【正文】 36 從各方面分析，本項(xiàng)目的實(shí)施是符合國家產(chǎn)業(yè)調(diào) 整發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展趨勢的，各項(xiàng)研究指標(biāo)表明，項(xiàng)目的實(shí)施可以為企業(yè)帶來新的持續(xù)發(fā)展空間和巨大經(jīng)濟(jì)效益，給所在地區(qū)的發(fā)展帶來良好經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。解決了項(xiàng)目區(qū)大量閑余勞動(dòng)力再就業(yè)問題，項(xiàng)目可直接安置 200多人從事油茶加工與銷售工作，帶動(dòng)全縣約 30%的農(nóng)戶參與到油茶的種植 ,年平均給每戶農(nóng)民增收2000 余元?？梢哉f，該項(xiàng)目總體上均屬于“小風(fēng)險(xiǎn)”范圍。采用全國采購方式，并與原 材料供貨廠家緊密合作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，做到準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)、價(jià)格穩(wěn)定。 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 采用先進(jìn)技術(shù)、工藝進(jìn)行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，加強(qiáng)產(chǎn)品的宣傳，提高產(chǎn)品的知名度，拓寬銷售渠道，增加銷售收入，這樣可以減少市場風(fēng)險(xiǎn)的不利影響；在生產(chǎn)過程采取各種有效措施，力保技術(shù)的有效實(shí)施，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，從而回避技術(shù)因落實(shí)不利帶來的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于原材料供應(yīng)不足及原材料 的價(jià)格上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn)，可采用多渠道采購原材料來減少它帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 經(jīng)以上分析和測算，本項(xiàng)目產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模是科學(xué)合理的， 31 技術(shù)設(shè)備、原輔材料均符合生產(chǎn)要求，資金估算、資金來源均能保證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)需要，各項(xiàng) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)均達(dá)到國家、行業(yè)、投資者的要求，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)上是完全可行的。 （ 4）總投資利潤率 項(xiàng)目的投資利潤率為項(xiàng)目的利潤總額 /項(xiàng)目總投資，經(jīng)測算得出，項(xiàng)目的投資利潤率為 %（達(dá)產(chǎn)期）。 采用“定置管理”方法，定置管理強(qiáng)調(diào)的是“作業(yè)環(huán)境”，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場中的人、物、場所三者之間的關(guān)系進(jìn)行科學(xué)地分析研究，使之達(dá)到最佳結(jié)合狀態(tài)的一門科學(xué)管理方法，是按照生產(chǎn)工藝過程，將機(jī)器定位、人員定崗、物料定置、流通定時(shí)的時(shí)空管理技術(shù)，把生產(chǎn)過程 28 中的空間與時(shí)間科學(xué)地組織起來，促進(jìn)生產(chǎn)現(xiàn)場管理文明化、科學(xué)化，達(dá)到高效生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)。從以往成本預(yù)控制做到公司級(jí)內(nèi)部預(yù)算，到項(xiàng)目自己對(duì)成本進(jìn)行再控制、再預(yù)測，制定項(xiàng)目內(nèi)部成本控制 的目標(biāo)，項(xiàng)目部作為公司最直接的盈利單位，對(duì)控制成本的進(jìn)一步細(xì)化就是要在達(dá)到核算精細(xì)化的基礎(chǔ)上追求利潤最大化，這本身就是成本核算意識(shí)的提高。必要時(shí)要對(duì)施工操作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)、技能培訓(xùn)，使他們熟悉工藝流程、施工方法和質(zhì)量要求。制定嚴(yán)格的考核體系，對(duì)成員進(jìn)行有效的激勵(lì)。 ，實(shí)行“三檢” 施工過程中，每道工序必須執(zhí)行“三檢”制，且有公司質(zhì)監(jiān)部門專職質(zhì)檢員簽字驗(yàn)收 ,方可進(jìn)行下道工序的施工。采取冷榨技術(shù)與產(chǎn)品的剩余物的高效綜合利用，是集經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、環(huán)境保護(hù)于一體的項(xiàng)目，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成任何污染，只會(huì)綠化與保護(hù)環(huán)境。因此，該技術(shù)大大提高了油茶的綜合利用水平，是一項(xiàng)對(duì)環(huán)境友好的新技術(shù) ，在節(jié)能減排方面具有重要意義。 南昌大學(xué)是一所“文理工醫(yī)滲透、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合”的綜合性大學(xué)，是江西省人民政府和教育部共建的國家“ 211 工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)，是國家和江西省人才培養(yǎng)、科學(xué)研究和科技成果轉(zhuǎn)化的重要基地。該項(xiàng)目主要是廠房建設(shè)，設(shè)備購置，安裝制造和檢測費(fèi)用為主。 17 第五章 項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資估算為 3000萬元，其中：建設(shè)投資 2800 萬元，鋪底流動(dòng)資金 200萬元。 第四章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) 技術(shù)改造的主要內(nèi)容 冷榨茶油與干法提取茶皂素項(xiàng)目。 本次改建項(xiàng)目的實(shí)施可很好的挖掘企業(yè)的節(jié)能降耗的潛力，積極開發(fā)茶油新產(chǎn)品，特別是企業(yè)在高檔茶油產(chǎn)品能力將隨著設(shè)備更新和技改的完成得到較大的提升，擴(kuò)大市場領(lǐng)域， 14 提高產(chǎn)品附加值，能調(diào)整企業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)，利用新工藝新技術(shù)新設(shè)備提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低制造成本；能提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，以適行業(yè)在國際市場的競爭能力。我國木本食用油缺口很大，每年都要進(jìn)口 100萬噸棕櫚油和橄欖油，以滿足市場需要，與茶油相比，橄欖油以其“植物油皇后”的地位，身價(jià) 13 是茶油的三倍，而部分營養(yǎng)成人還稍遜于國產(chǎn)茶油。茶皂素是一種非常重要的工業(yè)原 材料，廣泛用于建材、日用化工、醫(yī)藥和農(nóng)藥等方面。食用油的消費(fèi)總量將達(dá)到 3000多萬噸。 從二 OO七年開始，公司著力打造油茶基地，在省林科院的技術(shù)支持下，油茶種植基地從無到有，從小到大，目前，在新建縣有金橋、石崗兩大油茶種植基地，已有自營林地 6000多畝，合作林地近 2 萬畝。公司成立于 2001年，注冊(cè)資金 1000 萬元，廠區(qū)占地 60畝，建設(shè)廠房15000平方米，引進(jìn)安裝壓榨、精煉、灌裝生產(chǎn)設(shè)備，儲(chǔ)油罐總儲(chǔ)量 3萬噸，年生產(chǎn)加工能力 2萬噸以上，是省內(nèi)重要的食用油生產(chǎn)加工和 10 儲(chǔ)備基地。確定茶油生產(chǎn)線的技術(shù)改造戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段迫切需要解決的問題，即是提升產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，發(fā)展自主品牌，增加產(chǎn)品附加值，扭轉(zhuǎn)“薄利多銷”的經(jīng)營模式。