【正文】 財務(wù)評價 47 評價依據(jù) 47 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 與參數(shù) 47 財務(wù)效益分析 47 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 51 第十三章 社會效益評價 53 養(yǎng)鴨戶效益 53 社會效益 53 生態(tài)環(huán)境效益 53 龍頭企業(yè)示范作用 54 f 第一章 總說明 項目名稱及承辦單位 項目名稱 年產(chǎn) 10 萬 羽 種鴨養(yǎng)殖繁育基地產(chǎn)業(yè)化項目 項目承辦企業(yè)情況 承辦單位： XX 縣 xx 鴨業(yè)有限公司 法定地址： 河北省 XX 縣 XXX 鎮(zhèn) XXX 村 法定代表人： xxx 公司類型： 有限責(zé)任公司 注冊 資金： 伍拾萬元人民幣 經(jīng)營范圍： 養(yǎng)鴨、孵化；銷售雛鴨、種蛋 企業(yè)概況： XX 縣 xx 鴨業(yè)有限公司始建于 1986 年 7 月， 2020 年 5 月改制為有限公司，是全縣最大的集種鴨、商品蛋鴨飼養(yǎng)、孵化、銷售為一體的專業(yè)養(yǎng)殖企業(yè)之一，公司以 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的組織方式進(jìn)行生產(chǎn)，公司下轄孵化廠、養(yǎng)殖廠和種鴨廠三個分場。2020 年，公司被保定市委、市政府授予 “保定市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企 業(yè) ”稱號，被河北省畜牧局認(rèn)定為 “河北省無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定單位 ”，被河北省技術(shù)監(jiān)督局評為消費者信得過單位。從改善人們的飲食需求，加快糧肉轉(zhuǎn)化工程，發(fā)展高效節(jié)糧出發(fā)，九億農(nóng)民的大國要實現(xiàn)可持續(xù)農(nóng)業(yè)，必須發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，北京、上海、江蘇、山東等省養(yǎng)鴨都比河北省多幾倍，在養(yǎng)鴨上河北要加快步伐，才能 趕上南方各省。發(fā)展肉鴨飼養(yǎng)業(yè)是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 、 提高畜牧業(yè)產(chǎn)值的重要產(chǎn)業(yè)， f 目前已占畜牧業(yè)總產(chǎn)值的 15%，占養(yǎng)禽業(yè)產(chǎn)值的 50%。 可行性研究內(nèi)容概要和結(jié)論 內(nèi)容概要 本項目采用 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的養(yǎng)殖模式，公司負(fù)責(zé)種鴨繁育養(yǎng)殖，將鴨苗和飼料供給農(nóng)戶，成鴨經(jīng)農(nóng)戶養(yǎng)成后由公司負(fù)責(zé)收購、加工銷售，構(gòu)筑白洋淀最大的種鴨繁育養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)化基地模式。 附表 11 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)能力 1 種鴨養(yǎng)殖 萬羽 10 其中： ① 基地養(yǎng)殖 萬羽 2 ② 農(nóng)戶養(yǎng)殖 萬羽 8 2 鴨苗繁育 萬羽 720 3 禽蛋加工 噸 200 二 人員 總數(shù) 人 80 1 生產(chǎn)工人 人 35 2 輔助生產(chǎn)工人 人 11 3 技術(shù)及管理人員 人 23 4 后勤輔助人員 人 11 三 占地面積 畝 100 畝 基地占地 四 建筑面積 平方米 16516 1 生產(chǎn)面積 平方米 14999 2 輔助生產(chǎn)面積 平方米 876 3 辦公及生活面積 平方米 641 五 生產(chǎn)設(shè)備總數(shù) 臺套 235 六 主要原材料消耗 1 種蛋收購 萬枚 960 2 全價飼料 噸 7920 七 燃料及動力消耗 1 水 噸 6800 2 電 萬度 81 3 煤 噸 4000 八 凈產(chǎn)值及勞動生產(chǎn)率 1 凈產(chǎn)值 萬元 1243 2 生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率 萬元 /人年 3 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人年 f 續(xù)附表 11 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 主要數(shù)據(jù) 九 項目總投資 萬元 1596 1 建設(shè)投資 萬元 1211 2 建設(shè)期利息 萬元 0 3 鋪底流動資金 萬元 385 十 資金籌措 萬元 1596 1 自有 資金 萬元 1596 用于建設(shè)投資 萬元 1211 用于建設(shè)期利息 萬元 0 用于鋪底流動資金 