【正文】 XLQP008 A0 9 生產(chǎn)過(guò)程管制程序 10 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序 XLQP010 A0 11 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 XLQP011 A0 12 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序 XLQ/EP012 A0 13 顧客滿意度調(diào)查管制程序 XLQP013 A0 14 內(nèi)部稽核控制程序 XLQ/EP014 A1 15 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 16 不合格品控制程序 XLQP016 A0 17 糾正 和 預(yù)防措施控制程序 / XLQP017 A0 18 環(huán)境方針管制程序 QYEP018 A0 19 環(huán)境因素評(píng)估及管制程序 QYEP019 A0 20 法律及其它要求管制程序 QYEP020 A0 21 環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及管理方案管制程序 QYEP021 A0 22 環(huán)境管理運(yùn)行管制程序 QYEP022 A0 23 水污染管理程序 QYEP023 A0 24 廢棄物管理程序 QYEP024 A0 25 空氣污染管理程序 QYEP025 A0 26 噪音管理程序 QYEP026 A0 27 危險(xiǎn)物管理程序 QYEP027 A0 28 環(huán)境應(yīng)急應(yīng)變管理程序 QYEP028 A0 29 環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序 QYEP029 A0 30 合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序 QYEP030 A0 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQ/EP01 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主 題 文件資料管制程序 版 本 A 版 次 1 確保需使用文件的部門(mén)或人員及時(shí)得到其有效文件 。 ：描述質(zhì)量體系運(yùn)行及要素所涉及到的各個(gè)職能部門(mén)活動(dòng)范圍的文件。 4． 2． 1 文控中心 根據(jù)各職能部門(mén)的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量 /環(huán)境 方針和質(zhì)量 /環(huán)境 目標(biāo)，匯編成滿足 GB/T 19001— 20xx/ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量 /環(huán)境 手冊(cè)，經(jīng)管理者代 表審查 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ： ：每份文件按《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》設(shè)定唯一的文件編號(hào)。 建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。新 文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文控中心將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。 、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。對(duì)任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。 /環(huán)境 記錄在填寫(xiě)時(shí)應(yīng)有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)。 /環(huán)境 記錄的保存期與貯存 各質(zhì)量 /環(huán)境 記錄的保存期限根據(jù) 《記錄一覽表》中 的保存年限規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境 記錄的不同性質(zhì) 作用，采用不同的 質(zhì)量 /環(huán)境 記錄的保存期 ， 如果在《記錄一覽表》中沒(méi)處規(guī)定的質(zhì)量 /環(huán)境 記錄則至少保存一年 。 /環(huán)境記錄的處理 質(zhì)量 /環(huán)境記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門(mén)統(tǒng)一交文控中心進(jìn)行登記，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由 工務(wù)部 銷毀。 。 。 ，及開(kāi)會(huì)后的改善措施的有效性。 、目標(biāo)及指標(biāo) 。 6)環(huán)境 管理評(píng)審 輸出包括 : 、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。管理者代表對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的審核情況、 糾正和預(yù)防措施實(shí) 施情況、質(zhì)量 /環(huán)境 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報(bào)告。 對(duì)于報(bào)告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)與本部門(mén)有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 根據(jù)公司各個(gè)部門(mén)崗位要求和部門(mén)職責(zé)，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以 確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《崗位資格說(shuō)明書(shū)》 。 ：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、 5S教育及崗位職責(zé)、勞動(dòng)紀(jì)律 、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。 對(duì)特殊工種人員必須持證上崗， 工務(wù)部 應(yīng)對(duì)其資格證的有效期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。 ， 工務(wù)部 會(huì)同培訓(xùn)單位會(huì)整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。對(duì)外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢 驗(yàn)合格后，方可投入使用。 2） 購(gòu)回設(shè)備備件由 生產(chǎn)部 進(jìn)行管理。 品質(zhì) 部 負(fù)責(zé)人員應(yīng)根據(jù)《 機(jī)器說(shuō)明書(shū) 》，定期維護(hù)保養(yǎng)。 