國家目前正在制定一個(gè)規(guī)劃，想通過 1020 年的時(shí)間，將油茶面積擴(kuò)大到 6000多萬畝，年產(chǎn)油達(dá)到 300多萬噸，產(chǎn)值達(dá)到 1000億元。 1 冷榨茶油與干法提取茶皂素項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 江西綠源油脂實(shí)業(yè)有限公司 二零一零年十二月 目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 .................................................................... 3 項(xiàng)目名稱 ....................................................................... 3 項(xiàng)目建設(shè)單位 ............................................................... 3 項(xiàng)目建設(shè)的背景 ........................................................... 3 項(xiàng)目建設(shè)目的及意義 .................................................... 5 項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容 ........................................................... 6 項(xiàng)目總投資及資金籌措 ................................................ 8 第二章 企業(yè)基本情況 ............................................................ 9 2 企業(yè)概況 ....................................................................... 9 企業(yè)團(tuán)隊(duì)介紹 ..............................................................11 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 .................................11 產(chǎn)品需求分析 ..............................................................11 項(xiàng)目技術(shù)改造的必要性 .............................................. 13 第四章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) ......................................... 15 技術(shù)改造的主要內(nèi)容 .................................................. 15 改造的目標(biāo) ................................................................. 16 第五章 項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 ...................... 17 項(xiàng)目總投資 ................................................................. 17 資金來源 ..................................................................... 17 項(xiàng)目總投資預(yù)算來源說明 .......................................... 18 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 ............................................... 19 人員培訓(xùn) ..................................................................... 19 產(chǎn)品技術(shù)來源 ............................................................. 20 產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性和特點(diǎn) .............................................. 20 技術(shù)工藝路線 ............................................................. 22 、產(chǎn)品特色及創(chuàng)新 ...................................................... 22 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ................................................... 23 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、工期及進(jìn)度安排 ............................... 23 項(xiàng)目建設(shè)管理 ............................................................. 24 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 ................................ 28 經(jīng)濟(jì)收益分析 ............................................................. 28 敏感性分析 ................................................................ 29 盈虧平衡分析 ............................................................. 30 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及效益 ......................................................... 31 結(jié)論 ............................................................................ 35 3 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng) 目名稱 冷榨茶油與干法提取茶皂素項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位 江西綠源油脂實(shí)業(yè)有限公司 項(xiàng)目建設(shè)的背景 黨中央國務(wù)院對(duì)食用油發(fā)展極為重視， 2020年出臺(tái)了《國務(wù)院辦 4 公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》（國辦發(fā) [2020]59 號(hào)文件），明確提出要大力發(fā)展油茶等特種油料作物。根據(jù)這一計(jì)劃，相當(dāng)于產(chǎn)量要增加到 15 倍，產(chǎn)值也要增加到 10 倍，從而使得茶油的產(chǎn)量占到國內(nèi)食用油產(chǎn)量的 15%。 項(xiàng)目建成后，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及工藝將運(yùn)用到生產(chǎn)過程中，企業(yè)將 堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，發(fā)揮市場在資金等資源配置中的基礎(chǔ)性作用，通過技改要達(dá)到的目的是，根據(jù)市場的需求開發(fā)適銷對(duì)路的品種，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營水平 ，扭轉(zhuǎn)因技術(shù)路 線傳統(tǒng)而 6 生產(chǎn)的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的困境，進(jìn)而改變競爭被動(dòng)的局面 。 公司始終以“創(chuàng)造健康生活”為理念，長期