【正文】 平方米 1000 75 不可預(yù)見費(fèi) 其他 管理營銷 30 總計(jì) 707 流動(dòng)資金 50 總投資 757 34 6． 2 經(jīng)濟(jì)效益 計(jì)算依據(jù) 按國家計(jì)委頒發(fā)《方法與參數(shù)》對(duì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測算的要求計(jì)算。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與管理 要求公司管理機(jī)構(gòu)健全，各職能部門職責(zé)明確，各項(xiàng)規(guī)章制度健全并貫徹得力，有鮮明而獨(dú)特的企業(yè)標(biāo)志。 28 第七章 勞動(dòng)安全保護(hù) 勞動(dòng)保護(hù) 對(duì)滑雪場的管理人員人員要定期進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，樹立安全第一的觀念。 廢水 主要為生活污水。 25 第六章 公用工程及環(huán)境保護(hù) 公用工程 給排水 給水由城市自來水供應(yīng)，需增容管徑 300 給水管道一條，長度400 米，接入點(diǎn)在自來水干管 ,項(xiàng)目區(qū)內(nèi)增設(shè) 300 排水管兩條，縱長800 米，接至 900 城市排水管道。 供電 項(xiàng)目用電依賴城市供電線路 ,可就近架設(shè)引入，計(jì)劃新增容量1500 KVA。對(duì)于正處在培育期快速增長的市場，正確的引導(dǎo)和制造消費(fèi)點(diǎn)必將使市場的成長加速。 C、 5— 13歲的兒童市場以及陪兒童的家長。 通過對(duì)游客的交談了解，在雪蓮山上，對(duì)于已經(jīng)基本掌握了初級(jí)滑雪技巧和 2次以上的滑雪者，對(duì)于場地已經(jīng)提出了自己的要求，絕大多數(shù)游客對(duì)于空氣潔凈度的要求由于交通的便捷性而退于其次，由于教練工作 的不到位使得約有 2 成左右的人表示因?yàn)椴荒苷莆占记?19 而沒有體驗(yàn)到滑雪樂趣而對(duì)此項(xiàng)運(yùn)動(dòng)失去部分興趣。 針對(duì)南山地區(qū)的滑雪 場，強(qiáng)調(diào)出色的交通和地理位置以及空氣的潔凈度。 雪場的建設(shè)地有一家正在開發(fā)夏季旅游的企業(yè)。 高水平的建設(shè)開發(fā)必然得到政府和媒體的關(guān)注和支持宣揚(yáng)。同時(shí)以距離城市最近的交通距離以及規(guī)范的管理、良好的建設(shè)設(shè)施，來吸引更廣泛人群的初級(jí)滑雪者。而玉龍谷滑雪場的建設(shè)將會(huì)完美的填補(bǔ)這一空白。 競爭優(yōu)勢(shì)分析 通過對(duì)上述的競爭者的分析，可以看出有沒有生命力，要看滑雪道的自然狀況，但在滑雪市場的培育期有沒有競爭力要看硬件設(shè)施是否到位，但是要形成長遠(yuǎn)的競爭和生命力就得既有設(shè)施又有天然地形了。如果建設(shè)投入跟的上，將會(huì)有較為長久的生命力。當(dāng)前及時(shí)利用國家開發(fā)西部的政策支持以及新疆旅游業(yè)方興未艾的大好時(shí)機(jī)，開展冬季旅游，這樣既推動(dòng)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)，拉動(dòng)當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，又使西域股份獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。沒有索道的滑雪場最晚在 2021 年將全部出局，同時(shí)按照國內(nèi)冰雪旅游發(fā)達(dá)省份的市場成長里程來看，天然地形先天不足的雪場也將會(huì)在 3— 5 年后逐漸消亡。整個(gè)水西溝地區(qū)大小十幾家滑雪場在 — 雪期的總接待人數(shù)約在 42021 人次以上，合計(jì)收入 150 萬元左右。 從規(guī)劃區(qū)的周邊地區(qū)來看已經(jīng)形成了冬夏季旅游的互補(bǔ)經(jīng)營，但多數(shù)為夏季景 點(diǎn)，冬季景點(diǎn)的建設(shè)由于地形及觀念等各方面的制約，目前除雪蓮山滑雪場之外尚未有更具競爭力的滑雪場出現(xiàn)。 