《設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》 清單 日常檢點(diǎn)表 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP06 頁(yè) 碼 第 1頁(yè) 共 3頁(yè) 主 題 訂單評(píng)審管制程序 版 本 A 版 次 0 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審。 負(fù)責(zé)主持合同評(píng)審， 若不能確定某項(xiàng)評(píng)審結(jié)果 時(shí) ，則 召集相關(guān)部門(mén)參加評(píng)審 ,其中生產(chǎn) 品質(zhì) 部負(fù)責(zé)評(píng)審 交期、 交付進(jìn)度 、品質(zhì)能力 要求 ,技術(shù)營(yíng)業(yè) 部 負(fù)責(zé)評(píng)審 技術(shù)能力、 工藝要求 ,其他要求由 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 評(píng)審，并作出是否可接單的結(jié)論 ,對(duì)于特殊訂單需 交總經(jīng)理批準(zhǔn) ； 合同 評(píng) 審內(nèi)容記錄 直接由技術(shù)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 (或會(huì)審人員 )在合同訂單上簽名為準(zhǔn) 。 、訂單的更改 在合同履行過(guò)程中，如雙方因各 種原因需對(duì)合同條款進(jìn)行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見(jiàn)統(tǒng)一并重新書(shū)面確認(rèn)的基礎(chǔ)上，必要時(shí)， 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 應(yīng)對(duì)更改內(nèi)容重新按 條款評(píng)審并形成記錄。 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，并及時(shí)處理顧客投拆。 產(chǎn)品交付時(shí)，當(dāng)顧客索要產(chǎn)品質(zhì)量證明依據(jù)時(shí)， 生產(chǎn)品質(zhì)部 應(yīng)盡可能滿足顧客的要求，提供本企業(yè)或產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量。 “ 聯(lián)絡(luò)單 ”，和相關(guān)的“ 糾正及預(yù)防 措施 報(bào)告 ”由 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 存檔保管。 負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)物資符合要求。 。 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP08 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主 題 采購(gòu)控制程序 版 本 A 版 次 0 質(zhì)量證據(jù)提供：按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按采購(gòu)產(chǎn)品分類提供相應(yīng)的合格證據(jù)，由 生產(chǎn)品質(zhì)部 對(duì)樣件進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可方式為： A類：提供檢測(cè)報(bào)告或在有條件時(shí)由本公司實(shí)施檢測(cè)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。 ：原輔材料的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)合同、訂購(gòu)單、 請(qǐng)購(gòu)單（含補(bǔ)料采購(gòu)）應(yīng)由 采購(gòu) 負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；價(jià)值較大的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備、設(shè)備的配件等的申購(gòu)，則需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP08 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主 題 采購(gòu)控制程序 版 本 A 版 次 0 ，若試用情況良好，則應(yīng)按供方選擇、評(píng)定的要求進(jìn)行評(píng)定，符合條件者列入“合格供方名錄”。 產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)廠的采購(gòu)產(chǎn)品由 生產(chǎn)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 ，確保每一過(guò)程處于受控狀態(tài)。 開(kāi)發(fā) 人員按計(jì)劃制作所需的技術(shù)資料。 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 如因合同更改、合同增加等情況需調(diào)整進(jìn)度時(shí)，應(yīng)對(duì)原下達(dá)的表單進(jìn)行修改，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)， 生產(chǎn) 品質(zhì) 部 接到通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出生產(chǎn)調(diào)整，使新的計(jì)劃順利實(shí)施。 ：配備能滿足工藝要求的設(shè)備，并使其能保持過(guò)程能力。 ： 車(chē)間 對(duì)過(guò)程影響起重要作用的工藝應(yīng) 予以規(guī)定，對(duì)其過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，確保過(guò)程參數(shù)符合要求。 《設(shè)備管理程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《不合格品控制程序》 《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)》 《測(cè)量和監(jiān)視控 制程序》 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》 單 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 領(lǐng)料單 入庫(kù)單 表 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP10 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主 題 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 版 本 A 版 次 0 確保產(chǎn)品的可識(shí)別和在需要時(shí) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程可實(shí)現(xiàn)追溯，同時(shí)確保合格的產(chǎn)品才投入使用。 