能影響公正執(zhí)行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。四是外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。一是針對(duì)崗位職責(zé)方面風(fēng)險(xiǎn)。紀(jì)檢委員審閱無(wú)誤后簽字，將紙質(zhì)版于7月31日前報(bào)回監(jiān)察部。各單位各部門要高度重視廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，把加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)，列入工作日程，從實(shí)際出發(fā)，認(rèn)真組織實(shí)施。把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控融入公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度之中，融入公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理之中，同部署、同研究，同整改，使公司在開(kāi)展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作的同時(shí)，更好的落實(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，提高反腐倡廉建設(shè)的針對(duì)性和有效性。三、主要內(nèi)容各部門、各項(xiàng)目要緊密結(jié)合實(shí)際，盡快成立廉潔防控工作機(jī)構(gòu)，制定風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施辦法，進(jìn)一步明確職責(zé)和權(quán)限，加強(qiáng)宣傳發(fā)動(dòng)，重點(diǎn)圍繞查準(zhǔn)找全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定完善相關(guān)措施、實(shí)施有效監(jiān)督、嚴(yán)格檢查考核和建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)抓好以下三項(xiàng)工作：（一）查找廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。通過(guò)召開(kāi)座談會(huì)、內(nèi)部相互點(diǎn)評(píng)、對(duì)外公示、征求意見(jiàn)等形式，多渠道、多層次廣泛征求服務(wù)對(duì)象和管理對(duì)象的意見(jiàn)，并認(rèn)真梳理，吸收借鑒。（二）建立和完善防控措施和機(jī)制要針對(duì)不同的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置防控措施。要切實(shí)抓好公開(kāi)業(yè)務(wù)流程和相關(guān)制度，拓寬監(jiān)督渠道、暢通廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控信訪舉報(bào)和信息反饋渠道三個(gè)環(huán)節(jié)，建立廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作信息預(yù)警、效果評(píng)估、責(zé)任追究三項(xiàng)機(jī)制，使權(quán)力取得有據(jù)、配置科學(xué)、運(yùn)行公開(kāi)、行使依法、監(jiān)督到位，逐步建立廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)和多次發(fā)生的問(wèn)題，要及時(shí)制定防控化解措施，確保責(zé)任到人，落實(shí)到位。（二）目標(biāo)任務(wù)認(rèn)真查找崗位、單位，特別是權(quán)力行使的重點(diǎn)領(lǐng)域、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在權(quán)力行使、業(yè)務(wù)流程和制度機(jī)制等方面存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，制定防控措施，建立健全以制約和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心、以崗位風(fēng)險(xiǎn)防控為基礎(chǔ)、以加強(qiáng)制度建設(shè)為重點(diǎn)的權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)明確、措施有力、制度管用、預(yù)警及時(shí)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。（二）確立廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 。圍繞查找的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和評(píng)定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，有針對(duì)性地制定防控風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。建立多渠道、多層次的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)權(quán)力運(yùn)行過(guò)程中廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和處理工作。因此，通過(guò)開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，找出企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)加以整改，以達(dá)到加強(qiáng)監(jiān)督、規(guī)范管理、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的目的。在范圍上，要突出班子領(lǐng)導(dǎo)和管理干部尤其是主要負(fù)責(zé)人；突出權(quán)力集中部門以及擁有人、財(cái)、物管理等事項(xiàng)重要崗位。堅(jiān)持中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系，為實(shí)現(xiàn)國(guó)家富強(qiáng)、人民富裕的中國(guó)夢(mèng)，緊緊圍繞公司“抓生產(chǎn)、保安全、強(qiáng)質(zhì)量、促發(fā)展”的方針，以懲防體系建設(shè)為核心，在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)，切實(shí)抓好建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，通過(guò)創(chuàng)新體制、機(jī)制，不斷提高預(yù)防腐敗工作的專業(yè)化、規(guī)范化和科學(xué)化水平，推動(dòng)集團(tuán)公司反腐倡廉建設(shè)深入開(kāi)展。通過(guò)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析，編制權(quán)力運(yùn)行流程圖和業(yè)務(wù)流程，建立嚴(yán)密的防控制度和監(jiān)督體系。確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)圍繞各環(huán)節(jié)查找的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，組織相關(guān)人員對(duì)查找到的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行綜合分析，根據(jù)可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的高低程度，及造成的后果進(jìn)行等級(jí)分析評(píng)定，明確風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。召開(kāi)部門廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控會(huì)議，完成實(shí)施方案的制定，進(jìn)行動(dòng)員部署，大力宣傳開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的必要性和重要性，部門領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和廣大職工充分認(rèn)識(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在及其現(xiàn)實(shí)危害，切實(shí)提高加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的自覺(jué)性和主動(dòng)性。