【正文】 耐蝕、耐酸、耐高溫、耐急熱急冷、有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，高紫外線傳播及超高純度等優(yōu)良性能；能提供對短紫外光譜線的最大透過率，抗紫外輻射引起老化及極大延長電光源產(chǎn)品壽命的能力，是電光源產(chǎn)品的首選基礎(chǔ)材料。燈具產(chǎn)品出口已從改革開放初期的近乎于零提高到 20xx年的 50多億美元，生產(chǎn)企業(yè)也從幾十家發(fā)展到數(shù)千家，其中主導(dǎo)產(chǎn)品熒光燈發(fā)展態(tài)勢尤為迅猛，目前中國燈的年產(chǎn)量已達(dá)到 81億只。 世界范圍照明器具行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性大變換時期 ,現(xiàn)代照明技術(shù)飛速發(fā)展與新科技成果加速轉(zhuǎn)化，使國際照明器具產(chǎn)業(yè)地域分工特征明顯，并由資源基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)國際分工，向著按技術(shù)基礎(chǔ)上的新國際分工變化。境內(nèi)資源豐富，地表水年過境流量 11 億立方米地下水儲量為豫中南縣份之最，水質(zhì)優(yōu)良。由此可見，本項目是一個市場前景廣闊、技術(shù)成熟、社會效益顯著、經(jīng)濟(jì)效益好的項目，具有一定的抗風(fēng)險能力，該項目可行。 總投資及資金籌措 項目總投資 3000 萬元，其中固定資產(chǎn) 1500 萬元，流動資金 1500萬元。 三、推薦方案 項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 該項目建設(shè)分二期建設(shè)：一期建成后，年產(chǎn) 5000 噸電光源玻璃，二期建成后年產(chǎn)電光源玻璃管 10000噸 生產(chǎn)方法 先把石英砂、長石，硼砂、碳酸鉀、碳酸鋇、純堿、鋰輝石、碳酸鈣等原料按比例配制、玻璃熔化、拉管成型，然后保溫、裁管、將產(chǎn)品檢驗(yàn)及包裝入庫。 （ 4） 項目承辦單位提供的有關(guān)專利技術(shù)、數(shù)據(jù)等資料。 （ 5） 編制人員調(diào)查的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。 選址概述 本項目選址位于襄城縣工業(yè)聚集區(qū)，緊臨許平南高速、許南公路、距離紫云鎮(zhèn) 2 公里，距離縣城 4 公里，新建地點(diǎn)遠(yuǎn)離村莊，符合城鎮(zhèn)規(guī)劃和 環(huán)保規(guī)劃，是較為理想的建設(shè)場所。 項目所需資金全部由企業(yè)自籌。 建議 為保證項目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)和發(fā)展，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 爭取政府在政策、財政等方面的支持 ，使企業(yè)發(fā)展有一個穩(wěn)定、積極的社會環(huán)境。煤炭、石油、天然氣、紅石、礓石等地下礦藏儲量豐富，煤炭遠(yuǎn)景儲量 58 億噸，保有儲量 14 .1 億噸，已建成的平煤十三礦和在建的首山一礦、二礦、年產(chǎn)原煤 500 多萬噸，在我省“十一五”規(guī)劃中被定為全省煤化工基地之一。發(fā)達(dá)國家和地區(qū)紛紛在新型綠色照明領(lǐng)域搶占技術(shù)制高點(diǎn)，新型綠色照明產(chǎn)業(yè)開始崛起，市場前景十分廣闊。毋庸置疑，我國已成為世界照明燈具的生產(chǎn)大國。該項目符合國際國內(nèi)發(fā)展高效優(yōu)質(zhì)電光源的總趨勢，對進(jìn)一步發(fā)揮襄城縣獨(dú)特的礦資源優(yōu)勢，全面提升我縣礦產(chǎn)資源深加工的產(chǎn)品檔次，擴(kuò)大就業(yè)替代進(jìn)口具有非常重在的意義。 第三章 市場預(yù)測 一、 電光源玻璃管制品行業(yè)發(fā)展方向 節(jié)能燈有環(huán)型燈管、 H型燈型、 U型燈管等等，種類繁多，用途廣泛，并得到國務(wù)院稀土辦公室的大力支持和幫助?，F(xiàn)就以國產(chǎn)該種電光源玻璃管銷售價格為依據(jù)，對本項目產(chǎn)品價格分析擬定如下： 該項目是在采用國際先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的基礎(chǔ)上，按國際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的。該項目位于襄城縣工業(yè)聚集區(qū)，緊靠兩個大型焦化廠，凈化的煤氣管道貫穿廠區(qū)南北，為該項目提供環(huán)保節(jié)能源，是建設(shè)玻璃窯爐的理想之地。 