7行政事業(yè)單位內控自查報告-行政單位內部控制自查報告(完整版)
【正文】 ，明確管理，嚴格繳費基數，加強定點醫(yī)療機構管理，嚴格待遇報銷支付，實行崗位控制。行政事業(yè)單位內控自查報告|行政單位內部控制自查報告 一、組織機構控制方面執(zhí)行情況在組織機構控制方面，目前我局下設統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個股室，通過制度建設做為組織機構控制的基礎，對每個工作人員的職責進行了明確。同時，認真學習整理上級部門關于業(yè)務規(guī)范管理方面的文件或操作步驟，加強業(yè)務知識學習和交流，嚴格操作規(guī)范，實行程序控制，各項業(yè)務辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。自實施內部規(guī)范管理以來，我局著重各項業(yè)務制度建設，沒有將內部制度建設很好地過渡到內部控制建設上來，個別制度雖然建立了，但對系列業(yè)務業(yè)務流程缺乏牽制、制約關系，個別制度存在牽制、制約關系，卻沒有隨著業(yè)務發(fā)展而及時更新，而且，沒有形成一套整體職責權限相互制約、運作有序的內控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。執(zhí)行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則，對上網計算機嚴格把關， （四）實地稽核與專項稽核相結合，確保醫(yī)療保險工作的平穩(wěn)運行，防止基金流失。始終把增強服務意識作為一切工作的基礎。完成年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作。辦理職工增資事項。本文分析了行政事業(yè)單位在基礎建設中容易出現(xiàn)的漏洞、問題，對目前的內控制度進行了研究分析，提出了建立行政事業(yè)單位內部控制制度的具體措施。 一、執(zhí)行力不夠良好的內控意識是確保內控制度得以健全和實施的重要保證。使用部門只用不管。要找準失控環(huán)節(jié)，明確自控重點，重視倫理道德規(guī)范建設，建立良好的單位文化氛圍。它對財會人員的素質有更高要求，不僅要求專業(yè)技術性、政策性、法制性強，并且還需要有一定的職業(yè)道德水準。通過一系列指標的橫向和縱向數據比較，對財務運作中潛在風險預警預報，提出控制措施，將可能萌發(fā)的財務風險予以化解。 ，真正落實責任制，以保證內部會計控制制度的順利、有效運行。部分單位之間互相攀比，盲目、重復購置資產，加之資產的購建、使用、占用、處置權均在單位，跨部門、跨單位無法進行資產配置，致使部分資產閑置浪費，發(fā)揮不了應有的作用。有的單位雖建立了內控系統(tǒng)但不盡合理，生搬硬套，沒有從自身實際情況出發(fā)。內部控制。申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報。四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。 （五）嚴格醫(yī)保定點醫(yī)院、定點藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理，完善結算辦法，不斷加
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