【正文】 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 環(huán)境影響 ..................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 消防設(shè)計(jì) ..................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 建設(shè)條件 ..................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 建設(shè)背景 ..................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 1 石人山滑雪場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 (代項(xiàng)目建議書 ) 西域旅游開發(fā)股份公司項(xiàng)目發(fā)展部 二ОО四年五月 2 目 錄 第一章 總 論 .............................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ..................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第五章 工程方案 ............................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第六章 能源和資源節(jié)約措施 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 保護(hù)措施 ..................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 4 工程管理 ..................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 投資估算 ................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 社會(huì)影響分析 ........................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附圖 ........................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 水文 規(guī)劃區(qū)內(nèi)有兩處泉眼的出露帶，單目前尚未探明是否可以打出較大出 水量。積雪日最多 175 天，最少 124天。從市區(qū)友好路沿線及北門附近乘坐 104 路、 34 路等公共汽車在轉(zhuǎn)乘葛家溝的車可在 30 分鐘內(nèi)到達(dá)。 項(xiàng)目的由來(lái)及必要性 新疆冬季旅游起步晚，確 切地來(lái)說(shuō)始于 1996 年下半年，當(dāng)時(shí)以冬季滑雪為主要娛樂(lè)項(xiàng)目，其他相應(yīng)的娛樂(lè)項(xiàng)目較少，冬季滑雪最早是體委運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練開始的，到后來(lái) 1997 年達(dá)坂城旅行社的宋宏先生在水西溝的羊圈溝建設(shè)了達(dá)坂城滑雪場(chǎng)，用100 多副滑雪板實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年?duì)I業(yè)額 23 萬(wàn)的業(yè)績(jī)，從此以后水西溝的滑雪旅游才開始逐漸起步發(fā)展 。 城市近郊的雪蓮山和香格嶺兩家滑雪場(chǎng)的接待量應(yīng)該在60000 人次以上，合計(jì)收入 500 萬(wàn)元左右。同時(shí)，隨著滑雪場(chǎng)的建設(shè)發(fā)展，已經(jīng)培育出了一批基本掌握了滑雪技術(shù)，對(duì)滑雪場(chǎng)的雪道、登山運(yùn)輸設(shè)施、滑雪場(chǎng)的規(guī)范管理和操作具有較高要求的滑雪者，這批滑雪者恰好是滑雪消費(fèi)的中堅(jiān)力量，而且隨著目前冬季旅游的開展和政府的大力支持，這一階層的滑雪者還在不斷的 快速增長(zhǎng)。 編制依據(jù) 中華人民共和國(guó)《土地管理法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《衛(wèi)生法》； 新疆維吾爾自治區(qū)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃綱要》； 新疆維吾爾自治區(qū)《旅游管理?xiàng)l例》、《旅游發(fā)展與布局規(guī)劃》； 新疆省 市《旅游發(fā)展規(guī)劃》； 13 國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)可行性研究報(bào)告編制的要求和規(guī)定。 