6物資采購內控制度調研報告(完整版)
【正文】 制。物資采購內控制度是否有效，關系到企業(yè)的生死存亡。 三年前，我們的物資采購內部控制出現(xiàn)漏洞。2004年之前，比較典型的是閥門采購，個別采購員一味迎合廠家或商家的銷售人員，以增補件為名，大量購進閥門，造成閥門長期積壓2800余只，長期占用了我廠資金。 三、針對物資采購內控制度方面出現(xiàn)的問題，我廠做了以下幾個大動作： 機構重組，有關職能重新劃分。 在保留物資采購的一般控制點外，我們新增加了招投標這一控制點。 建立和不斷完善物資價格信息庫。 根據(jù)各個企業(yè)不同的特點，注意修訂和調整控制點。它涉及到全廠組織、人事、生產、經營、財務等管理職能的多個部門，含蓋全廠大部分領域，大家通力合作才能完成。 發(fā)生在我廠的物資采購受賄案件，給我們敲響了警鐘，目前設計并正在執(zhí)行的物資采購內部控制系統(tǒng)，在防止、發(fā)現(xiàn)、糾正重要的錯誤和違規(guī)行為上，發(fā)揮著積極的作用。對我廠而言，采購清單的編制、供應商的選擇、采購價格的確定、談判和合同的簽訂，這幾個控制環(huán)節(jié)的解決，彌補了物資采購內控系統(tǒng)的缺陷，取得了較好的效果。 將廉政措施貫穿整個物資采購過程。好中選優(yōu)，訂出百家合作
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