（2）查找部門風(fēng)險(xiǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生機(jī)率較小，或者一旦發(fā)生可能造成不良社會(huì)影響或一定經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。檢查驗(yàn)收。要按照實(shí)施方案的要求，結(jié)合實(shí)際，細(xì)化措施，嚴(yán)密組織，確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)步驟、每項(xiàng)措施都扎實(shí)推進(jìn)，避免走過(guò)場(chǎng)、流于形式。要把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作作為黨風(fēng)廉 政建設(shè)責(zé)任制和懲防體系建設(shè)檢查考核的重要內(nèi)容，采取定期自查與階段性檢查相結(jié)合、動(dòng)態(tài)監(jiān)督與綜合評(píng)估相結(jié)合的方式，加強(qiáng)經(jīng)常性監(jiān)督檢查。堅(jiān)持以人為本、預(yù)防在先、立足教育、著眼防范、民主集中、公開(kāi)透明、注重實(shí)效、統(tǒng)籌兼顧的原則，堅(jiān)持正確的辦院方向，充分體現(xiàn)公立醫(yī)院的公益性質(zhì)和應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任；必須恪守正確用權(quán)、廉潔從業(yè)的職業(yè)規(guī)范，堅(jiān)決糾正任何損害群眾利益的不正之風(fēng)；必須體現(xiàn)質(zhì)量好、服務(wù)好、醫(yī)德好和群眾滿意的根本目標(biāo)；必須有利于醫(yī)院的持續(xù)發(fā)展和行業(yè)現(xiàn)象的不斷提升。（一）根據(jù)醫(yī)院運(yùn)行特點(diǎn)，我院重點(diǎn)做好職務(wù)權(quán)利廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控和執(zhí)業(yè)權(quán)利廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控兩部分工作。違規(guī)大操大辦婚喪喜慶事宜，借機(jī)斂財(cái)問(wèn)題。虛報(bào)冒領(lǐng)醫(yī)療用品，長(zhǎng)期占用或借用醫(yī)療公用物品等。對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)管理工作不到位，導(dǎo)致廉政風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)、發(fā)生腐敗問(wèn)題的人員和科室，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，追究責(zé)任。確保職責(zé)清晰、職權(quán)規(guī)范、接受群眾和社會(huì)的監(jiān)督。防控執(zhí)業(yè)權(quán)利擁有人在執(zhí)業(yè)服務(wù)過(guò)程中，違反醫(yī)療常規(guī)，過(guò)度檢查、過(guò)度醫(yī)療，謀取不正當(dāng)利益。（二）在職務(wù)權(quán)利廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控方面，要把關(guān)系醫(yī)院職工切身利益、應(yīng)讓全體職工知情監(jiān)督的醫(yī)院重大事項(xiàng)決策、人事任免和專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任、員工招聘錄用、組織管理、基建維建、藥械（藥品、設(shè)備、耗材、試劑）及其它大宗物品采購(gòu)、資產(chǎn)管理處置、院內(nèi)審計(jì)、收費(fèi)管理、績(jī)效考核及經(jīng)濟(jì)利益分配、大額資金使用、行政經(jīng)費(fèi)使用、領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)、黨費(fèi)管理、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支配、科研教學(xué)及培訓(xùn)管理、信訪接待和黨務(wù)院務(wù)公開(kāi)實(shí)施、機(jī)要保密和印章管理、紀(jì)檢監(jiān)察等由院領(lǐng)導(dǎo)、行政管理部門及其負(fù)責(zé)人掌握、決策和實(shí)施的職務(wù)權(quán)利納入防控范圍，重點(diǎn)防控職務(wù)權(quán)利擁有人在“三重一大”決策實(shí)施中違反民主集中制原則，利用職務(wù)之便謀取私利問(wèn)題。2012年底以前，認(rèn)真學(xué)習(xí)省腫瘤醫(yī)院、晉中市一院和長(zhǎng)治縣人民醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在全院各科室開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，基本摸清醫(yī)院的各項(xiàng)權(quán)利和權(quán)利防控點(diǎn)，編制權(quán)利目錄和權(quán)利運(yùn)行程序圖，逐步完善防控措施。對(duì)工作進(jìn)展緩慢、效果不明顯的，要及時(shí)督促指導(dǎo)；對(duì)沒(méi)有按照規(guī)定落實(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，或受到預(yù)警提示后不認(rèn)真整改的，要給予相關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育、組織處理，直至黨紀(jì)處分；對(duì)因不認(rèn)真開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，防控措施落實(shí)不到位，導(dǎo)致廉潔風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為嚴(yán)重腐敗問(wèn)題的，要嚴(yán)肅追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任。要把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作與部門的具體工作有機(jī)結(jié)合起來(lái)，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的要求融入日常工作的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)部位，強(qiáng)化防控措施和手段。加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理，是推進(jìn)集 團(tuán)公司反腐倡廉建設(shè)的客觀需要，是構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系的重要舉措，是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員和廣大干部職工人員廉潔從業(yè)的必然要求。制定防控措施。（3）查找單位風(fēng)險(xiǎn)。按照《公司法》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和集團(tuán)公司的各種規(guī)章制度，全面梳理單位、部門、崗位的職責(zé)，規(guī)范業(yè)務(wù)事項(xiàng)的辦理流程，確定業(yè)務(wù)事項(xiàng)的類別、行使依據(jù)、責(zé)任主體，編制單位、部門和崗位職責(zé)目錄，為廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查打好基礎(chǔ)。制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施一是加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，通過(guò)開(kāi)展思想道德、職業(yè)道德、愛(ài)崗敬業(yè)、黨紀(jì)法規(guī)教育等活動(dòng)，增強(qiáng)干部職工責(zé)任意識(shí)，處處嚴(yán)格要求自己，在日常工作中認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度；二是嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理、相關(guān)制度和體系文件的規(guī)定；三是建立防控管理工作體系。同時(shí)，利用收集的信息進(jìn)一步在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)、業(yè)務(wù)工作流程等方面，認(rèn)真查找涉及人、財(cái)、物管理等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位