【正文】 4 5 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 手冊(cè)說(shuō)明 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 2/2 8 XRCD《質(zhì)量手冊(cè)》所描述的質(zhì)量體系覆蓋的范圍如下； 1． 部門 1． 1 管理部門 a、董事長(zhǎng)辦公室 b、總經(jīng)理辦公室 c、技術(shù)開(kāi)發(fā)中心 d、營(yíng)銷公司 e、制造部 f、質(zhì)量管理部 g、人力資源部 h、計(jì)劃財(cái)務(wù)部 i、質(zhì)量管理科 j、質(zhì)量監(jiān)督檢查站 k、成品倉(cāng)庫(kù) 2． 車間 a. 燈具車間 3． 產(chǎn)品 本公司生產(chǎn)的汽車燈具 4．本章更改記錄 序號(hào) 更改日期 更改條款 更改內(nèi)容 更改標(biāo)記 更改申請(qǐng)?zhí)? 更改人 1 2 3 4 5 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 范 圍 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 1/2 9 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 企業(yè)簡(jiǎn)介 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 1/1 10 以質(zhì)量信譽(yù)求生存，已持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展，以全員參與求動(dòng)力，為顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)服務(wù)。受控的《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)給本公司所覆蓋的所有職能部門和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，手冊(cè)加蓋“受控”章并編寫(xiě)受控號(hào)；非 受控《質(zhì)量手冊(cè)》提供給顧客及企業(yè)外部人員使用，手冊(cè)封面不加蓋“受控”章，手冊(cè)修改時(shí)不予跟蹤更改。 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 術(shù) 語(yǔ) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 1/1 6 1． 目的 本質(zhì)量手冊(cè)的目的是傳達(dá)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序及要求。 3． 3 本手冊(cè)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)宣布頒發(fā)實(shí)施令。 5． 2 手冊(cè)的更改可采用換頁(yè)的方法，也可采用劃改并做好標(biāo)記（更改標(biāo)記用 a、 b、 c 表示），每頁(yè)的改動(dòng)不超過(guò)五次，即改變?cè)擁?yè)的修改碼由 a改為 b，依次類推。 為了實(shí)現(xiàn)上述方針和目標(biāo)，全體員工必須遵循以下工作準(zhǔn)則：堅(jiān)持“質(zhì)量第一、用戶至上”是我們公司永恒的宗旨，數(shù)量和成本必須服從質(zhì)量。 3． 1． 3 配備適宜的資源，保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行。 3． 2． 4 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。 3． 5． 2 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，并對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)行審定和批準(zhǔn)。 3． 6． 6 負(fù)責(zé)過(guò)程控制中各項(xiàng)工作的組織協(xié)調(diào)。 4． 1． 2 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。 4． 2． 4 負(fù)責(zé)向顧客按期 100%交付 4． 3 技術(shù)開(kāi)發(fā)中心 4． 3． 1 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、確認(rèn)工作，開(kāi)展 APQP 、 PPAP 活動(dòng)及 FMEA 分析， 編制各類技術(shù)、工藝文件。 4． 5 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 4． 5． 1 負(fù)責(zé)本公司的資金管理。 4． 6． 5 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃，運(yùn)用 MSA 對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析。 4． 7． 8 負(fù)責(zé)在制造部的領(lǐng)導(dǎo)下具體實(shí)施燈具車間的生產(chǎn)計(jì)劃。 3． 4 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制體系組織，總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作。 4． 1． 4 計(jì)劃財(cái)務(wù)部每半年一次對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行分析、比較、找出差距，制定措施，形成“業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況分析報(bào)告”，并提交管理評(píng)審。 4． 2． 2 各部門每半年對(duì)收集的信息資料進(jìn)行分析，形成分析報(bào)告，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后交董事長(zhǎng)辦公室。 4． 3． 4 對(duì)于重大趨勢(shì)性不滿意，應(yīng)研究改進(jìn)對(duì)策并實(shí)施。 4． 6 公司必須建立從概念開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)全過(guò)程的管理體系，必須應(yīng)用多方論證方法進(jìn)行決策，并具有按顧客要求的方式傳遞必要的信息和資源能 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 4/5 23 力。 4． 程序概要 4． 1 質(zhì)量體系運(yùn)行 4． 1． 1 企業(yè)應(yīng)建立以管理者代表為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人組成的質(zhì)量體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)體系文件的宣講、貫徹落實(shí)、監(jiān)督實(shí)施工作。 d) 確定所有測(cè)量要求。 c) 制訂措施，優(yōu)先減少高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的潛在失效模式。 4． 2． 10 出現(xiàn)以下情況需修改控制計(jì)劃，必要時(shí)需評(píng)審。