【正文】 7 第 質(zhì)量目標(biāo) 8 第 章 生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序 57 第一章 范圍 9 第 章 標(biāo)識和可追溯性控制程序 59 第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) 10 第 章 顧客財產(chǎn) 62 第三章 術(shù)語和定義 11 第 章 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 63 第 4/ 章 質(zhì)量管理體系 /總要求 12 第 章 監(jiān)視和測量裝置控制程序 65 第 、分析和改進(jìn) 67 第 章 質(zhì)量手冊 14 第 第 章 文件控制程序 15 監(jiān)視和測量控制程序 68 第 章 質(zhì)量記錄控制程序 18 第 章 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 第 5/ 章 管 理職責(zé) /管理承諾 20 控制程序 70 第 章 以顧客為中心 21 第 章 過程的監(jiān)視和測量 73 第 章 質(zhì)量方針 22 第 章 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 74 第 第 章 質(zhì)量管理體系策劃 24 第 章 數(shù)據(jù)分析控制程序 79 第 、權(quán)限和 第 溝通 /職責(zé)和權(quán)限 26 第 章 糾正和預(yù)防措施控制程序 81 第 章 管理者代表 29 附錄 程序文件目錄 83 第 章 內(nèi)部溝通 30 第 章 管理評審控制程序 31 第 6/ 章 資源管理 /資源的提供 34 第 章 人力資源控制程序 35 第 章 基礎(chǔ)設(shè)施 37 第 章 設(shè)備控制程序 38 第 章 工作環(huán)境 40 第 7/ 章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 41 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 2 xx 鞋業(yè)有限公司 編 號 xx/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題 發(fā)布令與任命書 版 序 A 修改狀態(tài) 0 規(guī)范公司管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司信譽，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益是公司發(fā)展的宗旨。 3．本手冊適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程。 1） 持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。 質(zhì)量目標(biāo)計算公式 產(chǎn)品出廠交貨率 =月出廠交貨實際總數(shù) /月出廠應(yīng)交總數(shù) 成品一次交檢合格率 =（月最終檢驗一次合格數(shù) +月顧客驗貨 一次合格數(shù)） /（月最終檢驗次數(shù) +月顧客驗貨次數(shù)） 出廠產(chǎn)品檢驗合格率 =月檢驗合格出廠數(shù) /月出廠數(shù) 顧客對合同履行的滿意度 =每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù) /每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù) 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 9 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題 第一章 范圍 版 序 A 修改狀態(tài) 0 1．范圍： 1． 1 總 則： 本公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。 4．為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運作過程的有效性，企業(yè)實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件 和外來的受控文件）。 ：具體指導(dǎo)各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。 與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題），滿足后方可批準(zhǔn)實施。 文件的標(biāo)識和發(fā)放： ：質(zhì)量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應(yīng)進(jìn)行“受控”標(biāo)識。 《生產(chǎn)過程控制程序》加以傳遞。 ，影響使用時，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動或人員調(diào)動，可由原職務(wù)的對應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。 ，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。 總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。 總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo) ，確保企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。 《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》 《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 3 章 質(zhì)量方針 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 3 質(zhì)量方針 通過確定本公司質(zhì)量方針，并對其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。 承諾 各管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量方針的實現(xiàn)簽字承諾。 管理者代表負(fù)責(zé)在建立質(zhì)量管理體系時要求各部門制訂促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)可實現(xiàn)的措施。 各部門的質(zhì)量目標(biāo)實施計劃應(yīng)匯入本公司相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中。管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理者代表組織實施以達(dá)到預(yù)期結(jié)果； 策劃的時機(jī) 公司在下列時機(jī)應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃： a． 公司決定建立新的質(zhì)量管理體 系之前； b． 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前； c． 對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前； d． 質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前； e． 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。 管理者代表 ： 負(fù) 責(zé)對質(zhì)理管理體系進(jìn)行策劃； 建立、實施、保持質(zhì)量體系文件； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況及改進(jìn)的要求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制； 負(fù)責(zé)編制和審核生產(chǎn)過程所需的技術(shù)性文件，必要時對生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進(jìn)行指 導(dǎo)和培訓(xùn)，使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件； 品管科 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制； 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制； 負(fù)責(zé)不合格品控制； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制； 負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 5．負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“ 章：職責(zé)和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。同時各部門應(yīng)及時向本部門人員傳達(dá)相關(guān)要求，以讓全體員工了解質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確為其實現(xiàn)所需做的工作。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 31 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)符合 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)。 。 ：當(dāng)發(fā)生以下情況時，由管理者代表應(yīng)提請總經(jīng)理增加管理評審。 ，負(fù)責(zé)制定評審計劃，計劃應(yīng)明確評審目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、需準(zhǔn)備的資料。 。 。 ：負(fù)責(zé)本程序歸口部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動，培訓(xùn)及檔案管理工作。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧邕M(jìn)行培訓(xùn)，包括對外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 04 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 2 章 人力資源控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 ，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對人員實施培訓(xùn)。 ：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進(jìn)行正確工作的人員。 b． 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機(jī)械、電器設(shè)備、模具等。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 37 設(shè)備課對監(jiān)視和測量裝置的控制按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》執(zhí)行。采購設(shè)備時應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。 ，使用部門提出申請，報設(shè)備課批準(zhǔn)，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺帳。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 《安全操 作 /保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護(hù)保養(yǎng)。 2） 購回設(shè)備備件由設(shè)備課進(jìn)行管理。對外觀及零部件、備件、備品清點齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗合格后，方可投入使用。 設(shè)備課負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購、安裝、維修、日常管理及報廢。 本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。 ，行政部會同培訓(xùn)單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。 ，行政部應(yīng)對其資格證的有效期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。 ：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、 5S教育及崗位職責(zé)、勞動紀(jì)律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。 ，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。 《質(zhì)量記錄控制程序》保存。同時，針對各部門提出存在的問題和改進(jìn)意見和各種需求，決策目前改進(jìn)的重點內(nèi)容、職責(zé)、期限。 的評審資料，并盡可能評審的數(shù)據(jù)證據(jù)。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 03 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 主 題 第 5． 6 章 管理評審控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 理評審涉及質(zhì)量體系運行的一般情況，主要涉及： 1） 內(nèi)、外部審核結(jié)果（管理者代表提交） 2） 上次評審中提出的改進(jìn)要求。 。 適用于全公司質(zhì)量管理體系的評審 年初主持管理評審。同時溝通各管理層之間的信息。 適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 28 負(fù)責(zé)材料倉庫、成品倉庫的控制。 副總 ： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求； XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 主題 第 5． 5/ 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 /職責(zé)和權(quán)限 版 序 A 修改狀態(tài) 0 廠長： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。 質(zhì)量管理體系策劃的輸入 a． 運營的宗旨和方向； b． 顧客要求的 變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場、新體系的要求等； c． 公司資源的配置情況； d． 影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論； e． 業(yè)績改進(jìn)的建議。 編 制 審 核 批 準(zhǔn)