萬元 385 2 建設(shè)投資借款 萬元 0 3 流動資金借款 萬元 0 十一 年營業(yè)收入 萬元 3580 營業(yè)期評價值 1 鴨苗銷售收入 萬元 3240 營業(yè)期評價值 2 活體鴨銷售收入 萬元 180 營業(yè)期評價值 3 禽蛋制品銷售收入 萬元 160 營業(yè)期評價值 十二 主要財務(wù)評價指標(biāo) 1 年總成本費用 萬元 2757 營業(yè)期評價值 2 年經(jīng)營成本 萬元 2696 營業(yè)期評價值 3 年營業(yè)稅金及附加（含營業(yè)稅） 萬元 193 營業(yè)期評價值 4 年利潤總額 萬元 630 營業(yè)期評價值 5 年利稅總額 萬元 823 營業(yè)期評價值 6 年所得稅 萬元 157 營業(yè)期評價值 7 年凈利潤 萬元 472 營業(yè)期評價值 8 總投資收益率 % 9 權(quán)益投資凈利潤率 % 10 投資利稅率 % 11 項目投資內(nèi)部收益率 % 所得稅后 12 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 1360 所得稅后 13 項目 投資回收期 年 所得稅后 14 項目投資內(nèi)部收益率 % 所得稅前 15 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 2186 所得稅前 16 項目投資回收期 年 所得稅前 17 盈虧平衡點 % f 第二章 市場預(yù)測與生產(chǎn)規(guī)模確定 市場調(diào)查和供需預(yù)測 北京青年鴨和英國櫻桃谷肉鴨通過加工成系列產(chǎn)品，主要是白條鴨、鴨胸肉、肉塊及各種副產(chǎn)品，是目前世界上發(fā)展最快的商品鴨。大大改變本地區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)白洋淀的畜牧業(yè)產(chǎn) 業(yè)化進(jìn)程。 據(jù)國家農(nóng)業(yè)部信息中心提供的數(shù)據(jù)顯示，目前我國鴨產(chǎn)品的年產(chǎn)值已經(jīng)接近 300 億元人民幣，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐盟、東南亞、日本、韓國等國家和地區(qū)。 2020 年我國鴨肉、鴨絨初級產(chǎn)品的總產(chǎn)值已達(dá)到 500 億元， f 鴨蛋總產(chǎn)值約 380 億元。現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)家更將鴨肉、鵝肉推崇為人類的保健食品。但是，我國選育的北京鴨配套系保留了原始北京鴨肉質(zhì)優(yōu)良、細(xì)嫩的特點。母本母系肉鴨 500 日齡的產(chǎn)蛋量均達(dá)到 220 枚以上。第一，生產(chǎn)和消費區(qū)域性強，集中在四川、江蘇、福 建、浙江、江西、廣東、廣西、湖南、湖北、安徽、山東、河北等省區(qū)；小群體大規(guī)模、公司加農(nóng)戶的生產(chǎn)模式迅速擴(kuò)大，大公司不斷出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)化程度迅速提高。以縣城為中心，北距北京 162 公里，東距天津 159 公里，西南距石家 莊 187 公里。白洋淀是安新的特殊地貌，是華北平原上現(xiàn)有的常年積水較大的湖泊，其中 85%的面積在 XX 縣 境內(nèi)。中國移動，中國聯(lián)通基站覆蓋全城，有國際特快專遞等服務(wù)，郵電通訊事業(yè)十分發(fā)達(dá)。加之 XX 縣 獨特的旅游資源，將吸引越來越多的游人，從而有 力推動了旅游業(yè)的持續(xù)健康有序發(fā)展，并對 XX 縣 養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。 ⑤ 反應(yīng)靈敏：反應(yīng)靈敏，能較快的接受飼養(yǎng)管理人員訓(xùn)練和調(diào)教，給飼喂、放牧帶來方便。喂料方法是將泡好的小米和綠豆渣撒在塑料布上，讓其自由啄食。育雛床高 米，寬 2 米，長 5 米，用磚 f 砌成，床面用竹竿制成，上面鋪蘆席和草。 ⑤ 適宜的育雛溫度、濕度、飼養(yǎng)密度和光照時間 應(yīng)根據(jù)雛鴨對溫度變化反應(yīng)來決定。 鴨不同周齡的飼養(yǎng)密度 (只 /㎡ ) 周齡類別 1 周齡 2 周齡 3 周齡 4 周齡 5 周齡 6 周齡以上 肉鴨 35～ 30 30～ 25 25～ 20 15～ 12 12～ 10 8～ 7 蛋鴨 40～ 35 35～ 30 30～ 25 25～ 20 20～ 15 12～ 10 光照：太陽光能提高鴨的體表溫度，增強血液循環(huán)，促進(jìn)骨骼生長，并能增進(jìn)食欲，刺激消化系統(tǒng)，有助于新陳代謝， 若自然光照不足，可用人工光照彌補。舍外有大于室內(nèi) 2～ 3 倍面積的運動場。 種鴨的飼養(yǎng)管理 種鴨最好采用舍飼與放牧相 結(jié)合的方式，這樣既可保證基本 f 營養(yǎng)需要，又有利于擴(kuò)大飼料來源，降低生產(chǎn)成本。而初產(chǎn)期、中產(chǎn)期，粗蛋白含量達(dá) 20%即可，停產(chǎn)期宜相應(yīng)降至 15%左右。