交通 6 規(guī)劃區(qū)的交通是最大的優(yōu)勢(shì)，距離烏魯木齊市中心主干道友好路，北門只有 17 公里和 16公里。積雪終日最早 3 月 28 日，最晚 4 月 15 日左右。坡面受水流沖刷較小，沒有滑坡現(xiàn)象 沖溝較小，存在部分裸露的巖屑坡，從海拔約 1072 米處以下都是當(dāng)?shù)啬撩竦南募救斯しN植的打草場。 地形地貌 規(guī)劃區(qū)南部屬于天山博格達(dá)山復(fù)背斜的一部分，最高海拔 1246米，最低海拔 1032 米。規(guī)劃區(qū)與烏魯木齊市區(qū)中心直線距離不過 9公里，因此氣溫與市區(qū)基本相同，已經(jīng)基本脫離了烏魯木齊市的污染控制范圍，積雪潔白干凈。冬季除了有七、八戶購置了舊的 BJ2020 車在跑交通外，大多數(shù)牧民在家閑居。目前為止在烏魯木齊的市民中已經(jīng)形成了以上地區(qū)是市郊最為便捷的冬季游玩場所的觀念。 南山水西溝地區(qū)如果要按照滑雪道的天然條件來看，最好的仍然是勁松和五棵松所在的平西梁子和水西溝滑雪場所占的坡道。比較與 2021年的冬季的 70000人次左右是有了一個(gè)驚人的變化，明顯呈高速增長，比 2021 年至少增長了 50%以上的客源，綜合幾年的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)從 2021 年索道開始在滑雪場安裝以后，滑雪人口都呈快速增長，明顯是滑雪場的建設(shè)刺激引導(dǎo)了滑雪市場的發(fā)育和成長，完全符合國內(nèi)從 1996 年東北開始的滑雪市場的增長變化模式。石人山滑雪場項(xiàng)目的建設(shè)投資少、周期短、收益好、回收期快，如項(xiàng)目進(jìn)展順利，將會(huì)有力支撐上市對(duì)西域股份利潤的需求。另外重要的一點(diǎn)是這兩家都是租用夏季農(nóng)田，要大規(guī)模的修改雪道的難度可能很大。因此雪蓮山是 2021年冬季的重要競爭對(duì)手，但過了 2021年雪期，雪蓮山將只會(huì)成為一般的競爭者，而且也只是針對(duì)一次性娛樂者和第 12 次滑雪經(jīng)歷的人口的競爭。 發(fā)展水平及資源優(yōu)勢(shì) 通過對(duì)烏魯木齊市周邊滑雪場的調(diào)查分析，基本表明現(xiàn)在烏魯木齊的滑雪市場大約接近東北地區(qū)主要是黑龍江省 1996 年左右的水平，旅游滑雪場建設(shè)發(fā)展的 1997 年左右水平。 通過實(shí)地考察可以看出，在城市的近郊具有同等地形的選址沒有，類似的地形位置開發(fā)成本也遠(yuǎn)大于玉龍谷的位置。 在城市近郊獨(dú)一無二的天然地形落差（ 200 余米）和設(shè)施、先進(jìn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)。 市場已經(jīng)培育出一大批初步掌握了滑雪技巧，對(duì)滑雪道難度和技巧有了較高要求的人群。主要的營銷和經(jīng)營活動(dòng)在于為玉龍谷滑雪場確立一個(gè)清晰的市場定位形象。由于索道運(yùn)量的限制，近郊的游客當(dāng)中有 80%以上是散客，人均消費(fèi)在 120元左右；南山有索道的滑雪場人均消費(fèi)也在 80 元左右，城郊的客流量形成主要是交通方便，設(shè)備較先進(jìn)，所以散客多；南山地區(qū)主要是有車族，后期是團(tuán)隊(duì)多于散客，但總體是各占大約 50%的比例。這部分人對(duì)山型、登山設(shè)施、雪道要求較高。 預(yù)計(jì) 2021 年將會(huì)出現(xiàn)自購雪具的群體，如果引導(dǎo)得當(dāng)， 2021 年將需要出現(xiàn)真正意義上的滑雪會(huì)員俱樂部。 配套條件 給水 城市自來水管道接口與項(xiàng)目區(qū)連接 , 計(jì)劃增容 (改造 )給水管道Ф 250 一 300供水管道， 500 立方米消防水池 2個(gè)。兩期工程連續(xù)進(jìn)行。 環(huán)境保護(hù) 主要污染源和污染物 項(xiàng)目區(qū)的主要污染物為：廢氣、生活垃圾和生活污水。 污水 可直接排入城市生活污水管網(wǎng)。