【正文】 三大版塊組成。根據(jù)世界專業(yè)組織預(yù)測，到 2020 年我國將成為世界休閑娛樂第一大國。 經(jīng)過近年來建設(shè)，凱里市基礎(chǔ)設(shè)施大為改觀，交通狀況有了根本改變。 （二） 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 4 序號 名 稱 單位 數(shù)量或指標(biāo) 備注 1 建設(shè)規(guī)模 平方米 25000 項目總投資 萬元 15000 職工人數(shù) 人 350 裙樓 平方米 5000 總建筑面積 平方米 25000 3 營業(yè)面積 平方米 24000 4 年營業(yè)收入 萬元 3868 5 總成本費(fèi)用 萬元 1353 6 年利潤總額 萬元 2515 7 營業(yè)稅金及附加 萬元 535 8 投資利潤率 % % 9 投資利稅率 % % 10 投資回收期 年 3 含建設(shè)期 2 年 11 內(nèi)部收益率 % 48% 12 凈現(xiàn)值（ I=12%） 萬元 1380 13 盈虧平衡點(diǎn) % 35% 14 借款償還期 年 2 含建設(shè)期 高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 5 二 . 市場預(yù)測 （一） 凱里市休閑會所現(xiàn)狀 當(dāng)前洗浴休閑行業(yè)狀況及市場前景分析 傳統(tǒng)的藥浴，如桔皮浴、姜奶浴、參石浴；另類的刷浴、泥炭浴、黑泥浴等等?？梢哉f消費(fèi)群體還是很可觀的。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，我國的休閑娛樂消費(fèi)也進(jìn)入快速增長期，消費(fèi)結(jié)構(gòu)也 正向享受型轉(zhuǎn)變。 本項目采取正確的營銷策略，聘請有營銷經(jīng)驗的休閑會所營銷專家領(lǐng)銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍，創(chuàng)新機(jī)制，建立立體式銷售渠道和高效暢通的分銷網(wǎng)絡(luò)，會所客源將有充分保證。分布為客房間； （ 5） 15 層共設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)客房 200 間，設(shè)有 5 層 5 站無機(jī)房電梯 1 部，樓梯通道一座； 環(huán)保設(shè)施 污水處理設(shè)施 廢氣及油煙治理設(shè)施 固體廢棄物收集處理設(shè)施 防燥音設(shè)施 （ 7）室外工程： 給、排水管網(wǎng) 高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 8 供電線網(wǎng) 熱力管網(wǎng) 消防設(shè)施、消防水池、消防供水管網(wǎng) 道路 綠化 噴水池 入口廣場 （三） 工程項目 表 31 工程項目表 序號 工程名稱 工程內(nèi)容 備注 1 負(fù)一層 商務(wù)包房 KTV 歌城 太空睡眠區(qū) 2 負(fù)二層 公 共休息區(qū) 演藝大廳 棋牌區(qū) 餐廳 VIP 活動專區(qū) 保健按摩包房 3 負(fù)三層 水療會所 SPA 賓館主要通道的大堂 高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 9 男賓浴區(qū) 公共戲水區(qū) 女賓浴區(qū) 4 裙樓 客房間 5 環(huán) 保 設(shè)施 污水處理水池，廢氣及油煙治理系統(tǒng)，固體廢棄物收集處理系統(tǒng)等。 工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件 （ 1）工程地質(zhì)條件 建址場地地基土巖性自上而下構(gòu)成情況為： ①層雜填土 —— 雜色 灰黑色，結(jié)構(gòu)松散，稍濕 飽和。據(jù)本地經(jīng)驗和相關(guān)資料推斷此層下 80100CM即進(jìn)入中風(fēng)化帶。 （ 2）供水 本項目用水由凱里市自來水廠供給，水質(zhì)優(yōu)，水量能滿足本項目需要。 （ 2）水壓要求：依據(jù)上述水質(zhì)、水壓、水量要求，按照公司生產(chǎn)區(qū)的供水能力設(shè)計采用生活 — 生產(chǎn) — 消防聯(lián)合供水的管網(wǎng)形式。 本項目新建污水處理池 立方米。 動力安裝容量： KW 生活照明安裝容量： KW 合計： KW 取負(fù)荷系數(shù) ，裝機(jī)容量為 ，本項目設(shè)置 2 臺800VA 變壓器。在各個建筑的門口、走廊過道等重要地點(diǎn)均裝設(shè)電視攝像頭，并配備錄像等監(jiān)控設(shè)備。 表 91 勞動定員表 序號 崗位 班次 人數(shù) 序號 崗位 班次 人數(shù) 一 管理人員 56 客房部 3 50 總經(jīng)理 1 1 餐飲班 2 8 副總經(jīng)理 1 2 餐飲服務(wù)員 2 24 辦公室 1 6 餐飲傳菜員 1 6 財務(wù)部 1 5 餐飲廚師 15 客房部 1 5 三 輔助人員 33 行政部 1 8 司爐工 3 3 銷售部 1 10 機(jī)修工 3 5 餐飲部 1 4 維修電工 3 4 娛樂部 1 5 司機(jī) 1 5 二 服務(wù)人員 240 保安 3 40 前廳 3 16 合計 290 員工來源及招聘方案 本項目員工實行全員聘用制。 