努力改進(jìn)過(guò)程以防止缺陷，而不是找出缺陷，并且顧客有要求時(shí)須將 FMEA報(bào)顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。 4． 3． 5 公司對(duì)分承包方實(shí)施 PPAP，具體工作由制造部采購(gòu)科負(fù)責(zé)，制造部采購(gòu)科保存分承包方 PPAP 的各種資料。 c) 過(guò)長(zhǎng)的生產(chǎn)周期。 4． 4． 8 持續(xù)改進(jìn)可選用的技術(shù)有“控制圖、 PPM 分析、價(jià)值分析、設(shè)備總效率、基準(zhǔn)確定，人機(jī)工程分析，防錯(cuò)技術(shù)等，對(duì)于改進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，技術(shù)開(kāi)發(fā)中心每年負(fù)責(zé)對(duì)其使用效果進(jìn)行驗(yàn)證，并編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，效果不佳者及時(shí)組織改進(jìn)。 4． 2 營(yíng)銷公司組織合同評(píng)審的時(shí)間應(yīng)在接受合同之前進(jìn)行，通過(guò)評(píng)審應(yīng)確保 a) 任何與投標(biāo)不一致的合同和訂單的要求已得到解決 b) 供方具有滿足合同的能力 c) 必須滿足顧客的所有要求（包括特殊要求） 4． 3“主機(jī)廠合同”由授權(quán)代表簽字并加蓋公章“合同已簽字評(píng)審” 即視為評(píng)審 ， 新開(kāi)發(fā)的主機(jī)廠由營(yíng)銷公司組織各部門進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審，當(dāng)每月客戶訂貨時(shí)，營(yíng)銷公司經(jīng)理或其授權(quán)人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，零 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 合同評(píng)審 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 1/2 32 售（口頭）合同由授權(quán)人評(píng)審，特殊合同由營(yíng)銷公司組織，技術(shù)開(kāi)發(fā)中心經(jīng)理主持進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審。 4． 程序概要 4． 1 設(shè)計(jì)中應(yīng)遵循的依據(jù)：顧客要求，市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品可行性分析報(bào)告，相關(guān)法規(guī)及政策，原類似設(shè)計(jì)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)和資料，均需妥善保管，做為目前設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的依據(jù)之一。 4． 6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 4． 6． 1 階段輸出時(shí)，設(shè)計(jì)輸出完成時(shí)，均應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，并填寫(xiě)“設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄”。 當(dāng)顧客要求時(shí)，公司要制定樣件試制計(jì)劃，在樣件試制中公司要適用于正式生產(chǎn)中相同的分承包方、工裝和過(guò)程。 4． 1． 2《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量管理部組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 2． 2 所有技術(shù)文件的資料應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批其適用性，并可隨時(shí)得到現(xiàn)行的修訂狀態(tài)清單，應(yīng)建立總目錄及發(fā)放控制清單 ，以確?，F(xiàn)場(chǎng)得到現(xiàn)行有效的文件版本。 3． 2 技術(shù)開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)提供《采購(gòu)物資分級(jí)清單》 4．程序概要 4． 1 分承包方評(píng)定與監(jiān)控 4． 1． 1 制定并實(shí)施《分承包方評(píng)定程序》以確保在采購(gòu)過(guò)程中按控制要求進(jìn)行采購(gòu)。 c)圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱和適用版本。 4． 3 在加工過(guò)程中，制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的特殊標(biāo)識(shí)，做到能明顯區(qū)分。 3． 3 各部門應(yīng)正確使用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，按規(guī)定作好記錄。 4． 2． 4 成品標(biāo)識(shí)，由操作人員在規(guī)定的位置粘貼產(chǎn)品合格證進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)在包裝箱上注明生產(chǎn)日期，如需作特殊標(biāo)識(shí)時(shí)，由技術(shù)開(kāi)發(fā)中心作出規(guī)定，車間負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。 3． 2 技術(shù)開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)工藝文件、控制文件的制定以及工裝的設(shè)計(jì)、試制、維修。 過(guò)程監(jiān)視作業(yè)指導(dǎo)書(shū)必須包括或參考以下內(nèi)容。 4． 3． 2 過(guò)程能力較高時(shí)，如 CPK 大于 3 時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程控制程序進(jìn)行修訂。 4． 7． 3 工裝制造如需委外，要進(jìn)行分承包方評(píng)定并監(jiān)控。 4． 9 要確定特殊工序并予以控制 4． 9． 1 對(duì)特殊工序的過(guò)程 參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，并予以記錄。 4． 2． 2 技術(shù)開(kāi)發(fā)中心負(fù)責(zé)制訂進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)作為依據(jù)。 4． 4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 4． 4． 1 本公司制定并實(shí)施《最終檢驗(yàn)管理程序》，保證出廠產(chǎn)品滿足顧客要求。 4． 6． 3 使用本公司經(jīng)過(guò)檢定合格后的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施，進(jìn)行產(chǎn)品性能試驗(yàn)，如果使用外部試驗(yàn)設(shè)施時(shí)，必須是經(jīng)過(guò)顧客訂可或國(guó)家認(rèn)可的試驗(yàn)室。 