【正文】 、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購(gòu)設(shè)備申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課匯總審核?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批。 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》 6．記錄 保存地點(diǎn) 保存時(shí)間 訓(xùn)需求調(diào)查表 行政部 1年 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 36 行政部 1年 行政部 長(zhǎng)期 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 6． 3 章 基礎(chǔ)設(shè)施 版 序 A 修改狀態(tài) 0 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。 發(fā)放資料，員工自學(xué) 辦的培訓(xùn) 、外觀摩、考察、專題報(bào)告及成果發(fā)布會(huì) 、講師到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。 ：對(duì)上崗人員不能達(dá)到要求或需要進(jìn)一步提高技能時(shí)進(jìn)行的在職培訓(xùn)。 ，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。所有資源配置由各歸口管理職能部門負(fù)責(zé)提出，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施。 ，行政部負(fù)責(zé)編制管理讕審報(bào)告，報(bào)告需包括：目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見和要求?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審的會(huì)議，宣讀管理評(píng)審計(jì)劃，簡(jiǎn)短說明各部門進(jìn)行評(píng)審報(bào)告的安排。 2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 ，就本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行報(bào)告。 ，在聽取各部門評(píng)審意見的基礎(chǔ)上對(duì)體系運(yùn)行情況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)成效。 行政部負(fù)責(zé)通過板報(bào)的形式宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)成效。其職責(zé)和權(quán)限： 1．負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 《質(zhì)量記錄的控制程序》 《文件的控制程序》 質(zhì)量管理體系計(jì)劃 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 主題 第 5． 5/ 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 /職責(zé)和權(quán)限 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 5． 1職責(zé)和權(quán)限 總 經(jīng) 理 ： 在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級(jí)管理人員向下傳達(dá)； 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 26 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)； 確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主責(zé)人。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量方針應(yīng)按《管理評(píng)審程序》要求定期評(píng)價(jià)，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。 確定原則與方法 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被職工理解和支持。 營(yíng)銷部要認(rèn)真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的要求能滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 ，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷毀。 ，確保質(zhì)量記錄的完好無損。更改后的格式要在實(shí)施前及時(shí)調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。 各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為 A版，經(jīng)修改后需要該版的改為 B版，依此類推。 、審批和執(zhí)行 人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。對(duì)發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以利于管理本部門的文件。 ： 。 ，生產(chǎn)部門批準(zhǔn)。 外來文件：對(duì)本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。 5．按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄； 6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 10 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) 版 序 A 修改狀態(tài) 0 2．引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 11 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限 公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第三章 術(shù)語和定義 版 序 A 修改狀態(tài) 0 3．術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900120xx 給出的術(shù)語和定義，本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下： 供方 —— 公司 —— 顧客 本手冊(cè)中采用 ISO9000： 20xx 術(shù)語，如有專用術(shù)語則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。 1．建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系； 2．產(chǎn)品出廠交貨率 100%。 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題 質(zhì)量方針 版 序 A 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量方針 以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進(jìn) 1．以顧客為中心： 1） 公司承諾一切活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動(dòng)的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客 滿意程度。以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為面對(duì)我國(guó)加入 WTO后的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，提高公司實(shí)力與競(jìng)爭(zhēng)力。在公司最高管理者 —— 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，本公司與質(zhì)量相關(guān)的所有員工，應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》，并持續(xù)、有效實(shí)施。 5．本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理管理 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 4 日 期 日 期 日 期 xx 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) xx/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 公司簡(jiǎn)介 版 序 A 修改狀態(tài) 0 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 5 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 xx 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) xx/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題 公司組織 機(jī)構(gòu) 版 序 A 修改狀態(tài) 0 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 6 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 xx 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) xx/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題 質(zhì)量管理體系職能分配表 版 序 A 修改狀態(tài) 0 條款號(hào) 名 稱 質(zhì)量手冊(cè) ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ● 以顧客中心 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量策劃 ● ○ 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● ○ 內(nèi)部溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)施 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客要求的識(shí)別 ■ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品要求的評(píng)審 ■ ○ ● ○ ○ 顧客溝通 ■ ○ ○ ● ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ■ ● ○ 采購(gòu) ■ ●. 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ● ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ● ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ● ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ● ○ 顧客滿意 ■ ■ ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ● ○ ○ ○ 不合格控制 ■ ● ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ■ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○設(shè)備課生管課各倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間行政部質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理管理者代表品管部開發(fā)部業(yè)務(wù)部企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 7 注： “●”表示責(zé)任部門 /負(fù)責(zé)人；“ ○”表示協(xié)助部門 /協(xié)助人；“■”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) 8 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主題 質(zhì)量目標(biāo) 版 序 A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 目 標(biāo) 根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標(biāo)。 1． 2 應(yīng)用： 本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，不需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的任何條款刪減，以建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和符合企業(yè)實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系。 4．為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關(guān) /支持性文件以支持質(zhì)量手冊(cè)有效運(yùn)行。 注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。 ：記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。并交行政部統(tǒng)稿。 ：每頁文 件應(yīng)標(biāo)識(shí)修改狀態(tài)。 “受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。行政部在補(bǔ)發(fā)文件