公司內(nèi)部審計(jì)年終總結(jié)范文(完整版)
【正文】 ，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。 、債務(wù)沒有按月及時(shí)對(duì)賬，甚至沒有進(jìn)行對(duì)賬，有的對(duì)了帳但沒有簽對(duì)賬單。 。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè) 35 個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。 、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付 。 ，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金 的滾動(dòng)，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時(shí)和足額回收。 ，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)
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