全年平均氣溫： ℃ 極端最高氣溫： ℃ 極端最低氣溫： ℃ 年平均降水量： 平均相對濕度： 69％ 年平均日照 無霜期年均為 217 天 最大凍土深度： 400mm 全年以西南風(fēng)為最多，冬季主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲鞅?，夏季主?dǎo)風(fēng) 向?yàn)闁|南，平均風(fēng)速為每秒 米。 交通區(qū)位條件 襄城縣交通方便，古有“九省通衢”之稱。 技術(shù)方案 本項目采用熔化面積為 27平方米的馬蹄焰蓄熱式全保溫窯爐，引用意大利丹納法拉管成型技術(shù)，一爐二線的生產(chǎn)工藝達(dá)到國際先進(jìn)水平。 主要設(shè)備選型表 名稱 生產(chǎn)廠家 數(shù)量 馬蹄焰蓄熱式燃?xì)獠ＡС馗G 自建 2座 水平拉管生產(chǎn)線 7315 4條 加料機(jī) 上海 2臺 粉碎機(jī) 河南 1臺 圓口機(jī) 上海 4臺 風(fēng)機(jī) 江蘇 4臺 空壓機(jī) 山東 1臺 水泵 上海 2個 公用系統(tǒng) ①動力消耗 動力消耗量表 序號 名稱 規(guī)格 單位 年耗量 備注 1 電 220／ 380v 萬度 60 2 煤氣 萬立方米 300 3 水 飲用水標(biāo)準(zhǔn) ②動力供應(yīng) （ 1）電：全年用電量 60 萬度，該項目用電設(shè)備總裝機(jī)容量150kw，有效功率為 140kw。 （ 3）建筑物形體要整齊，以利節(jié)約用地。整個廠區(qū)占地面積 50 畝，南北長 260米，東西寬 128米。綠化面積 8300 平方米，綠化系數(shù)達(dá) 25%。生產(chǎn)車間工藝用水、生活用水及循環(huán)補(bǔ)充水等要求水質(zhì)符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)，這部分選用水質(zhì)較好的地下水為水源，地下水供 水方式采取直流給水方式，由泵房拉出一根給水干管，引入廠區(qū)以供生產(chǎn)、生活用水。根據(jù)生 產(chǎn)工藝情況，該項目在生產(chǎn)過程中突然停電時，不會造成較大的經(jīng)濟(jì)損失，且易恢復(fù)生產(chǎn)，負(fù)荷性質(zhì)為三級負(fù)荷，對供電無特殊要求。根據(jù)國家勞動部《關(guān)于生產(chǎn)性及建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察暫行規(guī)定》等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，按“三同時”的原則，貫徹落實(shí)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和安全生產(chǎn)的技術(shù)措施和設(shè)施。 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1687） 《建筑防震設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1189） 二、消防 本項目的生產(chǎn)全部按甲級防火等級，嚴(yán)格按消防規(guī)范設(shè)計及建設(shè) 設(shè)消防滅火器置于生產(chǎn)車間、儲配區(qū)、充裝 區(qū)及裝卸區(qū)。 原料場散裝堆料為石英砂，有風(fēng)情況下，可形成揚(yáng)塵，治理要求應(yīng)建設(shè)料棚并設(shè)擋料墻，防止無組織散失。對職工進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生、安全、環(huán)保知識培訓(xùn)，職工上班必須佩帶衛(wèi)生防護(hù) 用品，切實(shí)搞好污染防治，確保職工身體健康。節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)。 （ 4）生產(chǎn)工段流程合理、布局緊湊，盡量減少各物料周轉(zhuǎn)的距離，減低能耗。廠房屋面設(shè)隔熱層，其圍護(hù)結(jié)構(gòu)也考慮保溫。 董 事 會 總 經(jīng) 理 財 務(wù) 總 監(jiān) 理 副 總 經(jīng) 理 理 副總經(jīng)理、總工程 師 理 財 務(wù) 部 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 部 財 務(wù) 部 企管部 財 務(wù) 部 技術(shù)安全部 財 務(wù) 部 定員表 部門 人員 合計 工程技術(shù) 行政管理 工人 總經(jīng)辦 1 7 ／ 8 財務(wù)部 ／ 8 ／ 8 生產(chǎn)經(jīng)營部 10 3 140 14 企管部 11 2 ／ 13 技術(shù)安全部 14 4 / 28 合計 36 24 140 200 三、人員來源及培訓(xùn) 職工來源 本項目管理、技術(shù)及生產(chǎn)人員從大中專畢業(yè)生中選擇，不足部門從社會上招聘，擇優(yōu)錄取，經(jīng)培訓(xùn)后，方可上崗作業(yè)。 