另據(jù)報道，補充光照也可用 150瓦燈泡，凌晨 4 時開燈 20 秒， 5 時再開燈 20 秒，效果很好。 鴨病防治 鴨病的防治 首先應(yīng)從提高鴨機體的抗病力著手，其次應(yīng)采取綜合措施來避免或切斷致病病原侵害機體。 F、安唯消： 10%溶液，配成 1:5000，帶鴨消毒。 4～ 18 周齡：玉米 50，稻谷 10，米糠 10，黃豆餅 5，花生麩 10，麥麩 5，淡魚粉 ，骨粉 ，食鹽 ，微量元素 1，另加畜用維生素粉 10 克。 720 萬 羽 雛鴨孵化場 雛鴨孵化場總建筑面積達(dá)到 3495 ㎡ ，其中：現(xiàn)有孵化場面積 1495 ㎡ ，新建面積為 2020 ㎡ 的孵化場 1 座。 孵化工藝流程如下： 種鴨經(jīng)六個月飼養(yǎng)產(chǎn)蛋 → 選出種蛋 → 種蛋入孵化器控溫孵 化 → 第一次照蛋 → 二次照蛋 → 三次照蛋（出雛） 。 平面布置方案 本項目建設(shè)內(nèi)容包括擴(kuò)建種鴨養(yǎng)殖場、鴨苗孵化廠和禽蛋加工廠，購置技術(shù)先進(jìn)的國內(nèi)孵化機。項目建設(shè)場地現(xiàn)有 200 米深水井 1 眼，可滿足生產(chǎn)和生活用水需要。 項目設(shè)備全部為二級用電負(fù)荷。其余運輸全部依靠社會運輸部門解決。 能源消耗數(shù)量分析 本項目用電主要是照明和設(shè)備用電，用電總負(fù)荷約 350kw，年用電量約為 81 萬 kwh（度），折合標(biāo)準(zhǔn)煤年用量為 。目前，保定市區(qū)電力供給能力為 80 萬 kw/d，總量供應(yīng)充足。 電氣節(jié)能措施 ① 根據(jù)負(fù)荷大小合理選 用各級配電線路，考慮變壓器的運行經(jīng)濟(jì)合理，能耗低的原則，確定變壓器型號。 節(jié)水分析 節(jié)約用水是我國的一項基本國策，也是每一個項目應(yīng)該遵守的準(zhǔn)則。 f 第八章 環(huán)境保護(hù)、勞動安全與衛(wèi)生 環(huán)境保護(hù) 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB383888 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲 標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234890 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB309693 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB897888 《鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB1327191 廠址周邊環(huán)境狀況 廠址位于 XX 縣 城郊，該地區(qū)大氣中的 SO NO、 TSP 的濃度值均低于國家二級標(biāo)準(zhǔn)，主要污染物是 TSP，其次是 SONO，周圍無風(fēng)景名勝保護(hù)區(qū)。 綠化： 生產(chǎn)區(qū)利用道路兩側(cè)進(jìn)行綠化，選擇適合當(dāng)?shù)貧夂虻臉浞N、灌木，花草等觀賞性植物，充分利用植物的自然凈化作用，改善廠區(qū)的工作環(huán)境。 勞 動 定 員 表 序號 部門 名稱 生產(chǎn) 工人 輔助生產(chǎn)工人 技術(shù) 人員 管理 人員 其他 人員 合計 1 公司管理人員 1 2 2 5 2 種鴨養(yǎng)殖場 10 2 2 1 1 16 3 孵化場 12 2 10 1 1 26 4 禽蛋加工廠 8 2 1 1 12 5 飼料配比 5 1 1 7 6 倉庫 2 2 7 變 配電所 1 1 8 給排水 1 1 9 檢驗檢疫室 3 1 4 10 后勤生活服務(wù) 6 6 合計 35 11 17 6 11 80 第十章 項目實施進(jìn)度 f 本項目按照 “統(tǒng)一規(guī)劃，分期實施，逐步建設(shè)，滾動發(fā)展 ”的原則進(jìn)行建設(shè)。 ④ 工程建設(shè)其他費以工程費用為基數(shù)，參照《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》的有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 孵化鴨苗 720萬羽、銷售活體鴨 6萬羽、加工蛋制品 200噸。營業(yè)收入 f 及稅金詳見附表 124《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表》。 ② 工資及福利費：本項目設(shè)計定員 80 人，人均月工資及福利費按 1375 元計算，正常年工資及福利費總額為 132 萬元。 投產(chǎn)期第 1年生產(chǎn)負(fù)荷按 70%計算，以后各年均按 100%負(fù)荷計算。 建設(shè)投資估算及分析 f 建設(shè)投資估算包括工程費 用、其他費用、預(yù)備費投資。 本項目實施進(jìn)度計劃詳見表 101《項目實施進(jìn)度表》。 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 種鴨養(yǎng)殖過程中飼料以及添加物均為綠色無公害