2. 適用范圍 適用于本公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括專用檢具）的控制 。 保存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄，同時(shí)要保存以下記錄：按工程 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 1/3 58 更改進(jìn)行的修訂，校準(zhǔn)時(shí)偏離規(guī)范讀數(shù)，校準(zhǔn)后符合規(guī)范的說(shuō)明等。 ，所有的分析方法及接收準(zhǔn)則與測(cè)量系 統(tǒng)參考手冊(cè)相一致，如采用其他的分析方法和接收準(zhǔn)則要經(jīng)顧客批準(zhǔn)，并執(zhí)行《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》。 4． 4 標(biāo)識(shí)的方法用帶不同顏色的標(biāo)識(shí)牌區(qū)分。 4． 4 對(duì)不合格品的評(píng)審應(yīng)規(guī)定其職責(zé)和處置權(quán)限，不合格品評(píng)審處置可以是：挑選、復(fù)檢、返工、返修、讓步接收、拒收或報(bào)廢。 5．本章貫徹實(shí)施的程序文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 1/2 61 本章更改記錄 序號(hào) 更改日期 更改條款 更改內(nèi)容 更改標(biāo)記 更改申請(qǐng)?zhí)? 更改人 1 2 3 4 5 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 2/2 62 1． 目的 防止不合格品的非預(yù)期使用、加工或交付。 《檢驗(yàn)器具管理程序》 《檢測(cè)設(shè)備與生產(chǎn)設(shè)備配用儀表管理程序》 5. 3《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 2/3 59 序號(hào) 更改日期 更改條款 更改內(nèi)容 更改標(biāo)記 更改申請(qǐng)?zhí)? 更改人 1 2 3 4 5 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 3/3 60 1． 目的 為了識(shí)別產(chǎn)品是否檢驗(yàn)和是否合格，確保只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格品才能接收、轉(zhuǎn)序、入庫(kù)、或發(fā)運(yùn)，特對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行控制。包括可疑物料或產(chǎn)品，已經(jīng)發(fā)運(yùn)要通知顧客并要做好記錄。 各使用部門負(fù)責(zé)日常的正常使用維護(hù)和保養(yǎng)。 4． 6． 5 實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境狀態(tài)應(yīng)滿足試驗(yàn)要求，并予以監(jiān)視，控制和記錄。 4． 4． 3 當(dāng)所有產(chǎn)品規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且數(shù)據(jù)和文件滿足規(guī)定要求經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)人員簽字蓋章，產(chǎn)品才能發(fā)出。如因生產(chǎn)急需來(lái)有及檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，要經(jīng)質(zhì)檢站主管批準(zhǔn)后要明確標(biāo)識(shí)，做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，立即追回或更換。 5．本章貫徹實(shí)施的程序文件 《工序質(zhì)量控制程序》 《特殊工序控制程序》 《工藝裝備管理程序》 《設(shè)備及設(shè)施管理程序》 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 過(guò)程控制 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 5/2 52 本章更改記錄 序號(hào) 更改日期 更改條款 更改內(nèi)容 更改標(biāo)記 更改申請(qǐng)?zhí)? 更改人 1 2 3 4 5 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 過(guò)程控制 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 6/2 53 1． 目的 對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 4． 7． 5 建立“工裝臺(tái)帳”和“工裝檔案”并進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)。 4． 4． 2 應(yīng)編制《作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證指導(dǎo)書(shū)》，作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證合格后方可投入正式生產(chǎn)，并填寫(xiě)驗(yàn)證記錄。 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 過(guò)程控制 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 2/2 49 4． 1． 8 對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好記錄 4． 1． 9 進(jìn)行工藝驗(yàn)證，并存有記錄。 3． 4 制造部負(fù)責(zé)工裝的統(tǒng)一管理。 4． 2． 6 庫(kù) 存的半成品、成品掛卡標(biāo)識(shí)，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、檢驗(yàn)狀態(tài)、日期、數(shù)量等。 4． 2 標(biāo)識(shí)的方法及內(nèi)容 4． 2． 1 A 類采購(gòu)物資必須有唯一性標(biāo)識(shí)。 4． 5 本公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除可接受的產(chǎn)品的責(zé)任。 4． 2． 3 采購(gòu)文件的更改必須經(jīng)原審批人批準(zhǔn)。 4． 1． 3 公司依據(jù)滿足合同要求的能力評(píng)價(jià)選擇分承包方，并要明確企業(yè)對(duì)分承包方實(shí)施控制的方式和程度，并取決于產(chǎn)品的重要度以及產(chǎn)品的類別，還取決于已證實(shí)的分承包方能力和業(yè)績(jī)，可采用書(shū)面評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)審核、樣品評(píng)價(jià)等方法，對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)定，根據(jù)評(píng)定結(jié)果選擇分承包方，并保存合格的分承包方的質(zhì)量記錄。 4． 2． 4 文件更改應(yīng)由該文件原審批人進(jìn)行審批，可行時(shí)，在文件上標(biāo)明