天山國(guó)際滑雪場(chǎng) 天山國(guó)際滑雪場(chǎng)是該項(xiàng)目合作方一手設(shè)計(jì)建設(shè)的滑雪場(chǎng)，將是國(guó)內(nèi)最有優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ闹懈叨嘶﹫?chǎng)和冬季渡假旅游目的地，但是，根據(jù)目前投資方柏青公司的狀況和意向來(lái)看，他們的主要目標(biāo)在天文臺(tái)地和夏季旅游開發(fā)，投入的資金可能也有限，如果將一號(hào)臺(tái)不完全開發(fā)，即使按照規(guī)劃來(lái)進(jìn) 行，至少需要在一號(hào)臺(tái)地投入 500 萬(wàn)以上的資金，但是根據(jù)投資方的表現(xiàn)，2021 年是沒(méi)有能力來(lái)開發(fā)的，而目前所運(yùn)營(yíng)的天文臺(tái)地根本就不會(huì)對(duì)任何一家構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)和威脅，而惟有開發(fā)一號(hào)臺(tái)地才能形成 15 知名度和對(duì)初中級(jí)滑雪者形成吸引力，而天文臺(tái)的雪場(chǎng)最多只會(huì)對(duì) 有 1— 2 次滑雪經(jīng)歷、喜歡享受旖旎雪域風(fēng)光的滑雪者，在初級(jí)滑雪者培育期的 3 年左右具有生命力，因此在沒(méi)有開發(fā)一號(hào)臺(tái)地的時(shí)候根本不會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)和威脅，而且在距離上更不是在同一競(jìng)爭(zhēng)半徑。而能不能吸引大量游客，占領(lǐng)滑雪市場(chǎng)則在于距離城市的交通距離。這就是玉龍谷滑雪場(chǎng)最大 的具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力。這一目標(biāo)的初步實(shí)現(xiàn)是在 2021 雪期開始經(jīng)營(yíng)到結(jié)束時(shí)總接待人數(shù)所顯示的結(jié)果。 劣勢(shì) 滑雪場(chǎng)的地域和方位及交通方式還沒(méi)有被客源市場(chǎng)所熟知。 地區(qū)沒(méi)有一家滑雪又兼顧有冬季特色的哈薩克民俗旅游項(xiàng)目 市旅游局正在參照黑龍江省的滑雪場(chǎng)質(zhì)量認(rèn)證辦法，將于 2021 年冬季出臺(tái)新疆的旅游雪場(chǎng)評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 21 主要針對(duì)旅行 社的疆外游客，強(qiáng)調(diào)冬季特色的哈薩克民俗旅游項(xiàng)目的開展。還有 3 成的人認(rèn)為基本上都是在個(gè)人摸索練習(xí)。這部分人對(duì)安全性和娛樂(lè)的趣味性有較高要求。同時(shí)也是占領(lǐng)市場(chǎng)的絕佳時(shí)期。 通訊 擬建場(chǎng)址附近烏 是市電信局的局線網(wǎng)已完成，通訊條件十分優(yōu)越。 29 采暖和通風(fēng) 采暖由區(qū)內(nèi) 10 噸集中供熱站供應(yīng)，熱媒為 95— 70 攝氏度熱水，室內(nèi)控制溫度 18— 20 攝氏度，設(shè)通風(fēng)系統(tǒng)，排風(fēng)和排煙兼用，地上層采用自然通風(fēng)。 垃圾 主要為冬季取暖產(chǎn)生的廢渣以及人員活動(dòng)產(chǎn)生的廢棄物。由于滑雪場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的特殊性，市場(chǎng)管理難度大。公司設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理， 下設(shè)總經(jīng)理辦公室、管理部、財(cái)務(wù)部、 公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)圖如下： 新疆石人山滑雪場(chǎng)有限責(zé)任公司 股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 董事會(huì)秘書 總經(jīng)理 三總師 副總經(jīng)理 勞動(dòng)組織 總經(jīng)辦 管理部 財(cái)務(wù)部 工程部 銷售租賃部 物業(yè)儲(chǔ)運(yùn) 生活接待基地管理部 34 擬建的項(xiàng)目的招聘人員主要來(lái)自魯木齊市周邊滑雪基地。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 （ 1）項(xiàng)目計(jì)算期 15 年，其中建設(shè)期 1 年，經(jīng)營(yíng)期 20年。 單位游客消費(fèi)水平預(yù)測(cè)表 單位：元 項(xiàng)目 票價(jià) 餐飲 購(gòu)物 合計(jì) 金額 30 20 10 60 經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè) （ 1）折舊 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，采用直接折舊法，取折舊年限 10 年，年折舊額為 萬(wàn)元。以固定資產(chǎn)投資、營(yíng)業(yè)收入、稅費(fèi)的單因素變化分析。 通過(guò)以上可以看出真正能對(duì)玉龍谷雪場(chǎng)構(gòu)成威脅的只有天山國(guó)際的一號(hào)臺(tái)地和水西溝平西梁子，但卻不在同一經(jīng)營(yíng)半徑，雪蓮山和其他的城郊雪場(chǎng)只是具在初級(jí)以下客源層上的競(jìng)爭(zhēng)，而這種競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)具有，也就是 2 年左右，在某種意義上是在為玉龍谷滑雪場(chǎng)培養(yǎng)滑雪者，因?yàn)榈匦魏脱┑赖淖匀毁Y源是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法擁有的，尤其是在城市的同一半徑范圍內(nèi)， 但是，如按照照方案 2 建設(shè) 2021 年就必將和雪蓮山形成絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)。方案 2 也可以達(dá)到 25000 人次以上。 