【正文】 風(fēng)險防范 .......................................................................................................................... 64 第十七章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 ......................................................................................................................... 66 招標(biāo)工作依據(jù) ............................................................................................................................... 66 招標(biāo)工作原則 ............................................................................................................................... 66 招標(biāo)組織形式 ................................................................................................................................. 67 招標(biāo)基本情況 ................................................................................................................................. 67 第十八章 可行性 研究結(jié)論 ..................................................................................................................... 69 可行性研究結(jié)論 ............................................................................................................................. 69 建議 .................................................................................................................................................. 70 附表 1 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目簡介 項(xiàng)目名稱 新建 380 頭 成乳 牛養(yǎng)殖場項(xiàng)目 。 （ 3）養(yǎng)殖項(xiàng)目中疫病風(fēng)險較大，建議項(xiàng)目單位提早做好疫病防疫工作，避免損失。 三鹿事件發(fā)生后，加速了國家對乳業(yè)政策制定的速度和重視程度， 2020 年 10 月發(fā)布了國務(wù)院第 536 號令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》； 11 月國務(wù)院辦公廳又批轉(zhuǎn)了由國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等 13 個部門聯(lián)合制定的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》，要求以建設(shè)現(xiàn)代奶業(yè)為總目標(biāo)，以全面加強(qiáng)質(zhì)量管理和制度建設(shè)為核心，以整頓乳制品生產(chǎn)企業(yè)和 奶站、規(guī)范養(yǎng)殖為重點(diǎn)，努力開創(chuàng)奶業(yè)發(fā)展新局面，并推動食品行業(yè)的質(zhì)量安全和監(jiān)管水平的全面提升。農(nóng)戶種植飼草飼料 比種植小麥每畝增收達(dá) 100 元左右 。 項(xiàng)目擬建用地全部為荒山林地 ，擬建區(qū)域已被 移動、聯(lián)通、電信網(wǎng) 覆蓋 。 露地層主要為第三系紅巖、第四系沖積層、雪峰期巖漿及混合巖等，成土母質(zhì)多為花崗巖、紅砂巖及花質(zhì)巖風(fēng)化物，林地土壤主要有山地黃棕壤、黃壤和紅壤三種，土層厚度平均為 60—80 厘米。該縣對外交通 均為陸路，對外公路有奉銅線、大干線（三級道路）、萬上線（三級道路）、大上公路，其中奉銅線、大干線為省道。 社會環(huán)境條件 ******縣地處贛西北部，下轄 18 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場， 184 個村委會， 1653個村民小組。只要采取有效措施，因勢利導(dǎo)，就能化危機(jī)為機(jī)遇，促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。牛奶產(chǎn)值和人均占有量被視為一個國家經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度與綜合國力的標(biāo)志之一。奶類產(chǎn)量 萬噸，是 2000 年 的 倍。奶牛單 產(chǎn)水平達(dá)到 4800 公斤，比 2000 年提高了 40%。目前，市 場上巴氏殺菌乳、超高溫滅菌乳、酸乳、乳粉、干酪、奶油、煉乳等產(chǎn)品種類齊全，基本滿足了城鄉(xiāng)居民多樣化的消費(fèi)需求。 ******奶業(yè)主要集中在省會南昌的近郊，南昌市奶牛存欄近 2 萬頭，占全省的 %，在 全省的 7 家乳制品加工企業(yè)中，南昌市就有 3 家，日單班處理鮮奶的能力達(dá)到 330 噸 ?？偟目?