公司主營：冬季滑雪及技能培訓(xùn)服務(wù)、冬季旅游其他相關(guān)娛樂項(xiàng)目 采用先進(jìn) 的勞動(dòng)組織形式，正確處理經(jīng)營者與服務(wù)人員之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮服務(wù)人員的技能和積極性，保證滑雪場正常運(yùn)營，提高內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益。 32 第九章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算范圍包括經(jīng)營性項(xiàng)目和公用配套項(xiàng)目。 營業(yè)收入預(yù)測 根據(jù)目前的滑雪市場的增長情況來看 2021 年可能將達(dá)到 18—20 萬以上的人次，而目前烏魯木齊地區(qū)滑雪場建設(shè)速度可能不會(huì)跟得上，因此 2021 年玉龍谷滑雪場的接待規(guī)模將會(huì)達(dá)到 35000 人次以上，具體分布如下：從 2021 年 11 月 20 日 — 2021 年 3 月 20 日，大約 120 天的營業(yè)期，根據(jù)氣溫可能將縮短 10 天或延長 10 天，在這120 天當(dāng)中，有 17 天是周六， 17 天是周日，另外加春節(jié)和元旦將有8 天左右的假期，按照周六 800人次 /天、周日 400人次 /天、春節(jié)六天 2021 人次 /天，剩余兩天 600 人次 /天計(jì)算，滑雪期的節(jié)假日接待總數(shù)就達(dá) 33600 人次，其余的 95 天按照 150人次 /天計(jì)算， 有 14250人次，則全年總接待人數(shù)為 47850人次。詳見輔助報(bào)表 。 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論 經(jīng)過本項(xiàng)目投資，成本費(fèi)用，銷售收入的預(yù)測分析，計(jì)算得出的盈利能力指標(biāo)：全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％（稅前）和 ％（稅后）均大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)結(jié)果是可以接受的，通過不確定分析指標(biāo)表明，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，且具有較強(qiáng)的償債內(nèi)力，因此，財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)認(rèn)為本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。我們已經(jīng)作好了兩種不同方案下的營銷規(guī)劃和實(shí)施預(yù)案，用以應(yīng) 39 對(duì)不同的建設(shè)規(guī)模營銷目標(biāo)。在全世界目前滑雪運(yùn)動(dòng)經(jīng)過近一個(gè)世紀(jì)的成長和發(fā)展，能夠可以修建滑雪場的位置已經(jīng)快沒有了，中國是最后一處沒有開發(fā)的地方，而隨著中國從 1996 年亞冬會(huì)以后滑雪運(yùn)動(dòng)的普及和冬季旅游的推廣，不單東北在搞紅紅火火的冬季冰雪風(fēng)情游，西北和華北也是不甘落后，尤其是新疆烏魯木齊，政府的推介力度是空前的，而且本地市場的發(fā)展成長也是高速的。 。而且這種收益會(huì)隨著經(jīng)營期的延伸而更加巨大。 目前烏魯木齊已經(jīng)形成了一批初步掌握了滑雪技巧的滑雪者，已經(jīng)對(duì)雪蓮山等沒有難度和刺激性的雪道失去了興趣，同時(shí)，對(duì)于市場成倍增長的強(qiáng)勁勢(shì)頭，市場要 求條件更好的設(shè)施更完備的雪場出現(xiàn)，可能 2021 年天山國際會(huì)開發(fā)一號(hào)臺(tái)，宏景會(huì)開發(fā)平西梁，但是這兩處的交通距離仍然是一個(gè)問題。如果在建設(shè)時(shí)合理的利用供應(yīng)商和承建商的延期付款，這一周期可以再縮短。 財(cái)務(wù)效益分析 A、投