審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度(完整版)
【正文】 批評(píng)，并按《審計(jì)質(zhì)量責(zé)任制》、《審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度》規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。第二條本制度所稱審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查，是指本局依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)科室完成審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量情況進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)。第六條檢查時(shí)間審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查組根據(jù)局年度工作計(jì)劃，每半年 對(duì)業(yè)務(wù)科室審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行一次檢查，每年全面進(jìn)行兩次，必要時(shí)，可以隨時(shí)進(jìn)行抽查。第三條 設(shè)立審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查委員會(huì)，由分管局長(zhǎng)、辦公室、法規(guī)審理科負(fù)責(zé)人和法律法規(guī)知識(shí)及豐富審計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)骨干組成。除上述形式外，可以并處取消評(píng)優(yōu)、評(píng)先、晉級(jí)、晉職資格?，F(xiàn)場(chǎng)整改檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，對(duì)無法當(dāng)場(chǎng)處理的，指定專人負(fù)責(zé)限期整改，架子隊(duì)長(zhǎng)或安全員驗(yàn)證整改情況。、復(fù)工前的檢查單項(xiàng)工程開工前，總工和安全總監(jiān)組織安質(zhì)部、工程部、物資機(jī)電部、合同部、綜合部等對(duì)開工前的安全準(zhǔn)備工作做例行檢查，檢查所需安全設(shè)施是否到位，具備安全條件的方可開工。對(duì)有即發(fā)事故危險(xiǎn)的隱患，檢查人員要責(zé)令停工，被檢查單位要立即整改。、技術(shù)主管、安全員負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)監(jiān)督和指導(dǎo)，嚴(yán)格監(jiān)督和督促各作業(yè)班組按照規(guī)范要求作業(yè)。三、每周綜合檢查為更好的落實(shí)質(zhì)量檢查制度，給賓客創(chuàng)造一個(gè)健康、衛(wèi)生的休息度假環(huán)境，營造一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的四星級(jí)酒店，提高員工的服務(wù)、衛(wèi)生、安全意識(shí)。相關(guān)表格見附表。會(huì)后以現(xiàn)金形式對(duì)一周檢查結(jié)果兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。（三）項(xiàng)目質(zhì)量抽查項(xiàng)目質(zhì)量抽查是中國地調(diào)局機(jī)關(guān)、大區(qū)項(xiàng)目辦、地科院項(xiàng)目辦、武警黃金指揮部，按照中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目管理分工和檢查比例要求，開展對(duì)部分地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目的質(zhì)量抽查。著重檢查項(xiàng)目人員投入是否滿足設(shè)計(jì)要求；項(xiàng)目工作進(jìn)度是否正常，實(shí)際完成的工作量是否與設(shè)計(jì)相符；檢查項(xiàng)目原始地質(zhì)記錄、圖、表，工程編錄的內(nèi)容是否齊全、完整和清晰，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，是否與野外地質(zhì)實(shí)情況吻合；檢查是否及時(shí)進(jìn)行日常整理和階段性綜合整理，項(xiàng)目工作部署依據(jù)是否充分，工作量的使用和各種方法的配合是否合理有效，工程施工質(zhì)量是否滿足規(guī)范要求；檢查項(xiàng)目是否建立了質(zhì)量目標(biāo)，項(xiàng)目使用的技術(shù)文件和管理文件是否齊全、完整，項(xiàng)目在野外工作前是否進(jìn)行了儀器校準(zhǔn)，項(xiàng)目原始資料是否進(jìn)行了自檢、互檢，檢查記錄是否齊全、完整，各級(jí)檢查提出的問題是否進(jìn)行了修改、驗(yàn)證，半年報(bào)、階段性總結(jié)報(bào)告的編寫是否及時(shí)、到位等。局機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)組織大區(qū)中心、地科院、武警黃金指揮部自身承擔(dān)的工作項(xiàng)目及大區(qū)項(xiàng)目辦、地科院項(xiàng)目辦管轄項(xiàng)目之外的項(xiàng)目質(zhì)量抽查。第五篇：項(xiàng)目三級(jí)質(zhì)量檢查（一）項(xiàng)目自檢和互檢（+互檢修改記錄）項(xiàng)目自檢、互檢是對(duì)項(xiàng)目資料的經(jīng)常性檢查，應(yīng)貫穿項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段。保安部：門崗區(qū)域衛(wèi)生、車輛停放等餐廳：一樓宴會(huì)大廳、包廂、二樓包廂、客用衛(wèi)生間、員工衛(wèi)生間、餐飲辦公室、所屬公共區(qū)域等責(zé)任區(qū)會(huì)議：二樓會(huì)議室、會(huì)議接待大廳、三樓會(huì)議室、客用衛(wèi)生間、所屬公共區(qū)域等責(zé)任廚房：涼菜間、洗碗間、熱菜間、燒臘間、面點(diǎn)間、蔬菜間、調(diào)料間、冷庫、庫房、魚池等
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