，乳品市場價格將呈現(xiàn)平穩(wěn)中小幅度上漲的格局。 產(chǎn)品方案 19 表 51 產(chǎn)品方案表 序號 產(chǎn)品名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生鮮奶 噸 3465 2 母犢 頭 114 3 公犢 頭 152 4 淘汰奶牛 頭 38 5 沼氣 m3 19602 6 有 機(jī)固體肥料 噸 7 液體肥料 噸 8910 生鮮奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合 NY50452001《無公害食品生鮮牛乳》。 （ 2）人工授精和最適時間見下表 表 53 人工授精最適時間 發(fā)情時間 第一次輸精時間 第二次輸精時間 早（ 9:00 以前） 同天中午 第二天下午 9:00 中 (9:00－ 12:00) 同天晚上到第二天早 第二天中午 12:00 晚 (17:00 以后 ) 第二天下午 第二天下午 6:00 奶牛的繁殖周轉(zhuǎn)計劃 妊娠檢查 解凍 冷凍胚胎 移植 分娩 21 繁殖母牛的配種受胎是養(yǎng)牛業(yè)的關(guān)鍵生產(chǎn)階段，必須特別注意。工藝流程圖如下： 常規(guī)胚胎移植工藝流程圖 人工授精 （ 1）人工授精操作要求 1）母牛外陰部必須經(jīng)過清洗消毒； 2）輸精器必須保持無菌； 3）選擇合適的輸精槍和輸精部位； 4）選擇生產(chǎn)性能好、遺傳穩(wěn)定、精液濃度 ∕毫升、精子活力 65%以上的精液作為輸精液。 用地規(guī)模為 畝，建筑面積為 22550 平方米。 產(chǎn)品市場價格分析與預(yù)測 市場價格分析 雖然近年來乳 制品消費(fèi)持續(xù)增長，但牛奶生產(chǎn)與加工能力的增長將略快于消費(fèi)，總供給與總需求將保持基本穩(wěn)定。牛奶總產(chǎn)量 萬斤，位居全國第 23 位，牛奶人均占有量 ，不足全國平均牛奶人均占有量 的 15%，城鎮(zhèn)居民人均奶制品消費(fèi)量 。 乳制品產(chǎn)量持續(xù)增加，產(chǎn)品種類豐富多樣。 奶牛規(guī)模養(yǎng)殖加快推進(jìn)，發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提升。奶類產(chǎn)量、乳品加工量和城市居民乳品消費(fèi)量保持兩位數(shù)的年均增長速度，奶業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，綜合生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng) ，表現(xiàn)在： 奶牛存欄快速增加，奶類總產(chǎn)量大幅增長。發(fā)達(dá)國家牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值 20％以上，法國奶業(yè)總產(chǎn)值甚至高出汽車工業(yè)總產(chǎn)值。 同時 ******縣畜牧工作堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，認(rèn)真貫徹黨的 “ 十七大 ” 和省、市、縣農(nóng)村工作會議精神，立足縣情，以農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效為目標(biāo)，通過發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，積極探索畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子，使全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保持了良好的發(fā)展勢頭。 建材供應(yīng)條件 當(dāng)?shù)?建材資源豐富，各類建材廠家眾多， 項(xiàng)目建設(shè)所需的砂子、石料、磚、木材等均由當(dāng)?shù)亟ú膹S家提供，鋼材、水泥由各生產(chǎn)廠家供貨商定點(diǎn)供應(yīng)。全鎮(zhèn)面積 120 平方公里，轄 15 個行政村（場）， 124 個村民小組，城鄉(xiāng)居民6424 戶，人口 30100 人，耕地面積為 46907 畝（水田 41270 畝，旱地 5637 畝），林地 7 萬畝，水庫山塘 161 座，水面 4 萬余畝。 水文地質(zhì)及地震等級 ******縣境內(nèi)河流以貫穿縣中心的南潦河為主，呈羽狀覆蓋，同為九嶺山修河水系，是修河的一條主要支流，自西向東橫貫境內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益明顯，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。專家預(yù)測未來 510 年甚至更長的時間，奶牛的增長速度將至少保持在 10%以上，奶牛養(yǎng)殖場規(guī)模的擴(kuò) 7 張和奶源基地建設(shè)力度的增強(qiáng)成為必然。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 符合國家及行業(yè)政策 《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》 等 一號文件均高度關(guān)注 畜牧業(yè)發(fā)展，指出 要加快發(fā)展畜牧業(yè)，提高規(guī)模化、集約化飼養(yǎng)水平，引導(dǎo)有條件的地方發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū) ； 國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》國發(fā) 【 2020】31 號文件 、 農(nóng)業(yè)部農(nóng)牧發(fā) 【 2020】 14 號文件 均對 促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康 6 發(fā)展 也 提出 了 明確 的 要求 。