實(shí)行定額管理，超產(chǎn)獎勵。 在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起 30 日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。對招標(biāo)項目的公開范圍和選擇投標(biāo)人的資質(zhì)上要求相同。 為爭取時間，縮短工期，保質(zhì)保量完成工程，本項目決定采用取平行施工方式。 投資估算依據(jù)： 中國輕工業(yè)總會《電光源行業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》、《電光源行業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》、《電光源行業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度 規(guī)定》，以及國家有關(guān)政策法規(guī)。 總投資 3000萬元 建設(shè)投資 1500萬元 流動資金 1500萬元 其中鋪底流動資金 450萬元 建設(shè)投資 本項目建設(shè)期為 3年。 第十一章 財務(wù)評價 本項目經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法電光源行業(yè)實(shí)施細(xì)則》、《電光源行業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》以及現(xiàn)行有關(guān)財稅制度編制。 管理費(fèi)：按原輔 材料、燃料動力和制造費(fèi)用之和的 6％計算。 三、不確定分析 盈虧平衡分析 本項目建成后，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點(diǎn)為： BEP=固定成本 /（銷售收入 稅金 可變成本） 100％＝ ％ 敏感性分析 由敏感性分析計算可知，銷售價格下降 10％、 20％、上升 10％、 20％時項目財務(wù)內(nèi)部收益變化較大，表明銷售價格與生產(chǎn)負(fù)荷的變化對項目的效益影響較大，其余因素的變化對項目效益影響不大，建議項目實(shí)施后要加強(qiáng)管理，挖掘潛力，確保產(chǎn)品質(zhì)量，控制成本，開拓市場。 該項目的實(shí)施，人僅對改善河南省的電光源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)節(jié)能燈具產(chǎn)品的發(fā)展十分必要，而且對發(fā)展襄城縣的電光源行業(yè)和增強(qiáng)企業(yè)的活力都有積極意義，同時本項目也必將帶動我省節(jié)能燈具及原材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供更多的就業(yè)機(jī)會，增加群眾收入，促進(jìn)社會穩(wěn)定，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略必調(diào)整，促進(jìn)節(jié)能產(chǎn)品的深加工，提高電光源行業(yè)的綜合生產(chǎn)能力，提升我省綜合經(jīng)濟(jì)的素質(zhì)和效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。故建設(shè)該項目是可行的，投資是必要的。 二、建議 證項目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)和發(fā)展，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： 爭取政府在政策、財政等方面的支持，使企業(yè)有一個穩(wěn)定、積極的社會環(huán)境。 第十三章 結(jié)論 與建議 一、結(jié)論 通過對本項目的調(diào)查了解、分析研究、綜合考慮認(rèn)為：電 光源玻璃管是一種新型電光源產(chǎn)品基礎(chǔ)材料，是國家大力推廣的替代石油液化氣產(chǎn)品，市場需求量大，發(fā)展前景廣闊。 四、評價結(jié)論 綜合上述，本項目財務(wù)收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，且有一定的抗風(fēng)險能力，本項目在財務(wù)上是可行的。 二、盈利能力分析 銷售收入 產(chǎn)品售價： 3500元／噸 正常生產(chǎn)年，產(chǎn)品銷售收入 3500萬元。 一、成本