【正文】 法 律、法規(guī)屬強制性要求，尤其對環(huán)境因數、環(huán)境保護、無公害材料應用方面的法律、法規(guī)要確保適時、適用、最新。 各部門負責本部門法律、法規(guī)的識別及收集，制定相應清單并經本部門領導審批，將相關信息及時與 辦公室 溝通。 辦公室 負責管理評審會 議記錄，并根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫“管理評審報告”，經管理者代表審核，總經理批準后，分發(fā)至相應部門，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審的范圍可涉及到公司的所有活動、產品、服務的環(huán)境管理活動。 3 職責 總經理主持管理評審活動，審批評審報告。紙張書寫的記錄貯存應做到防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱。 順序號 章節(jié)號 程序文件代號 記錄代號 如： QRQP70102 表示本公司程序文件第 7 章第 1 個程序文件中第 2 條 記錄。 紙張?zhí)顚懀ㄆ?、表格、圖表、報告等形式）。 5 相關文件 《記錄控制程序》 JLQP402 6 記錄 文件發(fā)放 /回收登記表 收文登記表 文件更改申請單 文件銷毀 /留用登記表 文件借閱登記表 受控文件清單 寧波嘉樂染整有限公司 編號： JLQP402 記 錄 控 制 程 序 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 1/2 1 目的 對環(huán)境管理體系記錄進行有效地管理和控制，用以提供本公司的環(huán)境管理體系有效進行的證據、為公司的環(huán)境控制的可追溯性、改進、糾正和預防措施 等 提供依據。 當文件持有者的文件丟失后，應向 辦公室 辦理申請領用手續(xù)，但必須在領用申請中作出說明， 辦 公室 在補發(fā)文件時，應編排新的分發(fā)號，將丟失文件的分發(fā)號注明為作廢文件的分發(fā)號，并通知各有關部門。 文件更改應在“文件更改申請單”上記錄文件修改內容，修改日期和更改原因、更改生效時間，同 時做現行修訂狀態(tài)標識。要填寫“文件更改申請單”，并保留更改內容的記錄。 a. 程序文件編號 順序號 章節(jié)號 程序文件代號 企業(yè)名稱代號 寧波嘉樂染整有限公司 文 件 控 制 程 序 編號： JLQP401 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 2/3 例： JLQP603 表示本公司程序文件第 6 章第 3 個程序文件。負責全公司范圍內體系運行文件標識、發(fā)放、歸檔管理及組織評審、負責本部 門范圍內的文件編制和控制。 技術質監(jiān)部 負責環(huán)境技術性文件和生產作業(yè)文件的編制、更改及審核以及負責本部門范圍內的文件編制和控制。 序號 條款號 OQM 例： 表示產品 運行 過程第 1 號作業(yè)文件 文件的版本號和修改狀態(tài)號 版本號以 A、 B、 C 字母表示。 手冊和程序文件由 辦公室 負責實施更改，管理者代表審核，總經理批準。 作廢文件由 辦公室 按“文件發(fā)放 /回收登記表”中原登記發(fā)放范圍收回原版文件，并在作廢文件上加蓋“作廢”印章，填寫“文件銷毀 /留用登記表”，經主管領導批準后，統(tǒng)一銷毀。 外來文件的控制 辦公室 填寫“外來文件適用性審批表”； ，由 辦公室 確定分發(fā)數量， 辦公室 負責分發(fā)并填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”； 、過期的外來文件， 辦公室 要及時收回，按作廢文件處理。 2 適用范圍 本程序適用于公司內環(huán)境管理體系中各種記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處臵的控制。 記錄填寫 要求字跡清楚、內容真實、完整準確、填報及時。 記錄的檢索 寧波嘉樂染整有限公司 編號： JLQP402 記 錄 控 制 程 序 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 2/2 記錄的編目 辦公室 為記錄的主管部門，負責編制本公司的環(huán)境管理《體系記錄清單》。錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應由專人控制，注意防磁、防潮防塵、防壓，并有備份。 管理者代表負責向總經理報告環(huán)境管理體系運行情況，提出改進建議，編制相應的管理評審報告。 管理評審輸入 管理評審輸入包括以下方面： 合規(guī)性評價結果 ； ，包括環(huán)境方面的滿意與報怨； ，包括測量和監(jiān)控的結果； ，包括對內部審核和日常發(fā)現的不符合項采取和糾正和預防措施的實施及有效性的監(jiān)控結果； ； ，包括內外環(huán)境條件變化，如法律法規(guī)的變化、新技術、新工藝新設備的開發(fā)，體系組織結構的配臵和調整； 方針、目標的適宜性和有效性，管理方案是否可行，目標、指標是否需要調整，是否滿足未來環(huán)境管理的需要； 。 不符合、糾正和預防措施的實施和驗證 各有關部門接到管理評審報告后，實施與本部門有關的整改措施， 辦公室 根據《不符合、糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定，對整改措施的實施效果進行跟蹤驗證。 4 工作程序 獲取范圍 ； 、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度； 、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度； ； ； 、管理辦法。 涉及相關方要求的要及時通報給相關方。 生產計劃部 負責與相關方就產品環(huán)保信息接收、傳遞和處理。如需要時，有關環(huán)境體系運行方面的信息，可由 辦公室 等相關部門分別負責處理。 2 適用范圍 適用于本公司人、財、物的管理和控制。 4 工作程序 為達到環(huán)境管理要求，最高管理者應提供必要的資源，并加以實施控制，包括基礎設施、過程設備、監(jiān)視設備、服務設施、人員及技術能力和財力的支持以及相應的工作環(huán)境。 辦公室 與其他相關職能部門協(xié)同做好干部任職資格、技術人員繼續(xù)教育，操作人員專業(yè)技術和特殊工種（包括電工、檢驗員、司機、內審員等）、特殊過程操作人員、重要環(huán)境因素人員上崗培訓等。 辦公室 負責公司能源節(jié)能項目資金投入的監(jiān)控管理。 設備維修人員嚴格執(zhí)行 設備技術文件 中的規(guī)定，對公司生產車間的能源設備進行日常維護、檢查、維修、并填寫相應記錄。 節(jié)能降耗措施 分管副總負責指導 生產計劃部 實施能源管理和節(jié)能降耗工作。 5 相關文件 《資源管理程序》 JLQP601 《環(huán)境因素識別 /評價與更新 程序》 JLQP805 《應急準備和響應程序》 JLQP807 6 記錄 水電綜合利用統(tǒng)計表 QRQP60201 設備檢修記錄 QRQP60202 節(jié)能降耗措施表 QRQP60203 寧波嘉樂染整有限公司 編號： JLQP603 版本 /狀態(tài)： A/0 教育、培訓管理程序 頁 次： 1/3 1 目的 對從事環(huán)境活動的員工規(guī)定必要的能力要求，通過培訓增強環(huán)境意識，提高其能力，使員 工能夠勝任各自崗位工作。 培訓、意識和能力 新員工培訓 公司基礎教育 包括公司簡介、員工紀律、環(huán)境方針目標、環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、環(huán)境管理體系標準基礎知識等。 辦公室 負責建立、保存員工的培訓檔案。 對持證上崗人員的培訓 特殊崗位人員范圍包括：車間主任、檢驗員、內審員、特殊過程操作人員、特殊工種人員（電工、司機等）。培訓結束后，外培人員應到 辦公室報到， 辦公室 將培訓時間、內容（ 包括取得的畢業(yè)證、結業(yè)證、合格證、資格證等）記入職工檔案資料。 辦公室 負責供方產品環(huán)保特 性的驗證。 供方評價方式 物資供方評價方式 生產計劃部 指導采購人員收集物資供方的調查資料； 會同 辦公室 等相關人員對供方調查進行綜合評價，擇優(yōu)選擇； 方，由 生產計劃部 負責人對“供方調查評價表”進行審核； 生產計劃部 編制“合格供方名單”報公司副總經理審批后執(zhí)行； ； ，在采購前按上述評價辦法執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于本公司所有 EMS 重大環(huán)境因素 過程的控制。 