【正文】 仲產(chǎn)業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、品牌化方向良性循環(huán)發(fā)展，通過調(diào)整當前產(chǎn)業(yè)結構，走一條產(chǎn)年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技 改擴建項目 資金申請報告 20xx年 10月 6 供銷一體化的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，這對于嵐皋縣杜仲產(chǎn)業(yè)競爭力的提升將 起到積極的促進作用。20xx 年 5 月 16 日溫家寶總理批示要求“衛(wèi)生部會同有關部門全面研究扶持中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展問題”。脂質(zhì)體 (Liposome) 系指將藥物包封于類脂質(zhì)雙分子層而制成的一種超微型球狀藥物載體制劑。該項目研究成果經(jīng)濟效益巨大?？h委、縣政府根據(jù)國際、國內(nèi)市場和自身資源狀況，提出了建設嵐皋“杜仲之鄉(xiāng)”的戰(zhàn)略決 綠原酸可作多種醫(yī)藥原料，其市場潛力巨大。 國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢 國內(nèi)外現(xiàn)狀 在國際市場，日本科研所需杜仲原料 90%來源于我國，僅 20xx年，從我國購進的杜仲葉及杜仲樹皮達 8000余噸，美國則干脆將杜仲作為行道樹觀賞使用。世界脂質(zhì)體藥品的銷售額以每年 60%的增長速度發(fā)展 ,20xx年的銷售額已達到 30億美元。國外 (美、日、德等 )以往是從咖啡豆中提取，現(xiàn)已開始轉向從杜仲葉中提??；我國一直從金銀花和杜仲中提取，多數(shù)產(chǎn)品是浸膏，其含量 15％～ 30％。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 符合《關于扶持中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干政策措施》和《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20xx2020年）》 20xx 年 10 月，黨的十六屆六中全會提出要“大力扶持中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥發(fā)展”?！吨嗅t(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx－２０２０年）》，是繼２００２年國務院辦公廳轉發(fā)《中藥現(xiàn)代化發(fā)展綱要》后，又一事關中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展全局的綱領性文件。從杜仲葉和杜仲籽中提取的杜仲膠和杜仲油，有很高的藥用保健作用。對公司 杜仲綠原酸生產(chǎn)線進行技改擴建 ，通過“公司 +基地 +農(nóng)戶”的農(nóng)工結合模式，與農(nóng)戶建立起新的利益分配機制，獲得質(zhì)優(yōu)量穩(wěn)的 杜仲 資源，通過技術改造，添置 先進杜仲綠原酸生產(chǎn)設備，采用 半仿生法提取杜仲綠原酸 ，擴大產(chǎn)能，提高 杜仲綠原酸純度及產(chǎn)量 ，增強企業(yè)發(fā)展后勁。 市場 需求趨勢 分析 國際 市場 需求 近年來， 杜仲綠原酸 中藥提取物的年出口額在中藥出口商品中的構成比呈明顯上升趨勢。 在我國杜仲綠原酸 提取物占中藥類產(chǎn)品的份額從 %增加到%， 20xx年更是占到 %，成為我國中藥 提取物種重要的一類提取藥品，高純度杜仲綠原酸 是融合現(xiàn)代制藥新技術的新型中藥產(chǎn)品，具有廣闊的國際市場空間，其產(chǎn)業(yè)化有良好的發(fā)展前景。 （ 4）建立銷售和技術支持網(wǎng)絡，逐步發(fā)揮電子商務的優(yōu)勢。安康出產(chǎn)杜仲，尤以嵐皋縣所產(chǎn)杜仲為佳，被譽為“本經(jīng)上品”。通過政府推動、政策扶持、企業(yè)帶動，已初步形成各地的特色產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟增長點。 市場定位：高 純度杜仲綠原酸 ，主要搶占國內(nèi)外高端市場。因此，綠原酸的最佳提取工藝條件為：每 g 杜仲葉，用 2120 ml 去離子水在 pH=4及溫度 80℃ 下動態(tài)提取 150 min。 第一階段： 20xx年 7月 — 20xx年 10月 落實自有資金和銀行貸款資金； 辦理土地、環(huán)保、安全等相關手續(xù)及備案； 建筑施工圖、工藝圖設計規(guī)劃，工程預算和招標，簽訂工程承包合同； 建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同時進行； 第二階段： 20xx年 11月 — 20xx年 4月 高純度杜仲綠原酸提取生產(chǎn)線技改擴建 ； 設備考察對比，簽訂設備買賣合同； 動力、鍋爐、水處理等基礎設備安裝調(diào)試； 設 備操作人員崗前培訓； 第三階段： 20xx年 5月 — 20xx年 6月 完善 杜仲綠原酸提取生產(chǎn)線技改建設 ； 各單項生產(chǎn)技術組裝集成； 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技 改擴建項目 資金申請報告 20xx年 10月 19 1營銷體系建設，投產(chǎn)上市，建立企業(yè)網(wǎng)站，大力開發(fā)市場。