二是專業(yè)服務(wù)形象體系。企業(yè)快速反應(yīng)不僅代表品牌誠信形象，更可把有損服務(wù)品牌的危機(jī)事件化解萌芽之中。 六是對服務(wù)品牌的動態(tài)管理。我們將著力于認(rèn)知賓客的重要性、預(yù)知賓客的需求、靈活處理賓客問題、及時補(bǔ)救出現(xiàn)的問題來取得賓客的滿意。 、權(quán)、利一致的原則：各區(qū)域的責(zé)任與完成責(zé)任所需的權(quán)利一致。 （ 4）、日常管理 A、工作系統(tǒng) : 【 1】確立每日工作目標(biāo)并向下傳達(dá)量化 ,確定個人責(zé)任制 . 【 2】按任務(wù)抓好工作的組織、安排、落實完成各環(huán)節(jié) . 【 3】確保每日工作任務(wù)按時按量按質(zhì)完成 . 【 4】對當(dāng)日工作進(jìn)行記錄并自我評定，作為以后工作參考 . B、監(jiān)督系統(tǒng) 【 1】實行現(xiàn)場管理工作制度 ,管理人員隨時改進(jìn)、提高工作質(zhì)量并接受顧客投訴 。 【 6】建立員工日 ,酒店領(lǐng)導(dǎo)和員工舉辦茶話會 ,傾聽最真實的聲音 ,展望企業(yè)前景 ,增加員工和企業(yè)的凝聚力 . 高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 24 D、培訓(xùn)系統(tǒng) 【 1】日培訓(xùn) :每天進(jìn)行服務(wù)技術(shù)訓(xùn)練 。微笑是一種各國賓客都理解和喜歡的世界性歡迎語言。 要有和其他人相互工作的團(tuán)隊精神。 禮貌，顧客到店消費(fèi)有求尊重感，服務(wù)人員良好的禮貌行為和禮節(jié)，會讓賓客感到特別的禮遇而對酒店留下美好印象。 學(xué)會使用消防設(shè)施。 （二） 項目建設(shè)投資估算 土建投資及構(gòu)成 ,設(shè)備投資及構(gòu)成 ,其他投資及構(gòu)成：詳見下面的《投資估算表》。 《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》 (1993 年 )。 用款計劃 (1) 建設(shè)期為 年 ,按建設(shè)工程的進(jìn)度要求 ,固定資產(chǎn)投資分年分批投入，第一年約占 %，第二年約占 %。 (4) 燃料動力購買費(fèi)用估算詳見附表 23。土地使用權(quán)費(fèi)用按 年攤銷。 營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅 : 營業(yè)稅稅率按 5%。 財務(wù)分析 (1) 損益表 以計算期第五年計算 ,年營業(yè)收入 3868 萬元 ,營業(yè)稅金及附加 萬元 ,總成本費(fèi)用 1353 萬元 ,利潤總額 2515 萬元。 (2)教育費(fèi)附加 :以營業(yè)稅額為基數(shù) ,取 4%。 (9) 財務(wù)費(fèi)用：借款利息支出計入成本。 此外，土地使用費(fèi)包括 在“其他費(fèi)用”中。 以上詳見附表 9《流動資金估算表》和附表 10《投資計劃與資高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 32 金籌措表》。 參加本項目研究的其他專業(yè)提供的數(shù)據(jù)和資料。 （四）資金使用計劃 本項目建設(shè)期二年，固定資產(chǎn)投資分年分批投入，第一年約占 %，第二年約占 %。 高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 27 （一） 項目建設(shè)期 本項目建設(shè)期 24 個月 （二）項目實施計劃 表 101 項目實施進(jìn)度表 時間（月） 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 可行性研究報告編制及審批 初步設(shè)計及審批 施工圖設(shè)計 土建施工及裝修 設(shè)備考察訂貨 人員招聘 人員培訓(xùn) 設(shè)備安裝調(diào)試 竣工營運(yùn) 高檔會所建設(shè)項目 可行性分析報告 29 七 . 投資估算及資金籌措 （一） 投資估算依據(jù) 建筑工程費(fèi)用：參考類似工程的造價。 溝通，人是情感動物，需要別人的理解和幫助，作為服務(wù)人員，更應(yīng)該掌握與顧客溝通的技巧，時刻關(guān)注賓客，提高快速服務(wù)，令客人滿意。這樣，就要求每一位員工都要注意清潔衛(wèi)生，制服必須平整干凈。這要求服務(wù)員一定盡力為顧客服務(wù)，一定要用友好積極的態(tài)度和語言與客人溝通。 【 3】管理人員自身素質(zhì)培訓(xùn) :借助以往經(jīng)驗揣摩工作方法 ,改正工作缺點(diǎn) ,上級教授管理藝術(shù)提高管理水平 .