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目規(guī)模 奶牛養(yǎng)殖 場 個 1 成乳牛 頭 380 育成牛 頭 49 青年牛 頭 49 犢牛（ 06 月齡） 頭 49 2 引進(jìn)奶牛 頭 380 3 序號 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 3 外購材料、燃料 苜蓿干草 噸 精料 噸 990 青貯料 噸 礦物質(zhì) 噸 維 生素 噸 藥費(fèi) 萬元 水 萬噸 8 電 萬度 （折合標(biāo)準(zhǔn)煤 噸） 4 產(chǎn)品 生鮮奶 噸 3465 公犢 頭 144 母犢 頭 108 淘汰牛 頭 36 沼氣 m3 19602 有機(jī)固體肥料 噸 液體肥料 噸 8910 5 養(yǎng)殖小區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 建設(shè)期 年 1 總資金 萬元 固 定資產(chǎn)投資 萬元 固定資產(chǎn)方向稅 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 165 銷售收入 萬元 平均 年 銷售稅金 萬元 正常年 利潤總額 萬元 平均值 財務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 ) ％ 所得稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率 (全部投資 ) ％ 所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率 (自有資金 ) ％ 所得稅后 4 序號 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 財務(wù)凈現(xiàn)值 (全部 投資 ) 萬元 所得稅前 ,注： ic=7 財務(wù)凈現(xiàn)值 (全部投資 ) 萬元 所得稅后 ,注： ic=7 投資利稅率 ％ 總 投資 收益 率 ％ 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅前 ,含建設(shè)期 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 所得稅后 ,含建設(shè)期 借款償還期 (人民幣 ) 年 5 含建設(shè)期 經(jīng)營成本 萬元 平均值 總成本 萬元 平均值 盈虧平衡點(diǎn) ％ 問題和建議 （ 1）在項(xiàng)目啟動階段，需要資金較為集中且數(shù)額較大，企業(yè)自籌資金有限，建議企業(yè)除自籌資金外，應(yīng)當(dāng)積極向國家申請相應(yīng)的資金支持以及銀行貸款。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng) 目建設(shè)地點(diǎn)位于 ************縣赤田鎮(zhèn)段里村伏龍崗。 5 第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 項(xiàng)目背景 改革開放 30 年，隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的提高，生活質(zhì)量不斷地得到改善，人們的膳食結(jié)構(gòu)也 已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。 目前全國乳業(yè)處于快速恢復(fù)階段，國家對乳業(yè)發(fā)展全程保駕護(hù)航，本項(xiàng)目建設(shè)政策環(huán)境和建設(shè)時機(jī)有利。本項(xiàng)目的實(shí)施，使 當(dāng)?shù)丶爸苓?農(nóng)戶種植的飼料作物有了可靠的銷售渠道及較高的價位，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，提高農(nóng)民對養(yǎng)殖業(yè)的信心和積極性。 建設(shè)條件 自然條件 地形地貌 ******縣地處九嶺山脈東南翼，位于 ******的西北部、中部地處丘陵，僅東部為河流平地。山地植被豐富、土壤肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，有利于毛竹及樹木生長。該縣沿奉大公路至 320 國道 18 公里，距 105 國道 25公里，南昌至 ******高速公路已經(jīng)開始建設(shè)，直接距離 38 公里， 10 ******距南昌火車站 50 公里，距昌北國際機(jī)場 58 公里，距九江港口168 公里， ******緊鄰南昌半小時經(jīng)濟(jì)圈，與沿海發(fā)達(dá)地區(qū)均有高等級公路相連，交通運(yùn)輸較為便利。全縣人口 萬人，縣城面積 1642 2km ，耕地面積 42萬畝，林地面積 萬畝，森林覆蓋率達(dá) 70%。 因此當(dāng)?shù)氐纳鐣h(huán)境條件適合項(xiàng)目建設(shè)。 世界 奶 業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 世界奶業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不平衡發(fā)展態(tài)勢，發(fā)達(dá)國家奶業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中比重較高，美國占 21％，加拿大占 26％，澳大利亞占 31％，新西蘭占 48％，牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值 20%以上，奶業(yè)已成為發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而世界部分地區(qū)奶業(yè)的發(fā)展仍然落后， 甚至達(dá)不到世界平均水平。我國奶類產(chǎn)量已躍居世界第三位，成為奶類生產(chǎn)大國。擠奶機(jī)械化水平顯著提高， 2020 年底達(dá)到 66%。 乳品消費(fèi)同步增長，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平不斷提高。 1