【正文】 序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第十六條 驗(yàn)收時(shí)間新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗(yàn)。（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類，一般要求供貨商送貨。4．采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關(guān)人員共同采購，非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購員不得單獨(dú)外出采購。其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的15%。（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實(shí)施。（二）調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。第三章 物資采購管理 第六條 采購方式（一）對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。（三）本地采購。第二條 本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測(cè)化驗(yàn)單等。（二）試用供貨商。第八條 市場調(diào)查為充分跟蹤市場價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)查。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的6%。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。第十一條 審批流程與權(quán)限（一）對(duì)于單項(xiàng)（批次）物品價(jià)格低于2000元（含2000元），按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批：使用部門提出申購——采購人員詢價(jià)——財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十四條 驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請(qǐng)單上寫明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。（三）由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價(jià)、金額。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)?！豆疚镔Y采購管理制度》，歡迎閱讀公司物資采購管理制度。（三）付款方式：預(yù)付部分款項(xiàng)；貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；貨到后分期付款；貨到延期付款；以上方式的結(jié)合。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司 汝州鄭鐵三佳道岔有限公司第四篇：公司物資采購管理制度【熱門】公司物資采購管理制度公司物資采購管理制度1為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng)，日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。凡擅自變更者，將被調(diào)整崗位，并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失，并處于十倍罰款。，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳。公司物資采購管理制度2第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。禁止采購人員收受回扣。第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。機(jī)物料采購，包括包裝料、油料化工、軸承橡膠、電器水暖、五金建材、工具標(biāo)準(zhǔn)件、勞保雜品等。如因品種調(diào)整或客戶指定原料時(shí)，營銷部與生產(chǎn)部在充分溝通的基礎(chǔ)上，由生產(chǎn)部提出采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)采購計(jì)劃要嚴(yán)格監(jiān)督，對(duì)淘汰的配件、器材要按規(guī)定現(xiàn)場驗(yàn)收，嚴(yán)禁造成浪費(fèi)。使用部門對(duì)已報(bào)計(jì)劃需要變動(dòng)或撤銷，應(yīng)及時(shí)通知倉庫和采購部，以便及時(shí)撤銷或變更采購計(jì)劃。供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，經(jīng)過本公司檢驗(yàn)、試用或使用，并經(jīng)生產(chǎn)部門鑒定和認(rèn)定。日常計(jì)劃的原料、機(jī)物料采購。對(duì)購進(jìn)的每筆機(jī)物料，由提報(bào)計(jì)劃的使用部門參與驗(yàn)收，入庫單須經(jīng)使用部門主管負(fù)責(zé)人簽字。）原料入庫后，驗(yàn)配組應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)拿出檢驗(yàn)結(jié)果，將驗(yàn)收重量、公定重量錄入《原料入庫（入帳）結(jié)算單》，檢驗(yàn)指標(biāo)手工填寫，送財(cái)務(wù)部審核入帳。分場原料退庫由生產(chǎn)部錄入紅字原料領(lǐng)用單，辦理退庫、入帳手續(xù)。顧客代存原料，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部對(duì)采購物資的入帳應(yīng)嚴(yán)格審核，對(duì)入庫單與發(fā)票不符的，發(fā)現(xiàn)價(jià)格和費(fèi)用有問題的不能辦理入帳手續(xù)，并向總經(jīng)理報(bào)告處理。另一聯(lián)由司庫填寫價(jià)格返回分場核算內(nèi)部消耗。對(duì)多機(jī)臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備常用易損配件、器材，實(shí)行定額庫存，按一周的用量核定，庫存低于一周用量時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)庫；對(duì)單機(jī)臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備易損配件，按最低庫存限量，用一個(gè)補(bǔ)一個(gè)。各分場（車間）、部門制定工段、輪班消耗定額，并定期對(duì)維修工段和輪班的機(jī)物料消耗和流向進(jìn)行分析，加強(qiáng)消耗管理和考核。帳物不符的，要落實(shí)對(duì)司庫的考核。機(jī)物料倉庫每月對(duì)各分場（車間）、部門機(jī)物料消耗和庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并提報(bào)生產(chǎn)部、綜合部，根據(jù)消耗指標(biāo)進(jìn)行控制和考核。財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)物資帳務(wù)監(jiān)督管理，每月定期查庫。倉庫司庫嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。采購入庫的物資，因質(zhì)量問題或庫存調(diào)劑退貨，需由業(yè)務(wù)員錄入紅字《材料入庫單》，倉庫司庫核對(duì)后簽字，經(jīng)分管副總簽批后到財(cái)務(wù)部辦理沖帳和出門手續(xù)。（三）機(jī)物料入庫及帳務(wù)管理采購機(jī)物料到庫，業(yè)務(wù)員要及時(shí)通知倉庫接貨，并會(huì)同司庫和使用部門對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。月底盤存，財(cái)務(wù)部出具原料收發(fā)存匯總表，并與營銷部、生產(chǎn)部、分場對(duì)當(dāng)月出入庫原料數(shù)量、重量進(jìn)行核實(shí)簽字后，分送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門、分場。原料入庫后，司庫應(yīng)及時(shí)登入《原棉分類明細(xì)帳》和出入庫臺(tái)帳。將供貨單位、原料品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及結(jié)算方式（一般貿(mào)易、來料加工、進(jìn)料加工、贈(zèng)送或其它）等信息提供給倉庫司庫。能夠用招標(biāo)方式采購的，要實(shí)行招標(biāo)采購。六、采購合同管理原料采購必須一律簽訂書面購貨合同，原料采購合同須經(jīng)總經(jīng)理簽批，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人落實(shí)合同的執(zhí)行，并保管存檔。（二）供方管理機(jī)制營銷部、生產(chǎn)部、分場（車間）是合格供方評(píng)議、審核部門，營銷部會(huì)同生產(chǎn)部、分場（車間），每半年一次對(duì)公司合格供方進(jìn)行一次評(píng)議、審核、更新。包裝料庫存不超一周用量。專項(xiàng)計(jì)劃主要是因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需專件、器材、容器等大宗物資的采購，以及進(jìn)口設(shè)備的非常用維修采購計(jì)劃。一般貿(mào)易或進(jìn)料加工貿(mào)易項(xiàng)下的進(jìn)口原料，涉及相關(guān)的銀行、商檢、海關(guān)、損失賠付、原料核銷、臺(tái)帳等業(yè)務(wù)由進(jìn)出口部負(fù)責(zé)辦理。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的`落實(shí)。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。第三章發(fā)票