對(duì)國(guó)有企業(yè)內(nèi)部控制制度的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)(完整版)
【正文】 作；保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、合法、完整而制定和實(shí)施的政策與程序。 （四）風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)薄弱有些國(guó)有企業(yè)內(nèi)部控制管理的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，未能根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展的新情況、新變化，及時(shí)地分析研究企業(yè)內(nèi)部控制管理存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患和問(wèn)題，沒(méi)有及時(shí)地制定對(duì)策措施，糾正所出現(xiàn)的缺點(diǎn)與錯(cuò)誤。（ 3）加強(qiáng)票據(jù)管理。 五、一點(diǎn)看法缺乏完善的內(nèi)部控制制度、缺乏有效的內(nèi)部制約監(jiān)督，將直接影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范有序和內(nèi)控目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn) .在國(guó)有企業(yè)中采取內(nèi)部控制，不但能夠規(guī)范企業(yè)管理，更 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 能夠確保國(guó)家有效調(diào)控國(guó)有企業(yè) . 。對(duì)所有票據(jù)進(jìn)行預(yù)先編號(hào)，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存；及時(shí)與票據(jù)保管人員進(jìn)行核對(duì) ，以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象；保證全部收入、結(jié)算款項(xiàng)等能夠及時(shí)準(zhǔn)
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