由于滑雪場(chǎng)所處地理位置的優(yōu)越性以及硬件設(shè)施的領(lǐng)先性，在對(duì)于 周邊滑雪場(chǎng)的產(chǎn)品提供方面就大大領(lǐng)先了一步，在營(yíng)銷時(shí)根據(jù)先天優(yōu)勢(shì)進(jìn)行擴(kuò)大，在價(jià)格方面還可以形成殺傷力，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品后，產(chǎn)品惟有被顧客購(gòu)買，才有可能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的利潤(rùn)，利用滑雪場(chǎng)地理、地形的 這種先天優(yōu)勢(shì)同時(shí)輔以高性能價(jià)格比的滲透和強(qiáng)勁誘惑力，相信目標(biāo)市場(chǎng)是不會(huì)拒絕的。而這些結(jié)果都將會(huì)在保證了足額投入的前提下取得。 關(guān)于多數(shù)人所擔(dān)心顧慮的季節(jié)性單季經(jīng)營(yíng)問(wèn)題 ，事實(shí)上新疆 43 目前除了個(gè)別的文物景點(diǎn)之外，多數(shù)達(dá)到 98%的景點(diǎn)都處在單季經(jīng)營(yíng)，只是大家都是夏季經(jīng)營(yíng)，從傳統(tǒng)觀念形成的慣性思維上來(lái)看，夏季經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)時(shí)間可能都會(huì)在意識(shí)上 比較多，同時(shí)可能有些個(gè)別的風(fēng)景優(yōu)美的可以進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的風(fēng)景區(qū)的經(jīng)營(yíng)時(shí)間和收益會(huì)更大一些，但事實(shí)上，在新疆夏季旅游景點(diǎn)不過(guò)5 個(gè)月的經(jīng)營(yíng)時(shí)間，而滑雪場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)時(shí)間也在 4 個(gè)月左右?；┞糜萎a(chǎn)業(yè)的發(fā)展在某種意義上來(lái)講是一種“產(chǎn)品創(chuàng)造、引導(dǎo)市場(chǎng)增量”，科學(xué)的分析目前國(guó)內(nèi)冬季旅游市場(chǎng)的發(fā)展變化趨勢(shì)，分析本地區(qū)冬季旅游發(fā)展的增量趨勢(shì)，不難發(fā)現(xiàn)，通過(guò) 1999 年 — 2021 年的發(fā)展冬季旅游市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)了初始期發(fā)展的混亂階段，走進(jìn)了較為有序發(fā)展的初始期后期，現(xiàn)在的市場(chǎng)急需要有一家能夠?qū)┦袌?chǎng)增長(zhǎng)需求水平進(jìn)行銜接的滑雪場(chǎng)。 測(cè)算結(jié)果表明：銷售收入的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的 40 影響較大，因此對(duì)于經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)要提高游客數(shù)量，注重宣傳，是減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的主攻方向。 （ 3）營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)成本包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用、企業(yè)費(fèi)用、職工工資福利費(fèi)用等，按營(yíng)業(yè)收入的 30%計(jì)算，營(yíng)業(yè)成本為 萬(wàn)元。 （ 3）交納稅金和稅率 營(yíng)業(yè)稅及附加：取營(yíng)業(yè)收入的 %。勞動(dòng)定員表如下： 勞 動(dòng) 定 員 表 序號(hào) 職務(wù)及部門 定員數(shù) 管理者 職工 1 董事會(huì) 2 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 3 總經(jīng)辦 4 人事部 5 財(cái)務(wù)部 6 銷售租賃部 保安處 司機(jī) 11 合計(jì) 12 共計(jì) 勞動(dòng)定崗人員都需經(jīng)過(guò)職業(yè)培訓(xùn) ，“全面培訓(xùn)，突出重點(diǎn)”。 安全保護(hù) 滑雪場(chǎng)屬大型娛樂(lè)設(shè)施，是游客重要集散地。鍋爐采用雙層爐排反燒形式，自然通風(fēng)，熱風(fēng)助燃，并配置機(jī)械消煙除塵設(shè)施，使鍋爐煙氣排放濃度符合國(guó)家 GB3095_82 標(biāo)準(zhǔn)?？傋冸娝O(shè)在地下一層，估算新增用電負(fù)荷 2021KVA。 總體布置 根據(jù)規(guī)劃用地面積和規(guī)劃方案 , 項(xiàng)目區(qū)劃分為： 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目區(qū)總占地面積 平方米，建設(shè)用地 平方米 ,總建筑面積 平方米，其中： 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 項(xiàng)目實(shí)施分兩期進(jìn)行建 設(shè)，一期完成。 3． 2 客源預(yù)測(cè) 根據(jù)目前的滑雪市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況來(lái)看 2021 年可能將達(dá)到 18— 20 萬(wàn)以上的人次，而目前 地區(qū)滑雪場(chǎng)建設(shè)速度可能不會(huì)跟得上，因此 2021 年玉龍谷滑雪場(chǎng)的接待規(guī)模將會(huì)達(dá)到 35000人次以上，具體分布如下：從 2021 年 11 月 20 日 — 2021 年 3 月20 日，大約 120 天的營(yíng)業(yè)期，根據(jù)氣溫可能將縮短 10 天 或延長(zhǎng)10 天，在這 120 天當(dāng)中，有 17 天是周六， 17 天是周日，另外加春節(jié)和元旦將有 8 天左右的假期，按照周六 800 人