本項目的具體招標范圍、招標組織形式、招標方式由建設單位按照《中華人民共和國招標投標法》和《陜西省實施〈中華人民共和國招標投標法〉辦法》的規(guī)定予以辦理。對大氣質(zhì)量影響最嚴重的為粉塵。 噪聲 本項目設備噪聲經(jīng)消聲處理和減振措施，均低于《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》 GB19960101標準。 （ 3） 廠區(qū)照明綜合考慮燈具的照明技術特性和長期運行的經(jīng)濟效益，選用中國綠色照明工程推廣的緊湊型熒光燈，細管熒光燈、高壓鈉燈等節(jié)能燈具，提高用電效率。上世紀八十年代初，當?shù)厝罕姼鶕?jù)杜仲的適生特點，開始大面積人工選優(yōu)栽植杜仲。 交通和通訊狀況 嵐皋縣交通條件便利、通訊 便捷。 全年工業(yè)總產(chǎn)值達 36696萬元，同比增長 %，實現(xiàn)工業(yè)增加值 11300萬元，同比增長 %。 （ 3）供熱供氣條件 廠區(qū)內(nèi)設有座鍋爐房，配置 1臺 4噸鍋爐，可以滿足正常生產(chǎn)需要。 20xx年公司總資產(chǎn) ，擁有固定資產(chǎn) 萬 ， 總負債 159 萬元，資產(chǎn)負債率 %，年產(chǎn)值 萬元，凈利潤率一直保持在 30%左右 ?，F(xiàn)有科研人員中大部分 具有本科以上學歷。 公司 組織機構 組織機構設置應按現(xiàn)代企業(yè)制度組建，做到管理層次少、職責明確、人員結構合理，管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、運作方式均可滿足工程建設、生產(chǎn)運營的需要，滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。 工藝研發(fā)部：主要負責產(chǎn)品工藝研發(fā)及新產(chǎn)品開發(fā)。 品控部：負責公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測分析與生產(chǎn)質(zhì)量控制。 新 增 人 員 表 序號 部門 人 數(shù) 管理 人員 技術 人員 生產(chǎn) 工人 輔助 人員 警衛(wèi)消防人員 福利設 施人員 合 計 備注 一 主要生產(chǎn)車間 2 12 35 50 綠原酸提取車間 2 13 35 50 二 輔助車間 1 4 4 9 1 動力 1 4 5 2 倉庫 4 4 三 管理及服務系統(tǒng) 5 8 26 1 公司高層管理 2 6 8 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技 改擴建項目 資金申請報告 20xx年 10月 33 2 生產(chǎn)經(jīng)營管理系統(tǒng) 3 4 7 3 市場及銷售 8 3 11 合計 85 項目管理人員、技術人員采取部分面向社會公開招聘，部分由公司委派相結合的用人機制。 （ 3）本項目可行性研究報告確定的項目工程建設方案，各專業(yè)提供的技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)及參數(shù)。資金來源渠道如下： 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技 改擴建項目 資金申請報告 20xx年 10月 37 建設單位自籌 1000萬元，占總投資的 %； 申請銀行貸款 1500萬元，占總投資的 %； 申請 補助 100萬元，占總投資的 %。 本項目計算期 10年。 （ 3） 本項目正常生產(chǎn)年份將新增用電量 48 萬度，按 /度計算，年新增用電費用為 萬元；新增用水量 ，按每噸 /噸計算，年新增用水費用為 ；新增用煤 噸，按 450 元 /噸計算，年新增用煤費用為 萬元。 財務凈現(xiàn)值（ FNPV） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務凈現(xiàn)值（ FNPV）是指按行業(yè)的基準收益率或設定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和。 不確定性分析 盈虧平衡分析 當以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點 BEP時： %1 0 0???? 年銷售稅金及附加年可變總成本年產(chǎn)品銷售收入 年固定總成本BEP 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技 改擴建項目 資金申請報告 20xx年 10月 42 =% 即該項目生產(chǎn)能力達到設計生產(chǎn)能力的 %即可保本。 產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)動 公司以產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營模式，現(xiàn)代化的質(zhì)量檢測手段，不斷運用新技術、新工藝，提高產(chǎn)品檔次，提升產(chǎn)業(yè)的科技含量，充分利用嵐皋縣杜仲資源優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈。 技改擴建高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線項目，對提高農(nóng)民收入，帶動一方經(jīng)濟的發(fā)展具有著重要的意義。 