生產計劃部 負責 策劃 工藝環(huán)境操作規(guī)程，以滿足工藝環(huán)境控制的要求。 對使用新技術、新工藝、新材料的過程及 其對環(huán)境造成重要影響的因素，生產時要嚴格加強環(huán)境控制，注意積累數據及經驗 ,并對該過程的環(huán)境因素進行識別策劃和控制。 生產計劃部 負責對服務供方的現場生產管理以及與外單位生產交叉作業(yè)的協(xié)調和管理，負責現場環(huán)境意識教育及環(huán)境技術知識教育。 負責 外協(xié)的各部門對外協(xié)人員進行相關的環(huán)境教育工作，并提出其相應要求。 噪音污染源附近的職員應配備防護裝臵，確保職員身心健康， 生產計劃部 負責監(jiān)管。 3 職責 生產計劃部 負責制定《倉庫綜合管理制度》，并配備適宜的消防裝臵。 受陽光照射容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的危險化學品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應當在陰涼通風地點存放。 危險化學品入庫后由 生產計劃部 通知 辦公室 進行檢驗，合格后使用。 盛裝危險化學品的容器，在使用前后，必須進行檢查，消除隱患， 要做好接地措施 ,防止 靜電 火災、 引起 爆炸、中毒等事故發(fā)生。 生活廢水管理和控制。 設備、管道、生產地面清洗廢水管理和控制。 廢水排放口應設立醒目標識，并標明污染物名稱。 3 職責 辦公室 負責新建、擴建、改建項目的環(huán)境影響歸口管理； 辦公室 負責建設項目的環(huán)境影響事先申報（登記），辦理環(huán)境影響評價手續(xù)，監(jiān)督驗證相應的污 染防治設施“三同時”的實施效果，辦理“三同時”的監(jiān)測和驗收手續(xù) 。 生產計劃部負責對新品開發(fā)過程的原料、工藝、設備以及新品在其后使用、服務過程中的 環(huán)境因素進行識別并采取措施減少將來的環(huán)境影響 。 環(huán)境預防治理費用費用 。 監(jiān)測類型 技術性監(jiān)測 ； ； ； 。 監(jiān)測方法 ； ； ； ； 監(jiān)測實施 技術性監(jiān)測 ： 生產現場的特種機械設備年檢，按公司《設備管理制度》執(zhí)行； 車輛尾氣的監(jiān)測 按公司車輛管理制度進行； ： ①噪聲監(jiān)測； ②廢水監(jiān)測； ③ 煙塵 監(jiān)測； 寧波嘉樂染整有限公司 監(jiān)視和測量控制程序 編號： JLQP801 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 3/4 ④原材料環(huán)保性能監(jiān)測； ： 用于 EMS 狀況的監(jiān)測設備 (如電度表、水表 )的委外校準，由 辦公室 按規(guī)定的周期進行，并保留校準記錄； 使用部門負責監(jiān)測設備的維修保養(yǎng)；檢測設備出現故障經檢修后必須重新校準，并對檢修前的監(jiān)測數據進行復檢，保留檢修及復檢記錄；監(jiān)測設備的購臵和報廢須經公司主管領 導批準； 監(jiān)測： 各部門負責做好本部門日常的 EMS 環(huán)境清潔 情況檢查，保證工作場所符合有關規(guī)定； 辦公室 組織對法定四大節(jié)假日進行 EMS 清潔 檢查，并做好檢查記錄； ： １）電工、機修工、司機、 EMS 內審員、檢驗員等均需經過上級有關部門培訓合格后上崗； ２）以上特種人員資質復印件由 辦公室 保存并隨時掌握其有效性、作出年檢記錄； ：當發(fā)生緊急情況時，生產車間要立即組織有關人員對現場進行勘察、監(jiān)測，記錄監(jiān)測結果，并盡快上報 生產計劃部 /辦公室 ，必要時報副總經理。 、年度環(huán)保費用支出計劃 /匯總； 寧波嘉樂染整有限公司 編號： JLQP801 監(jiān)視和測量控制程序 版本 /狀態(tài)： A/0 頁 次： 2/4 各部門將監(jiān)視和測量的相關信息 提交 辦公室 ，作為數據分析信息的一部分。