【正文】 、車間的維修通知，應(yīng)在 10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修或給予答復(fù)。 1） 設(shè)備課長(zhǎng)負(fù)責(zé)提出備用零件外購申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)設(shè)備課跟蹤采購。 新設(shè)備到貨后，設(shè)備課組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《設(shè)備控制程序》 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 05 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 3． 1 章 設(shè)備控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。 c． 支持性服務(wù)，如通訊。 ，記錄于 ”培訓(xùn)記錄表 ”中呈報(bào)行政部納入員工個(gè)人檔案。 ，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)。 主動(dòng)提出要求：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個(gè)部門按實(shí)際需要進(jìn)行填寫，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。 圍內(nèi)的人員的配置及培訓(xùn)。 ，按《文件控制程序》進(jìn)行更改。 ，綜合各部門作出的評(píng)審意見，對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)。 行政部負(fù)責(zé)在評(píng)審前一周通知與會(huì)人員和有關(guān)評(píng)審要求提供的資料 ,各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。 a) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化 b) 顧客重大投訴 c) 質(zhì)量事故 d) 質(zhì)量管理體系的有效性極差 e) 內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。 、編寫、分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。 確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 通過各種管理會(huì)議，及時(shí)通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 5． 3 章 內(nèi)部溝通 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 5． 3內(nèi)部溝通 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 30 通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，促進(jìn)全體員工形成共同的質(zhì)量意識(shí)和追求，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主題 第 5． 5/ 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 /職責(zé)和權(quán)限 版 序 A 修改狀態(tài) 0 生管課 ： 負(fù)責(zé)采購控制； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn) 條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 行 政 部 ： 負(fù)責(zé)人力資源管理； 負(fù)責(zé)文件控制； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制； 負(fù)責(zé)協(xié)助管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的管理； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 策劃的內(nèi)容 a． 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； b． 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限； c． 資源的配置； d． 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式； e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（包括手冊(cè)中 章的要求）及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量 目標(biāo)的落實(shí)、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 管理者代表負(fù)責(zé)定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 22 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。 業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量并采取措施確保顧客滿意。 總經(jīng)理為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 02 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 4． 2． 4 章 質(zhì)量記錄控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 ，借閱時(shí)必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時(shí)填寫“質(zhì)量記錄借閱登 記表”，企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 19 標(biāo)明歸還時(shí)間并及時(shí)索回。 。如因 筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導(dǎo)則》 保存地點(diǎn) 保存期 行政部 長(zhǎng)期 行政部 長(zhǎng)期 行政部 長(zhǎng)期 部門聯(lián)絡(luò)單 行政部 一 年 行政部 一年 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 02 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 4． 2． 4 章 質(zhì)量記錄控制程序 版 序 A 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 18 修改狀態(tài) 0 4． 2． 4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。 ，并同時(shí)收回失效文件，對(duì)失效文件標(biāo)識(shí)“作廢”。 /人員，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。 ，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 16 識(shí)內(nèi)容： ：每份文件按《文件編寫導(dǎo)則》設(shè)定唯一的文件編號(hào)。 4． 2． 1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，匯編成滿足 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。 行政部負(fù)責(zé)編制本公司的文件控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。 5．針對(duì)可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識(shí)別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。 質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的控制。 2） 不斷改進(jìn)質(zhì)量以超越顧客期望。 4．本手冊(cè)是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。 為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù) GB/1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 —— 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成 XX鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊(cè)》，于 20xx 年 12 月 18 日發(fā)布， 12 月 18 日實(shí)施。制定本手冊(cè)是為貫徹執(zhí)行 ISO9001 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運(yùn)行。 3） 在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應(yīng)以下一過程工作的需求為中心。 5．顧客對(duì)合同履行的滿意度 90%。 2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了 相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。 2．質(zhì)量手冊(cè)表述了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析這些 過程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。 ：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運(yùn)行原則的基本文件。顧客提供的需本 企業(yè)執(zhí)行的要求文件。 7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。 用其他人的文件復(fù)印。 需臨時(shí)借閱文件的人員，需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。個(gè)別文件的更改集中由編寫人申請(qǐng)，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評(píng)審會(huì)議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。對(duì)任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。填制時(shí)只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 ，要做好防病毒。 適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。 《質(zhì)量手冊(cè)》 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 2 章 以顧客為中心 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 2 以顧客為中心 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。 質(zhì)量方針應(yīng)包含提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架的內(nèi)容。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 23 適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。 質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進(jìn)性。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。 負(fù)責(zé)營(yíng)造使員工充分參與的工作環(huán)境。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 3．定期向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 為保證質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)作，本公司各管理層和各層次之間加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通。或各部門間需要合作，可通過該聯(lián)系單進(jìn)行溝通。 。 措施。 4） 產(chǎn)品符合程度的評(píng) 價(jià)。管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報(bào)告。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 03 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主 題 第 5． 6 章 管理評(píng)審控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 對(duì)于報(bào)告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 34 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 04 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 2 章 人力資源控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 6． 2 人力資源 為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的。 ，具體如下： 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 35 1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔； 2） 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)車間課長(zhǎng)考核，合格后上報(bào)生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對(duì)其定期考核； 3） 檢驗(yàn)人員必須有相關(guān)鞋類檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報(bào)人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對(duì)所有的考核記錄予以存檔。 ：各個(gè)專業(yè)需要培訓(xùn)方面； 。 ：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)采取多種形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。 、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請(qǐng)、配備后的驗(yàn)收、使用時(shí)的維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，設(shè)備課負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 行政部負(fù)責(zé)對(duì) 的支持性服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理。設(shè) 備課實(shí)施采購。經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗操作。 ： 應(yīng)對(duì)所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。 1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理。 2） 當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“暫停使用”。 ，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺(tái)帳》，包括進(jìn)廠日期、型號(hào)、名稱、設(shè)備編號(hào)、使用單位。 設(shè)備的購置