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技 改擴建項目 資金申請報告 20xx年 10月 1 目 錄 第一章 實施項目的意義和必要性 ....................... 1 項目名稱及概況 .................................. 2 國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術發(fā)展趨勢 .......................... 2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 ............................. 4 產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析 .................................. 7 市場需求趨勢分析 ................................. 8 市場營銷策略 .................................... 9 第二章 項目的技術基礎 ............................ 11 ........................... 11 項目資源優(yōu)勢分析 ................................ 11 第三章 項目建設內(nèi)容及進度安排 ...................... 14 建設規(guī)模和建設內(nèi)容 .............................. 14 技術方案 ....................................... 14 主要設備選型 ................................... 16 ........................... 18 第四章 環(huán)境保護、資源綜合利用與節(jié)能措施 .............. 21 環(huán)境保 護 ....................................... 21 節(jié)能 .......................................... 23 資源綜合利用 ................................... 25 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技 改擴建項目 資金申請報告 。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到推動與輻射 的作用，并帶動相關產(chǎn)業(yè)如食品工業(yè)、保健品工業(yè)、飼料工業(yè)的發(fā)展，促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構的調(diào)整，穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟，形成良性循環(huán)。在通過契約關系穩(wěn)定企業(yè)原料來源的基礎上，努力把資源優(yōu)勢轉化為產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)營優(yōu)勢，帶動種植、交通等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟增長點，促進本地及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民 增收。 財務評價結論 經(jīng)計算，本項目各項財務評價指標較好。 投資回收期（ pt） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（ pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。 本項目的維修費用按固定資產(chǎn)原值的 4%計提，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計算，其他制造費按照 4%計提，其他管理費、其他銷售費用等其它費用均按 4%計提。 本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為 13%，城鄉(xiāng)維護建設稅為增值稅的 5%，教育費附加為增值稅的 3%，所得稅率為 25%。其中建設期第一年投入資金 1885萬元，建設期第二年投入資金 715萬元。 （ 5）土建工程：根據(jù)陜西省及當?shù)?有關土建工程預算定額，參照同類工程預決算指標進行估算。 員工培訓計劃 該項目建成后，對員工必須進行分批、分項、定期和不定期培訓，每年的培訓課時不低于 40小時。 企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動分工不同，可分為四類人員： 生產(chǎn)工人：即直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的人員。 財務部：負責資金籌集、資金調(diào)配及日常財務管理。按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，成立企業(yè)董事會，設立高效、精干的職能機構。由 研究、引進、開發(fā)當?shù)氐膬?yōu)勢資源葛根系列產(chǎn)品，并使其成為當?shù)氐拇笃放漆t(yī)藥產(chǎn)品而獲得多項國家、年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技 改擴建項目 資金申請報告 20xx年 10月 30