4 措施和方法 1） 標(biāo)簽 2） 作業(yè)流水單 3） 劃區(qū)域 4） 成品標(biāo)識(shí)按顧客要求的包裝進(jìn)行區(qū)分 ，供方應(yīng)提供材料名稱、顏色、規(guī)格、供方名稱、數(shù)量。 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP10 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主 題 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 版 本 A 版 次 0 1） 各部門(mén)應(yīng)妥善保管標(biāo)識(shí)及相關(guān)記錄，在必要時(shí)可實(shí)現(xiàn)追溯 . 2） 當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時(shí) ,進(jìn)貨時(shí)應(yīng)追溯到供方，半成品、成品追溯到每一過(guò)程。 、成品的搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、貯存的防護(hù)管理。 ，保證搬運(yùn)過(guò)程中原材料、半成品、成品不受損壞和染臟。 、成品應(yīng)采取分層碼 、 捆、袋 等方法 ，并在上面進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 必須選擇運(yùn)輸信用好、軟硬件設(shè)施較好的運(yùn)輸公司，做好產(chǎn)品交付的工作。 新購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的驗(yàn)收：如為量具，由 生產(chǎn)品質(zhì)部 試 用，沒(méi)有異常方可入庫(kù)； 如為物理性能的檢測(cè)設(shè)備，則應(yīng)由 生產(chǎn)品質(zhì)部 進(jìn)行驗(yàn)收。 當(dāng)未能溯源國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)，企業(yè)應(yīng)建立自校規(guī)程， 并記錄按自校規(guī)程檢定合格的記錄。 ，搬運(yùn)人員應(yīng)采取措施 ，防止設(shè)備的損壞或失準(zhǔn)。 定期 每年 8月份 向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，征求顧客對(duì)本公司的滿意情況； ，主動(dòng)與其交談并了解顧客滿意情況并記錄； 、處置、反饋 對(duì)收回的調(diào)查表進(jìn)行整理和歸類，一般分為以下幾類 ,并進(jìn)行總結(jié)分析 ： ① 表示滿意而沒(méi)有提出意見(jiàn)或建議的； ② 表示滿意且有提出意見(jiàn)或建議的； ③ 表示不滿而沒(méi)有提出意見(jiàn)或建議的； ④ 表示不滿且有提出意見(jiàn)或建議的； ②③④類的情況， 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 相關(guān)人員應(yīng)對(duì)顧客的意見(jiàn)和建議提出處置意見(jiàn)，（必要時(shí)由 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 負(fù)責(zé)人請(qǐng)相關(guān)部門(mén)參加研究，決定處置意見(jiàn)）經(jīng) 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 負(fù)責(zé)人審批，交相關(guān)部門(mén)部門(mén)執(zhí)行。 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP13 頁(yè) 碼 第 2頁(yè) 共 2 頁(yè) 主 題 顧客滿意度 調(diào)查管 制程序 版 本 A 版 次 1 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQ/EP14 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 主 題 內(nèi)部稽核控制程序 版 本 A 版 次 0 通過(guò)檢查質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)并實(shí)施改 進(jìn)，確保質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系有效運(yùn)行。 ，審核范圍和審核時(shí)間。 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQ/EP14 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 主 題 內(nèi)部稽核控制程序 版 本 A 版 次 0 ；
。 。 。 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 相關(guān)人員對(duì)處置結(jié)果跟蹤驗(yàn)證并記錄。發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，設(shè)備的使用人員應(yīng)確定失準(zhǔn)的范圍，并對(duì)不確定的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)定和記錄，必要時(shí)重新測(cè)量和處置。 應(yīng)對(duì)所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》，包括進(jìn)廠日期、型號(hào)名稱、設(shè)備編號(hào)、使用部門(mén)、等級(jí)要求、檢定周期、合格狀態(tài)。具體內(nèi)容： 1）外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全。 適用公司所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 、防霉、防火、防壓損、防變質(zhì)，易壓物品應(yīng)放置在貨架上。 。 ，按照本程序 。 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品監(jiān)控狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 當(dāng)標(biāo)識(shí)被轉(zhuǎn)移時(shí) ,(如 倉(cāng)庫(kù)以區(qū)域作標(biāo)識(shí) ,領(lǐng)出時(shí) )必須添加標(biāo)識(shí)； 2） 當(dāng)接收、生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)、交付過(guò)程中遇到有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)損壞或丟失時(shí)，由 生產(chǎn) 品質(zhì) 部 負(fù)責(zé)責(zé)令有關(guān)人員及時(shí)增補(bǔ)。 生產(chǎn)品質(zhì)部 作標(biāo)識(shí)，經(jīng)測(cè)量合格的一律進(jìn)入固定場(chǎng)所。 。 。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制：配備、使用并維護(hù)適合生產(chǎn)設(shè)備和測(cè)量和